物流公司规章管理制度.docx

物流公司规章管理制度

物流公司规章管理制度 篇 1
为了加强管理， 完善各项工作制度， 促进公司发展壮大， 提高经济效益， 根据国家有关法律、 法规及公司章程的规定， 特制定本规章制度。
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和 各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司 财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何 组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司 发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员 工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系， 不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工 提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水 平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献 者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励 员工积极进龋

7 、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神， 不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司 发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工 作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才 智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济 效益的提高而提高员工的各种待遇。
11 、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正 工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作 态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增 加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财 或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便 将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经 理授权或批准，不能从事下列活动：
1). 以公司名义考察、谈判、签约 ;

2). 以公司名义提供担保、证明 ;
3). 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息 ;
4).代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度 的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结 友善、勤俭自强、敬业奉献。
物流公司规章管理制度 篇 2
第一章总则
第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营 业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法 规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行， 维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二) 做好财务管理基础工作， 建立健全财务管理制度， 认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性 和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管 理部定期进行财産清查。
(五) 按期编制各类会计报表和财务说明书， 做好分析、 考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司 财务管理中心对财务管理工作负有组织、 实施、 检查的责任， 财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并 严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始 凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会 计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。 记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经 济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭 证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款 记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和 会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经 济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指 标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每 项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编 制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责 人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计 帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往 来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、 帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会 计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计 档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经 管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手 续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在 交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本 金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资， 根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程 规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资， 股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其 他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成 本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对 馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付 的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经 理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报 批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理 中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有 关业务部门撤销担保。
第四章流动资産管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金 管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库 存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须 每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发 现不符要及时查明原因。
物流公司规章管理制度 篇 3

一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者 扣除当月薪水百分之五
二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负 责及处理，公司其他人员不得给予评价和指责、
三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以 及其它自由娱乐行为、经过调查核实扣除当月薪水百分之十
四、公司员工要保持自身卫生以及公司的环境卫生，竖 立出良好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业 装、
五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保 密、如有向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法 交与当地公安单位处理、严重着向法院提交申述，后果有当 事人本人负责。
六、 顾客就是上帝， 当顾客光临本公司时， 要服务热情、 耐心解答，语言表达一律是文明用语。
物流公司规章管理制度 篇 4
(一)作业休息注意保护货物的安全：
1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开 启过快造成货物突然掉落伤人；
2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装 卸作业的人员要时刻注意躲避；

3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如 需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使 货垛倾倒而伤人；
4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货 垛或存放安全性差的货物旁边。
5、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物 砸头。
(二)散装货物
1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具 和采用正确的装卸工艺；
2 、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作， 安全作业；
3 、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险， 对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应 从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；
4 、作业完毕要做到“大清”。
(三)包装货物
1 、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；
2 、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚；
3、装车时工人不少于 2 人。
(四)桶装物资
1 、采用合适的工索具(铁担钩、桶钩)；

2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起 稳吊稳落；
3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求 确定朝上或卧装；
4、装车不少于 2 人。
(五)危险品类
1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求 采取必要的`防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的 安全措施，开好工前会，制订正确的作业方法；
2 、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋， 防止摩擦起火；
3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做 到定人定机定车，并会正确作用消防器材；
4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设 施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷 降低 25%；
5、装车工不少于 2 人，视作业情况进行轮换，安全员 要根据实际到场监督；
6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切 注意作业现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的 发生；

7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单 独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；
8 、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、 油质或危险物质；
物流公司规章管理制度 篇 5
一、安全生产操作规程
1 、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格， 取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有 实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。
2、行车前严禁饮酒，行车及加油时不准吸烟、饮食和 闲谈，驾驶室必须按核定人数乘坐，严禁超员乘坐。
3 、每次行车前必须检查刹车、方向盘、喇叭、照明、 信号灯等主要装置是否齐全完好，消除隐患。
4、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车 应保持必要的安全间距。
5、严格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理规 则》。
6、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车 前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。
7、严禁盲目强行涉水。汽车涉水后，必须连续轻踏制 动踏板，待制动效能恢复后，方可再正常行驶。

8、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡 前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转 向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控 制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制 动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
9、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时 报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木， 以确保安全。 在修理中凡接触易燃物品， 必须随时注意防火。
10 、及时做好车辆清洁、保养工作。
二、安全生产和岗位责任制
1、全面贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法 律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。
2、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企 业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。
3、强化安全生产技术培训和岗位培训，认真做好安全 教育和培训活动，积极推广兄弟单位先进的安全技术和安全 管理经验。
4、加强源头管理，定期组织开展安全检查，综合运用 自检、普检、抽检、互检等多种方式，及时排查各类安全事 故隐患。
5 、定期召开安全生产例会，分析企业安全生产的情况， 预测和安排下一步安全生产的工作意见。

