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质量管理办法 4

(讨论稿)

第一章 总 则

第一条 为了规范与加强大庆油田房地产开发有限责任公司(下列简 称公司)质量管理工作，提高公司的产品质量、 工程质量、 服务质量水平， 根据《大庆油田有限责任公司质量管理办法》(庆油发〔2009〕 90 号) 及有关规定，结合公司生产实际，制定本办法。
第二条 质量管理是企业管理的重要构成部分，其职能包含为实现公 司质量方针、质量目标所进行的规范、组织、资源分配、监督考核与评价 等活动。公司及所属各单位的行政要紧负责人是质量工作的第一责任者， 对质量工作负责。
第三条 本办法适用于公司及所属各单位的质量管理工作。

第二章 组织机构与职责

第四条 公司质量监督中心是公司质量工作归口管理部门，负责对公 司及所属单位的质量工作进行管理、监督、协调与服务。其要紧职责是：
1、 负责贯彻落实国家与上级部门有关质量方面的方针政策、法律 法规及有关制度，制定公司质量管理办法及工程质量监督管理办法；
2、 负责组织制定公司有关质量工作的进展规划、进展目标、工作 计划，并组织实施；
3、 对公司所属单位的质量管理进行指导、监督与管理，组织推行

先进的质量管理方法与管理模式 ,对群众性质量管理活动的开展进行监督 与指导；
4、 负责公司质量管理体系的建立与保持，并监督体系运行；
5、 负责组织公司所属各单位制定质量目标、指标，并定期对质量 目标、指标完成情况进行考核；
6、 负责组织公司质量责任合同的签订；
7、 负责组织公司所属单位开展优质工程的争创、选拔、推荐及申 报工作；
8、 负责组织公司所属单位实施产品质量认可工作；
9、 负责公司质量管理及工程质量监督方面专业会议的组织工作， 与质量培训及宣传工作；
10、 负责工程质量检测单位的审查，并对其信用与服务进行动态评
价；
11、 参加公司针对设备物资供应商、项目供方开展的合格供方评价 工作；
12、 配合上级对公司的产品、项目与服务进行监督检查工作；
13、 组织、督促各分公司进行在建工程的质量报监工作；
14、 负责对公司在建工程的实体质量(包含进场物资)与供方质量 行为进行监督检查，并编制、公布工程质量监督报告；
15、 负责公司质量管理信息的收集、上报工作；
16、 负责公司重大、特大质量事故的组织调查处理工作。
第五条 公司所属各单位(分公司、砌块厂、物业公司)是实施质

量管理的主体，应明确质量管理部门，统一管理本单位的质量工作，配备 专(兼)职质量员与满足需要的工作人员，保证质量管理人员的相对稳固 与工作的连续性。其要紧职责是：
1、 贯彻执行国家质量法律法规、方针政策与上级主管部门的有关 规章制度；
2、 负责根据公司的质量计划，制定本单位年度计划，并组织实施；
3、 负责本单位年度质量目标、指标的建立与保证措施的制定与实 施，定期考核、统计目标、指标完成情况，并上报质量监督中心；
4、 负责推行本单位全面质量管理、实施过程质量操纵、培养名牌 产品、开展群众性质量管理活动，对质量工作进行日常管理；
5、 配合公司开展产品质量监督检查工作；
6、 负责在建工程质量报监资料的收集、汇总与提交工作；
7、 负责本单位质量管理体系的运行、实施等有关工作；
8、 负责本单位质量事故的调查、分析、处理、统计、上报工作；
9、 负责本单位产品生产许可证、产品质量认可证的申报工作；
10、 根据公司要求负责落实本单位质量管理方法与技术的应用，开 展质量法律、法规、标准、规范的识别、购置与宣传教育活动，组织质量 管理与质量技术人员参加有关的培训；
11、 负责本单位管理范围内的质量回访保修、投诉与纠纷处理，与 顾客满意度的调查、分析工作。

