1、
快消公司稽查部管理制度
1. 稽查部目标和方针
1.1 稽查部目标： 规范营销秩序、监督市场行为、加强市场反馈、 增加公司效益。
1.2 稽查工作方针： 为更好地落实公司下达之政策， 监控市场动向， 并且有效地推动 BOT 系统管理的形成。稽查部以监督服务市场为主， 处罚为次的思路执行稽查工作。
2. 稽查人员定位
2.1 稽查人员定位： 政策执行的监督员，企业形象宣传员，市场信 息的收集员，持续改进的督导员。
2.2 稽查人员素质要求： 严格执纪、实事求是、公平公正。
2.3 稽查人员自律要求：
2、 不吃请、不收礼、不作弊。
3. 稽查人员岗位职责
3.1 监察所属区域市场营销政策执行情况；
3.2 监察所属区域市场费用执行情况；
3.3 监察所属区域销售人员的工作状况；
3.4 监察所属区域促销员投放及执行情况；
3.5 对所属区域市场出现的跨区冲货及违反价格体系行为进行调
查；
3.6 所属区域市场投诉的调查处理， 并及时将信息反馈到上级主管；
3.7 所属区域市场假冒伪劣质量问题产品之调查；
3.8 所属区域相关竞争品牌信息之调查并反馈；
3.9 完成上
3、级领导安排的其他工作。
4. 稽查工作流程和内容
公司的各种营销政策执行方案、 BOT 基层业务手则以及终端陈列标 准要求均是市场运作的灵魂， 那么开展积极有效的市场稽查则是保证 灵魂顺利贯彻的必要手段。
4.1 稽查工作流程
以 PDCA 螺旋式的循环方式制定本部工作流程，以达到市场稽查可 通过终端现场检查与信息分析反馈的双回路管理， 保证公司下达的命 令畅通，事事落实到处，并且持续进步。
确定/调整稽查目标
跟进复查
下发整改通知
准备相关资料
合 格
不合
4、格
形成稽查报告
实施稽查
稽查问题与市场 负 责人反馈并形成 问
题原因分析
4.2 稽查工作内容框架
依据稽查部工作职责、公司营销手册以及 BOT 管理系统等管理制度， 设置稽查部工作内容。
4.2.1 终端门店稽查
主要稽查项目包括以下 9 点：付费陈列、应上架 SKU 数、新品、导 购员、价格、助销 POSM、库存、形象店、竞品对比。
4.2.2 岗位职能稽查
依不同层次业务岗位职能划分差异化考核和稽查， 主要划分有业务经 理，业务主管，业务员等 3 个层次岗
5、位。以 BOT 业务人员手册为依 据，将考勤、 PJP、业务工作规范性、客户沟通、销售数据及时性和 准确性等设置为主要检查项目。
4.2.3 办公管理稽查
根据公司办公室 6S 管理要求，主要稽查项目包括以下 2 点：看板系 统管理、档案及办公设备管理。
5. 稽查工作表单及附件
终端费用稽查报告、稽查处罚公告、办事处考勤表、会议签到表、稽 查会议记录表、区域市场稽查评分表(拟定)、稽查标准(拟定)、终 端门店稽查表 (拟定)、 岗位职能稽查表 (拟定)、办公管理稽查表(拟 定)、稽查整改通知单(拟定)、 稽查处罚准则(待修) 等。
6. 稽查工作的纪律要求
关于稽查纪律要求，主要归纳为“三不要”和“四不准”。
6.1 三不要
6.1.1 不要提前通知；
6.1.2 不要走马观花；
6.1.3 不要影响当地市场的正常工作；
6.2 四不准
6.2.1 不准做老好人，要坚持原则；
6.2.2 不准敷衍了事，要尊重事实，注重调查事实；
6.2.3 不准乱用职权，要以身作则；
6.2.4 不准隐瞒事实，编造检查记录；
7. 稽查人员绩效考核
以现时之绩效考核方式运作。
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