6、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完 善安全管理档案。
7、定期开展以安全生产活动是否符合安全管理体系要 求的内部审核，定期评价安全管理体系的有效性。
8、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门 意见和建议，接受职工群众监督。
三、安全生产监督检查制度
(一)监督检查落实企业安全生产主体责任情况。
1.制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予 公布。
2.监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任 状，与驾驶员签订道路行车安全生产责任书，与经营者签订 安全生产管理协议。
3.监督检查安全生产管理机构设置和配备专职安全生 产管理人员情况。
(二)监督检查从业驾驶人员的资质
1.监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况， 检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违 章和事故驾驶员处理情况。
2.监督检查驾驶员的记分管理情况，要对情节严重、素 质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化 驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。

3 监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行 为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。
(三)监督检查车辆安全生产管理情况，检查营运车辆技 术状况、检查车辆二级维护、技术评定、交警年审、承运人 责任险的投保工作。
(五)监督检查生产安全的严重违法行为的处理情况，监 督做好经营者、驾驶员违反道路运输安全生产行为的记录情 况。
(六)监督检查安全基础工作及宣传教育培训情况。企业 主要负责人、安全管理人员、驾驶员的持证上岗情况和其他 人员的教育培训情况，以及安全宣传、劳动组织、用工等情 况。
(七)监督检查对事故按照“依法依规、实事求是、注重 实效”的原则组织事故调查处理的情况;监督检查严格责任 追究，落实防范措施，加强安全事故教育的情况。
(八)监督检查开展安全生产隐患排查整改的落实情况 和安全隐患排查治理信息统计分析和报送情况。
(九)监督检查应急机构和应急队伍建设情况;建立和完 善生产安全事故的预防、预警、预报应急机制情况。
(十)监督检查企业安定稳定情况和防火、防爆、防毒、 防尘、防盗等治安安全情况。
四、从业人员安全管理制度

1、机动车驾驶员管理
(1)驾驶员应是作风正派，组织纪律性强，身体健康的 从业人员。
(2)驾驶员必须领取驾驶证、从业资格证，方可驾驶车 辆。
(3)驾驶员的正常培训由本人负责，定期培训由本道路 运输经营者安全生产管理部门组织实施。
(4)发生不安全情况，应及时报告本道路运输经营者安 全生产管理部门，不准隐瞒事故真相，并积极配合事故的处 理。
(5)驾驶员应服从调度，按照规定路线行驶，连续行车 不准超过 4 小时，杜绝各种违章行为。
(6)驾驶员要认真做好车辆日常维护工作，保持车容整 洁、文明驾驶，严格遵守交通规则，树立良好的职业道德。
(7)车辆正常出车前，应将文明卫生与安全工作结合检 查。
(8)驾驶员必须遵守下列规定：
①驾驶营运车辆时，须携带驾驶证、行车证、道路运输 证、从业资格证等其它证件。
②不准转借、 涂改和伪造驾驶证、 行车证、 道路运输证、 从业资格证等其它证件。

③不准将营运车辆交给没有驾驶证和从业资格证的人 驾驶。
④不准驾驶与驾驶证、从业资格证车型不相符合的车 辆。
⑤未按规定审验或审验不合格的，不准继续驾驶车辆。
⑥饮酒后不准驾驶车辆。
⑦不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。
⑧不准驾驶不符合装载规定的车辆。⑨患有妨碍安全行 车的疾病或者过度疲劳时，不准驾驶车辆。⑩驾驶车辆时不 准吸烟、饮食、闲谈、打手机或其它妨碍安全行车的行为。
2、机动车辆管理
(1)本道路运输经营者所属机动车辆由其驾驶员负责日 常具体管理与考核，安全生产管理部门负责监督与考核，并 参与交通事故的处理。
(2)机动车辆的年检审，由本道路运输经营者安全生产 管理部门组织实施。
(3)认真执行春查和冬查的各项内容要求，严格车辆检 查制度，确保车辆安全运行。
(4)牢固树立"安全第一"的思想，做好日常维护和车辆 换季保养工作，特别是冬季"四防"(防火、防冻、防滑、防 事故)工作。

