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仓储物流部管理制度

一、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入 库规范化， 避免发生不必要的损失， 特制定本规定， 通过奖惩的措施起到激励和考核人员的
作用。
二、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
三、职责及要求
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库配送员 负责物料装卸、搬运、包装等工作；所有物资做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一 致,并根据物资实际状况 ,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理 ,办理相关手
续。
四、验收及保管
1 物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对
质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓储主管签字后，库管员、
财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补
填"入库单"。
2 物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、
四号定位"。
a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点， 若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可
靠性。
3 物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上有关部门主管未签字、字据不清或
被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并填写请购单，交采购人员

经有关部门主管批准后及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资， 不得在货架或货位中乱翻 乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门 主管签字。
4 物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标
识。
五、规定
1仓储管理规定
1.1.0 仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
1.1.1入库
库管员按照送货单上的数目将材料清点清楚， 发现有异常情况必须向仓储主管汇报， 得 到指示意见后遵照执行， 经质检人员检验合格后， 办理入库手续， 开具入库单，登记进销存 帐或录入 ERP 系统。
1.1.2出库
对于生产部门领料应根据 BOM 表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料，然 后登记进销存帐或录入 ERP 系统。 发货时按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货 登记进销存帐或录入 ERP 系统。库管员应把作业单据整理好，交给财务做帐及成本核算。
1.1.3保管
合理安排仓库库容， 给每种物料贴上明确的标签， 做到先进先出， 了解采取合理的保护 措施， 防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下仓库，检查一下帐物是否相符，如果不 是，就要查找原因(收发错误，合理损耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给主管，更 改账面数字，以做到帐卡物相符。
1.2.0 物料收货及入库
1.2.0.1 要严格按照“仓库单据作业管理流程及执行标准”中有关“收货确认单”的流 程进行作业。
1.2.0.2 采购货物发到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外， 尤其不能隔夜放在仓库外，下班时必须将货物放在仓库内部。
1.2.0.3 收货时需要求采购人员配有“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止， 并填写入库单。仓库人员负有追查和保管单据的责任。
1.2.0.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。
1.2.0.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现与送货总单上的数量不符，应 找采购签字确认，由采购联系处理数量问题。
1.2.0.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区 域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.2.0.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试检验的当天安排点数，进行

“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.2.0.8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确 认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因及时解决。 (测试坏的需 要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量)。
1.2.0.9 入库物料需要摆放至指定储位。
1.2.0.10 “收货确认单”需要按流程要求先让仓库入库人员确认登记再由仓库主管签字
后才能交给采购。
1.2.1产成品的入库
1.2.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间填写“产成品入库单”，要求把入 库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量等填写齐全，经主管签字批准，检验部门 加盖“检验合格”章后， 仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关， 对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
1.2.1.2产品图号、产品名称、规格一律按技术部提供的标准填写。
1.2.1.3验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、 安全不超高。
1.2.2委托加工零部件完工入库
1.2.2.1 入库程序同产成品入库程序相同。
1.2.2.2仓库办理入库时， 应核对原出库数量， 完工返回入库的数量与出库数量不符时,
属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库 单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
1.2.2.3委托加工材料要求当月返回， 最长时间不能超过2个月， 年终全部收回， 若外协 未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
1.2.3采购物资入库
1.2.3.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员(签字)盖章后的“外购物资验收通知 单”核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

1.3.0 物料出库(出库领料)
1.3.0.1 需严格按照“物料领用表”发放物料，并填写“出库单”进行作业。
1.3.0.2 仓储人员接到出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.3.0.3 取完货后将推车放在指定位置。
1.3.0.4 根据“出库单”点完货后需要及时将物料交到使用部门，并要求其签名确认。
1.3.1产成品出库
1.3.1.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出
库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，由仓库核对后返财务部。
1.3.1.2产品发货程序:1.仓库保管员接到通知后， 在仓库查看产品品种是否齐全， 以备 发货； 2.按装配开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；
3 1.3.1.3 发出货物退回 , 由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续 并经质检部门
检验签字 ,有质量问题的 ,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后 ,交财务帐务处 理。
1.3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理 ,并负责委托加工材料的收 回。

1.3.2.1委托加工材料出库
1.3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、 型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
1.3.2.1.2领料单一式四份, 委托加工人、仓库、财务、受托加工单位各一份。
1.3.2.1.3领料人持领料单到仓库去领料，仓库见领料单方可发货。
1.3.3采购物资出库
1.3.3.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经 车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可配送料。
1.3.3.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间 代保管， 购进后由仓库保管员协同领用车间统计员共同验收数量， 仓库保管员办理入库， 车 间统计员按入库数量同时办理出库， 月末将未用材料办理假退料手续， 并填制“月份主要材 料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单， 发现问题及时向领导汇报。
1.4 工具借用
1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。
1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作 业。
1.5 工具归还
1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到 归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.5 .2 工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.6 物料及工具报废
1.6.1 按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.6.3 严格区分库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不 良报废部分并分别保管和做标示。
1.7 退货物料处理
1.7.1 需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.8 仓库卫生、安全管理
1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的 东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆 放的要求。
1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
18.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.8.5 安全
1.8.5.1 每天下班时由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库 “十二防”安全原则检查货 物，异常情况及时处理和报告。

1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.9 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)
1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中， 遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分 别管理。
1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追 查相关责任。
1.10 单据、卡、帐务管理
1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.10.2 财务需要的单据电子档和手工单据一起及时给财务。
1.10.3 每月的单据登帐人员需要保管好；上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类 保管；遗失需要追查相关责任。
1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.11 盘点管理
1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性， 弄虚作假， 虚报数据， 盘点粗 心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点 作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.12 帐物不符处理
1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2 包装管理规定
2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门
相关人员再次检查确认。
2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单交给仓库管理员安排取货并发货
2.2 包装前物料确认
2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其 他错误并确认签字方可出库。
2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3 仓库工作作风及态度
3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨) 、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

4 其他
4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
4.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、
长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。
4.5 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要 求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清， 方可移交， 移交双方及部门主管等人员必须签 名确认。
4.6 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失 或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
5 奖惩规定
5.1 工作评估
5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的
工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4 工作评估将以一定方式与员工沟通以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工 作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
5.1.1.5 创造互相理解的气氛， 以鼓励员工团结一致的工作， 以实现公司的经营宗旨及经营 目标。
5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步 的培训或调整岗位。
5.2 奖惩级别
5.2.1 奖励
5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”， 并予以通告。
5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记 “表扬”，并予以 通告，奖励 20 元。
5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励 50 元。
5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予 “大功”，并予以 通告，奖励 100 元。
5.2.2 惩罚
5.2.2.1 通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记 “书面警告” 处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记 “警告”处分。并 予以通告，罚款 50 元。
5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记 “小过”处分，并予以通 告，罚款 100 元。
5.2.2.4 大过对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记 “大过”处分， 并予以通告，罚款 150 元，数额巨大的根据公司财产损失的 20%予以罚款，并提交公安机

关追究法律责任。
5.3 奖惩原则
5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指 导、纠正的作用。
5.3.2 门卫应严格按照公司保卫制度执行。
5.4 奖惩规定
5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、运控中心组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。 当评估小组人员为当事人时，由 2 名部门负责人代替评估。
5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。