第三章 质量管理
第六条 公司针对房地产开发进行质量管理体系的建立、运行与认 证，砌块厂单独进行质量管理体系的建立、 运行与认证，物业公司可参照 公司质量管理体系要求运行，但不进行认证。
第七条 公司组织开展争创优质工程的活动，凡是具备下列条件的项 目，各单位都要积极的纳入到创优的规划中：
(一) 凡符合国家级优质工程(如鲁班奖)与产品有关文件规定评 定范围、 条件的工程项目与产品，应将列为争创国家级优质工程项目与产 品，上报公司重点管理。
(二) 凡符合省部级优质工程 (如龙江杯 )与产品有关文件规定评 定范围、条件的工程项目与产品，应列为争创省部级优质工程项目与产品， 由分公司管理，公司重点跟踪。
(三) 凡符合市、油田公司级优质工程与产品有关文件规定评定范 围、条件的工程项目与产品，应列为争创油田公司级优质工程项目与产品， 由分公司管理。
关于欲上报的优质工程项目，须经公司质量监督中心与分公司两级 确认与备案，公司各级质量管理部门应加强业务指导与监督检查工作。
第八条 加强质量事故管理，建立质量事故申报制度。 公司所属单位 发生质量事故，应及时上报公司质量监督中心，并分析事故原因、责任， 统计经济缺失，制定纠正预防措施，公司质量监督中心按有关规定进行上 报与调查处理。
第九条 按照《中国石油天然气集团公司产品质量认可管理规定》 (中油质字〔2007〕 513 号)的要求，公司质量监督中心组织砌块厂配

合油田公司开展产品质量认可工作，具体要求执行油田公司的有关规定。
第十条 公司所属单位应积极开展群众性质量管理小组活动，抓好 小组活动过程的管理、评审、推广与奖励工作。
第十一条 公司所属单位应积极开展质量学术研究，参加学术交流 活动，公司质量监督中心对研究成果进行验收、 评审、 转化、 推荐与奖励。
第十二条 公司所属单位应自行开展或者参加公司的全员质量教育 与培训，质量培训纳入公司的培训计划。
第十三条 公司所属单位质量管理人员与质量技术人员应通过质量 专业培训，行业有资格要求的，应取得相应的资格证书。检验(化验)员 应参加油田公司质量节能部的组织培训与资格考试，取得相应资质证书， 持证上岗。
第四章 质量操纵与质量改进

第十四条 分公司负责加强建设工程的质量管理，建设工程务必严格 执行基本建设程序，建设工程材料与设备，应按有关规定进行质量验收， 施工单位务必按照施工程序、 设计图纸与技术规范要求进行施工，确定质 量操纵点，落实质量操纵措施，设备、人员应满足作业质量要求，施工作 业完成后，应按照质量验收标准与设计要求进行质量验收。
第十五条 砌块厂负责加强自产产品质量操纵，产品生产单位应制定 产品质量升级计划，按照产品质量要求制定生产工艺规范与操作规程，确 定质量操纵点并实施过程质量操纵，按照产品质量标准与合同规定对出厂 产品进行检验。

第十六条 加强采购物资的质量操纵，重点加强对涉及健康、安全、 环保、 节能产品、 重要项目与质量问题突出产品的采购质量操纵。 公司物 资管理部门及分公司要严格执行进货质量验收制度。
第十七条 负责对工程实体质量与材料质量进行检测的工程检测单 位进行审查与录用，并与其建立不合格报告通报机制，及时获取在建项目 工程不合格信息。动态评价工程检测单位的服务质量与信用情况。
第十八条 销售、 物业单位负责加强服务质量管理，按照服务规范或 者合同要求，及时提供服务信息，认真听取用户意见，实行规范化、程序 化、标准化服务。
第十九条 公司所属单位应建立产品、工程与服务质量信息反馈制 度，开展用户满意度评价，分析用户需求，确定质量改进目标，按年度统 计分析产品、工程与服务质量状况，形成质量分析报告。
第五章 质量监督

第二十条 公司实行质量监督检查制度，对在建工程、 自产产品、 采 购物资与服务的质量进行监督抽查。
第二十一条 公司质量监督中心重点负责工程质量的监督检查，针对 项目实际编制工程质量监督工作方案，按公司《工程质量监督管理办法》 实施。
第二十二条 砌块厂负责质量管理的部门应加强对砌块等产品的监 督检查，制定相应监督检查办法，定期向公司质量监督管理中心反馈产品 质量监督检查的情况。

第二十三条 销售公司、物业公司负责质量管理的部门应对本单位各 售楼处、 物业处的服务质量进行监督检查，明确检查的内容与频次，定期 向公司质量监督中心反馈物业服务质量信息。
第六章 质量责任

第二十四条 公司实行质量责任追究制度，违反本办法规定或者出现 质量问题，应追究有关单位与人员的责任。
第二十五条 产品、工程与服务质量业绩纳入各级单位负责人业绩考 核。 质量管理体系不健全、 质量责任不落实、 质量业绩考核未达到规定要 求、 在油田公司质量监督抽查中连续两次出现质量不合格的，由公司领导 对责任单位要紧负责人进行诫勉谈话。
第二十六条 有下列情形之一的，给予责任单位通报批判并责令改 正：
(一) 产品出厂未按标准进行质量检验(化验)的；
(二) 生产、 销售、 采购按行业或者上级有关规定应取得而未取得 生产许可证、强制性认证、质量认可证书产品的；
(三) 未按规定采购或者采购不符合质量要求产品，或者者未按规 定实行驻厂监造的；
(四) 建设工程项目使用无资质企业及队伍的；
(五) 在政府部门、 集团公司、 油田公司等各级质量监督抽查中出 现质量不合格的；
(六) 生产或者施工过程中使用不合格产品或者者不按操作规程、