(5)遇有雾、雨、雪等天气及路况不良，严格控制出车， 若生产等急需可配备有经验的 2 名驾驶员出车，以保安全和 处理应急情况。
(6)禁止私自用车，以车代步或将车辆乱停乱放。
(7)车辆调配人员要合理安排行车日程，做到行车前有 交待，回库后有检查，严禁“三违” (违章指挥、违章作业、 违反劳动纪律)。
五、安全例会制度
为全面贯彻《安全生产法》，做好安全生产状况的研究 分析及重大安全生产问题的对策制定，完善安全生产规章制 度，全面推动安全管理工作，公司成立安全领导小组(由法 人代表主持)，实行安全生产例会制度。
一)每月召开一次的安全例会，相关人员必须签名参加。
二)安全例会主要内容：
1 、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。
2、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情 况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。
3、分析研究近期发生事故的特点和规律，制定落实防 范措施。
4、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措 施，修改、完善各项安全规章制度。

5、根据“四不放过”的原则(即：事故原因不查清不放 过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关 人员未受到教育不放过)，对发生的事故进行调查、分析和 处理。
六、安全培训和教育学习制度
一)驾驶员要认真学习道路交通法规，树立良好的职业 道德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训，严格 执行行车规则。
二)运营组要坚持每月二次的安全教育活动，及时传达 上级和交通管理部门的有关指示精神，认真总结安全行车的 经验和分析典型事故的教训，总结推广先进经验，不断增强 安全防范意识。
三)公司要定期利用一些典型的事故案例进行分析教 育，认真吸取他人的教训，警示驾驶员要文明行车，严守规 则，确保安全。
四)驾驶员对公司组织的安全教育活动，无特殊情况一 律不得请假、缺席，负责人要严格考勤。
五)对各类培训教育要做好记录，以便备查。
七、车辆、设施、设备安全管理制度
1、驾驶员不能带着思想包袱开车，不能在心情沮丧时 开车，不能在闹情绪时开车，要控制情绪、情感，保证行车 安全。

2 、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检， 存在故障隐患要立即维修。
3 、驾驶员对车辆的日常维护应做到
4、坚持“三检”，即出车前、行车中、收车后检视汽 车的灯光、转向、制动、传动、冷却、润滑及各部机件连接 的有效情况。
5、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和 蓄电池的清洁。
6 、防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气、漏电。
八、事故处理应急预案
1 、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车， 并拨打事故处理专用电话。
2、立即抢救。停车后应首先检查有无伤亡人员，如有 受伤人员，应立即施救并拦截过往车辆，送就近医院抢救 ; 如伤员身体某部位被压或卡住，应立即设法将伤员救出，同 时应标出事故现场位置。危险物品泄漏时，根据具体情况采 取灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释中和、覆盖、冷却、泄 压、转移、收集等施救方法进行抢救;继续滞留现场会造成 更大损失或危险时，应及时组织抢救转移，同时应标出事故 现场位置。

3、现场保护。肇事车停位，伤亡人员倒位，各种碰撞 碾压的痕迹， 刹车拖痕， 血迹及其他散落物品均属保护内容， 不得破坏、伪造。
4、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻 止无关人员和车辆进入现场。
4、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时 直接或委托他人向当地公安部门或交通主管部门报案，然后 及时向本公司领导和负责的专人汇报。
5、内容如下：肇事地点、时间、报告人的姓名、住址 及事故的死伤和损失情况。交通警察和应急救援人员到达现 场后，要服从组织指挥，主动如实地反映情况，积极配合现 场勘察和事故分析等工作。
物流公司规章管理制度 篇 6
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采 购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的 损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入 库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三 一致 ,并根据物资实际状况 ,对长期不用以及需报废帐务处 理的物资应及时清理 , 办理相关手续。
3.1 产成品
3.1.1 产成品的入库
3.11.1 产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核 算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品 图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐 全， 经车间主任签字批准， 检验部门加盖 “检验合格”章后， 仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严 格把关， 对于手续不全或单据填写不完整， 不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1 产品图号、产品名称、规格、工时一律 按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含 税)价格填写。
3.1.1.2 验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放 整齐做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2 产成品出库
3.1.2.1 产品销售发出时 ,必须经质量检查部门认定无 质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单 ,财务部 根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返 回仓库 , 由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2 产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后， 在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员 开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持 产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出 门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3 对于社会零
星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最 低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4 发出货物退回 , 由业务人员在货物退回当月及 时办理退库手续 ,并经质检部门检验签字 ,有质量问题的 ,应 根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后 ,交财务帐务 处理。
3.1.2.5 对于售后服务需用的产品必须经总经理签批 后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以 旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要 在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6 所有发出商品应在当月及时办理结算 ,若遇特 殊情况 ,最迟在 2 月内办理完结算手续。
3.2 委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部 协助受托加工单位办理 ,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1 委托加工材料出库

