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1、 安全生产 项目“三标一体”管理工作标准 第 1 页 共 3 页 任务 名称 组织 制定 管理 职责 编制 管理 制度 制定 项目 管理 目标 及 目标 分解 编制 实施 性施 工组 织设 计及 专项 方案 节点 D2 D3 D4
2、 H5 任务程序及管理点 任务程序 项目部成立，项目经理应组织落实项目管理职责和建立 项目管理制度； 项目经理应指定项目副经理或总工 ,负责项目管理体系运 行的组织工作； 项目经理应明确项目管理体系运行主管部门及项目内审 员、环保员、员工职业健康安全代表，负责项目管理体 系运行的具体工作； 项目主管部门负责制定项目各部门及各岗位管理职责， 并组织各部门编制项目管理制度; 项目相关部门根据管理职责,分别编制本部门管理制度; 项目
3、副经理、总工按分工对分管部门管理职责和管理制 度进行审核,项目经理进行审批。 管理点 制定各部门及各岗位管理职责和各项管理制度。 任务程序 项目主管部门组织相关部门进行过程的识别、质量因素 、环境因素、危险源的辨识、法律法规和相关方要求以 及公司管理文件的识别； 项目主管部门依据识别结果 ,根据公司管理方针和管理目 标，制定项目管理目标,报项目经理审批； 项目管理目标经审批后 ,主管部门组织相关部门进行目标 的分解,建立项目各层次分目标。 管理点 制定项目管理目标，并按职责进行目标分解，建立部门 管理目标。
4、 任务程序 项目总工组织相关部门根据施工调查结果及过程的识别 等结果,编制项目《实施性施工组织设计》及专项施工方 案等; 《实施性施工组织设计》的编制，除满足传统施工组织 设计的编制要求外 ,还应增加原《管理计划》的相关要求 , 二者合二为一；增加的内容可融入施组相关条款中，也 可以附件的形式附在施组后面 ,以业主的认可程度具体灵 活掌握； 增加的内容主要包括 :①项目的管理目标、主要人员及部 门职责;②项目适用的标准、规范、文件清单；③详细的 时限 10
5、个工作日 10个工作日 2个工作日 10个工作日 2个工作日 2个工作日 30个工作日 相关资料 管理职责 管理制度 项目管理目 标及各部门 分解目标 实施性施工 组织设计 专项施工方 案 安全生产 检验、试验计划及依据标准 ;④关键工序、特
6、殊过程的界 定与控制措施; 《实施性施工组织设计》经项目总工审核 ,项目经理审批 ；对重难点工程按分级原则报上级主管部门审批; 项目总工组织对危险性较大工程编制专项施工方案 ,必要 时应组织进行专家论证。 管理点 编制《实施性施工组织设计》及专项施工方案。 10个工作日 30个工作日 安全生产 第 2 页 共 3 页 任务 名称 配备 各项 资源 组织
7、 全员 培训 过程 运行 控制 及 过程 检查 节点 B6 D6 C－H 7 任务程序及管理点 任务程序 项目经理根据施工组织设计及施工方案的策划结果，组 织施工技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源的 配备; 项目总
8、工协助项目经理组织落实施工技术准备工作； 项目副经理协助项目经理组织落实施工准备的各项工作 , 主要包括临时设施及其它辅助设施的建设、解决施工用 电、用水问题等。 管理点 配备满足施工需要的各项资源。 任务程序 项目经理在开工前应组织对项目部全体人员 (包括劳务人 员)进行培训，做好开工准备； 项目培训主管部门组织 ,相关部门具体实施培训工作，培 训方式可采用会议、墙报、广播、听课等形式 ,可以自行 培训,也可以请上级主管部门培训; 培训内容主要包括：①国家和地方有关法律、法规、行 业规定、标准、规范 ;②公司
9、《管理手册》、《程序文件 》的宣贯培训，包括公司管理方针及其内涵 ,质量、环境 、职业健康安全 “三标一体”相关知识;③项目各项管理 制度;④安全教育与技能培训;⑤特殊工种岗前培训等。 管理点 实施培训，并对培训效果进行考核与评价。 任务程序 项目开工前 ,项目相关部门和人员应采取有效的宣传和沟 通方式,宣传公司的管理方针及其内涵，以利于项目全体 员工理解和有效贯彻，并为业主和公众所了解； 施工过程中，项目部相关部门严格按照项目管理制度、 实施性施工组织设计等策划结果的要求，对各项管理工 作实施控制，确保施工过程受控； 项目
10、经理每月应定期组织对施工过程中的产品质量、安 全生产、员工职业健康、环境保护等控制情况实施检查 ；项目部相关部门和人员应不定期实施监控； 针对检查中发现的问题 ,项目相关部门和人员应制定纠正 或预防措施,实施整改。 管理点 施工过程的控制、检查及改进。 时限 视具体情况定 视具体情况定 视具体情况定 视具体情况定 视具体情况定
11、 视具体情况定 相关资料 培训台帐及 相关资料 施工过程各 类记录 检查记录 检查通报 纠正和预防 措施 整改验证记 录 A 安全生产 任务程序 项目经理每半年应组织相关部门和人员对项目管理体系 运行情况实施一次全面的内部审核(检查) ; 项目主管部门和项目内审员具体实施项目内部审核(检 查)
12、工作,做好检查记录，并针对检查中发现的问题 ,发布 检查通报，督促相关部门实施整改； 相关部门配合、接受检查，对本部门存在的问题制定纠 正和预防措施，实施整改； 检查记录 检查通报 不合格报告 纠正和预防 措施 整改验证记 录 视具体情况定 视具体情况定 组织 项目 内部 审核( 检查) - H 8 安全生产 第 3 页 共 3 页 任务 名称 配合 公司 内审 或 外审
13、 组织 体系 评价 持续 改进 节点 A - H8 D9 D - H1 0 任务程序及管理点 (续上表) 各子、分公司主管部门应组织对项目部管理体系运行情 况实施内部审核，内审面不得低于70%； 公司发展规划部及各子、分公司主管部门部署安排并配 合认证机构对项目部实施的外部审核 ,并将内审及外审结 果及时反馈至项目部; 项目部组织相关部门和人员配合、接受
14、公司或子、分公 司组织的内审及外审工作； 项目经理组织相关部门和人员针对审核结果，进行原因 分析并制定纠正和预防措施,实施整改; 项目内审员督促相关部门落实整改措施，并实施验证 ,及 时将整改情况反馈至公司或子、分公司主管部门。 管理点 实施内部审核 (检查)，评价体系运行情况 ,针对存在问题 ，制定纠正措施，实施整改。 任务程序 项目经理应在每半年的内部审核 (检查)结束后 ,及时组织 召开会议,评价项目管理体系总体运行情况； 项目主管部门具体组织实施体系评价 ,项目相关部门和人 员对本部门业务管理工作
15、进行评价，提出存在问题及改 进建议； 项目经理组织相关部门针对存在的问题，分析原因 ,提出 改进措施，落实责任部门; 项目相关部门根据评价结果 ,制定纠正和预防措施，实施 整改,持续改进项目管理工作。 管理点 实施体系评价 ,寻找改进空间，制订改进措施，持续改进 项目管理工作。 时限 视具体情况定 5个工作日 2个工作日 视具体情况定 视具体情况定 1个工作日 视具体情况定 相关资料 检查记录 检查通报 不合格报告 纠正和预防 措施 整改验证记 录 管理体系运 行评价资料 纠正和预防 措施 整改及验证 记录 编制:李鑑 审核:朱锋
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