标准规范、设计图纸进行生产或者施工的；
(七) 分部工程、分项工程验收不合格的；
(八) 工程质量存在影响结构安全与使用功能的；
(九) 服务单位未按合同约定或者行业标准提供服务的。
第二十七条 有下列情形之一的，按照《中国石油天然气集团公司管 理人员违纪违规行为处分规定》(中油监〔2008〕 528 号)，对有关责任 人给予处分：
(一) 本办法第二十六条所列情形情节严重的；
(二) 发生质量事故或者对事故隐瞒不报、 谎报、 延报，干扰事故 调查处理的；
(三) 以不合格产品冒充合格产品，或者在产品中掺杂、掺假的；
(四) 质量检验、监督抽查等机构出具假数据、假报告的；
(五) 质量管理人员玩忽职守的；
(六) 其他违反本办法规定造成严重后果的。

第七章 经费、考核与奖励

第二十八条 公司质量管理部门编制本单位开展产品质量监督抽查 与用于质量改进与质量管理的经费使用计划，经审批后使用。
第二十九条 公司内部建立质量风险抵押金制度，在年初与各所属单 位签订公司质量责任合同，明确质量完成目标与指标，年底进行质量工作 考核评价。
第三十条 质量风险抵押金的建立与标准

公司每年按行政级别与管理责任分级征缴质量风险抵押金，由财务资 产部统一收缴，出具凭据，专款专用。具体标准如下：
(一) 公司党政要紧领导 15000 元/年；
(二) 公司主管领导 14000 元/年；
(三) 公司其他副职领导 13000 元/年；
(四) 分公司党政要紧领导 12000 元/年；
(五) 公司机关各部室、 中心主任与分公司主管生产、 质量副经理
11000 元/年；
(六) 公司机关各部室、 中心副主任与分公司其他副经理 10000 元/
年；
(七) 分公司项目部经理、质量技术负责人 8000 元/年；
(八) 分公司项目专业工程师、 质量监督中心监督工程师、 工程管 理部专业工程师，砌块厂、物业公司质量方面的负责人 7000 元/年；
(九) 公司各部室、中心及分公司、砌块厂、物业公司设置的专、 兼职质量体系员、技术员(或者质量员)、见证员(以各单位填报的质量
管理人员机构成员清单为准) 5000 元/年。
第三十一条 因质量管理措施不到位而导致当年发生特大、重大质量 事故或者给公司造成重大经济缺失的，质量风险抵押金将不予返还，也不 予奖励。
第三十二条 经考核，单位全年质量管理目标、 指标未全部实现与完 成的，质量风险抵押金将根据实现程度予以部分返还，但不予奖励 。
第三十三条 经考核，尽管单位全年质量管理目标、 指标全部实现与

完成，但年度内曾被政府或者上级有关部门责令停产(停工)整改的，或 者服务单位曾被投诉到新闻媒体或者油田公司的，质量风险抵押金将予以 返还，但不予奖励。
第三十四条 经考核，单位全年质量管理目标、 指标全部实现与完成 的，质量风险抵押金将予以返还，并给予适当比例的奖励。
第三十五条 经考核，单位全年质量管理目标、 指标全部完成的，且 在质量管理工作中表现突出、 成绩显著的单位或者个人，当年质量风险抵 押金将予以全部返还，同时给予质量风险抵押金 1.5 倍的奖励。
第三十六条 公司对施工、监理单位实行工程质量奖罚制度 ,凡是未 按合同约定的质量要求履约的，将按合同约定的罚则进行处罚；凡是取得 省部级及其以上优质工程的项目，公司将酌情给予必要奖励。
第三十七条 处罚可由分公司或者公司质量监督中心提出，事实务必 确凿、清晰,并履行必要的审批程序。罚款由财务资产部根据罚款通知单 扣罚，其他部门或者人员不得直接罚取现金。
第三十八条 奖励由申请单位提出，经分公司、 公司质量监督中心两 级确认核准后，提交公司经理办公会讨论决定。
第八章 附 则

第三十九条 本办法中未涉及到的有关事宜，按国家、 行业有关规定 执行。 本办法如与上级有关规定相抵触时，按上级有关文件规定及管理办 法执行。
第四十条 本办法自公布之日起施行。

第四十一条 本办法由公司质量监督中心负责解释。