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工艺管理制度及考核办法

阿技术有限责任公司

东营海森密封技术有限责任公司——科技顶天、市场立地
目 录
1. 目的 .................................................. 错误!未定义书签。
2.评定小组 .............................................. 错误!未定义书签。
3.评价规定 错误!未定义书签。

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1.目的

为加强工艺管理工作，保证公司工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办
法。
2.适用范围

本规定适用于公司的工艺技术管理控制。
3.职责范围

生产车间技术部是工艺文件控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作， 组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理，负责工 艺文件执行情况的监督检查和考核工作。
4.规定内容
4.1 正常生产的工艺管理
4.1.1 各生产人员必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2 为确保工艺指标的严格执行，生产车间负责人要对工艺指标执行情况进行巡回检 查，并做好记录。
4.1.3 生产车间技术部组织对工艺执行情况进行现场巡检，每周检查 2 至 3 个工序，每 月进行汇总，对查出的问题进行通报并开出 《纠正预防措施表》。
4.2 工艺变更的管理
4.2.1 通过技术改造后，工艺需要变更的，生产车间负责人应重新编制或修订工艺文件 并报生产车间技术部。
4.2.2 生产车间技术部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确 定，组织对修改的内容进行会签，报总经理或质量管理者代表批准。
4.2.3 工艺控制指标意境确定，各生产人员必须严格执行，如因某种工艺指标需要变更， 应及时书面申请报生产车间技术部，经总经理或质量管理者代表批准，使用一个 月合格后，拿出使用报告。再按审批程序办理执行。
4.3 关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1 产品生产工艺确定后，生产车间技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车 间对关键工序进行确定。
4.3.2 关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3 关键工序确定、标识后，生产车间技术部到现场进行检查核实。

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4.3.4 关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，对部分主要指标执行情况进行记录， 生产车间技术部没有抽检覆盖率要达到 60%。
4.4 工艺记录的管理
4.4.1 生产车间技术部是工艺记录的职能管理单位， 负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.2 生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程 序要求进行及时销毁处理，并做好记录。
4.5 工艺文件的控制
4.5.1 接受工艺文件的生产车间负责人，必须按《文件管理程序》要求，严格进行接收、 登记、发放，并由具体人员负责管理
4.5.2 工艺文件不允许复印和外借， 生产车间文件管理人员要对工艺文件定期进行检查， 防止文件的外流和丢失。
4.5.3 生产车间技术部将对发放到生产车间的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件 保管不好，将对相关责任人进行相应处罚。
4.5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5 因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的，应提交申请，写明原因，静生产 车间技术部确认后，报总经理或质量管理者代表批准后方可发放。
5.工艺管理考核办法、
为了使工艺管理工作能有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的相关人 员，将根据如下规定进行处罚：
A:对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指 标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超指标 30-50 元的标准，对第一责 任人、直接生产人员进行罚款；
B:因上道工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整的不作处 罚，否则按 A 条标准进行罚款；
C:关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款 100 元。
D:因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款 100 元，私自复印的，发现一次 罚款 100 元。
E:对一个月内造成指标超标 3-5 次(含 3 次) 的生产人员，月末加罚 50 元，对一月 内造成指标超标 5-8 次(含 5 次) 以上的生产人员，月末加罚 50 元并下岗， 培训学习一
周；对一个月内造成指标超标 8 次(含 8 次)以上的生产人员，月末加罚 100 元，并调

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离本岗位；
F： 因不按规定操作而造成产品质量不合格， 系统降负荷、 停机等严重后果的依后果 的严重程度、 造成的影响大小及发生的经济损失数额等要素， 经过经理办公室研究讨论， 对第一责任人、直接生产人员等相关责任人分别处以 300 以上罚款，并对各责任人作出 下岗培训、留职查勘、降级、降职、免职、开除等处罚。 6.本规定有生产车间技术部管理并负责解释。本文自发放日执行。

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