3.2.1.1 应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、 时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、 单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2 领料单一式三份 , 仓库、财务、受托加工单位 各一份。
3.2.1.3 领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见 出门证提货联方可发货。
3.2.2 委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数 量减少委托加工材料数量
3.2.2.2 仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返 回入库的数量与出库数量不符时 ,属加工报废或者丢失的应 填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票 和入库单、 受托加工单位所持原出库时的领料单， 返财务部。
3.2.2.3 委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料 费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议 价格办理。
3.2.2.4 委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超 过 2 个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致 函对方予以确认。
3.3 采购物资
3.3.1 采购物资入库

3.3.1.1 仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后 的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库 单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2 无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格 或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明 “暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原 暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
物流公司规章管理制度 篇 7
一、 公司形象
1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构， 并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应 注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严 禁大声喧哗。
4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间 (包 括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话 人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接 听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待 来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统 一的名片、公司标识及落款。
7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员 工管理制度范本
8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰 须大方得体
二、生活作息
1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下 班。
2、 作息时间规定
作息时间表
上班时间 8： 00
午休时间 12： 00—— 13： 30
下班时间 17： 30
3、 员工上下班施行签到制， 上下班均须本人亲自签到， 不得托、替他人签到。
4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组 成部分。
5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请 示签退后方可离开公司。

6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交 相关证明。
7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申 请单】，经批准后方可休息。
8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不 提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。 如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴 ; 员工因工作需 要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方 可加班。
1) 、加班费标准
公司规定加班费标准为 10 元/小时;
2) 、加班费领取
加班费领取时间为每月 10 日 (工资发放日)。
三、 卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、 桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情 况，应及时清理。
3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客 区。
4、 办公区域内严禁吸烟。

5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开 办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设 施。
6、 要爱护办公区域的花木。
四、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现 双赢。
五、物流工作的岗位要求
1、业务部工作职责
(1)业务部的工作人员积极的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同 时也要做好各笔业务的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
(4)做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给 客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必 应的良好作风。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的 物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻 重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的 数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家 禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用 户解释清楚。
(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜 绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和 调度反映，使其做出正确的安排。
3、配送司机管理
(1) 司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输 的主要责任， 要求每位司机具备爱岗敬业， 吃苦耐劳的精神， 一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
(3) 司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发 动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4) 司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养， 时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥 善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目， 检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用 绳子固定车子后才可以起步运行， 严格车辆装载超高， 超宽， 超限。
(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的 清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将 回单带回交于公司回单管理员。
(7) 司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不 抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取 安全、经济实惠的运行方法
(8) 司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅 通。
4.装卸工工作要求
(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装 卸工跟随司机到达指定地点装、
卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度 .
(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定 操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不 符或质量问题时， 要及时提出， 得到认可后， 方可装、 卸车。 否则，以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防” 要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认 可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的 地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自 行乘坐工交车回站(车票报销)。
物流公司规章管理制度 篇 8
第一章：总则
1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更 加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证 本公司生产活动的正常运转， 不断降低生产成本， 减少货损， 特制定本制度。
2、本制度从______年______ 月______ 日起执行，并由 厂长授权有关部门组织实施。
第二章：采购管理
1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材 料、包装材料；仪器、设备及配件耗材试剂、试药；五金、 玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2 、生产科的工作职责：
(1)根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装 材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
(2)根据生产计划，编制材料需求清单。

(3)根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降 低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、 财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂 长批准后执行。
3 、供应部门的工作职责：
(1)向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批 确认。原辅材料、包装材料采购按 GMP 供应商质量保证体系 审计进行。
(2)对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其 协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。
(3)根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存 量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批 准后组织采购。
(4)采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的 流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公 司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。
(5)对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商 的结算凭证、 本公司的入库凭证， 经审核无误后， 签字确认， 报送有关部门及厂长审批付款。
(6)对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供 货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款， 编制挂账结算单，报送财务部门审核。

4 、财务部门的工作职责：
(1)做好采购合同备案管理工作。
(2)认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入 库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
(3)对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现 问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。
(4)设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账 目清楚。
(5)做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核 对工作。
5 、质量部门的工作职责：
(1)与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应 商质量保证体系审计工作。
(2)及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽 样检验，并发放报告单。
(3)对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理 决定。
(4)配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6 、仓储部门的工作职责：
(1)凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数， 并填写实收数，及时记入库存台账。

(2)负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量 完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。
7 、设备部门的工作职责：
(1)做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
(2)配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
(3)配合供应部门做好有关物资的采购工作。
8 、各部门其他相关职责：
(1)各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填 写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司 审批后，交供应部门办理采购事务。
(2)各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好 计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成 的责任由该部门负责人承担。
9 、采购操作流程：
(1)本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其 他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人 员办理。
(2)供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门 的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际 需要编制采购计划，报厂长批准后执行。
(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星 采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购

合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运 费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
(4)采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对 采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资 交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量 部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关 部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。
(5)无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需 由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部 门审核