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公司工艺管理规定

1 总则
1.1 为规范公司的工艺管理，防止出现质量问题、影响生产的正常进行及公司的效 益，特制定本规定。
1.2 工艺文件是用以指导技术操作、保证产品质量、提高生产效率以及劳动组织、 工艺检查等工作的技术文件。
1.3 贯彻执行工艺文件是加强计划管理、做好生产技术准备工作、建立正常生产秩 序和完成各项技术经济指标的可靠保证。
1.4 所有生产工艺均应编制成文，形成工艺文件，以确保给正常的生产活动提供正 确的依据和指导。
1.5 工艺文件一经批准，便具有强制性和严肃性，本公司员工应严格遵守，切实执 行，未经许可，任何部门和个人不得擅自变更和修改。

2 工艺管理组织及职责
2.1 本着“相互服务、相互监督”的原则，公司的工艺管理工作主要由工艺部和制 造部、质控部负责。
2.2 工艺部作为公司的工艺主管部门，其主要职责是：
2.2.1 受总部研发中心业务指导。完成研发中心交办的任务。
2.2.2 组织开展实施工艺技术革新、合理化建议，推广新方法、新工艺。
2.2.3 对经生产验证成功的新品，编制相应的工艺文件。
2.2.4 对原有工艺进行优化、简化，修改并替换原有的工艺文件。
2.2.5 为了保证工艺文件的先进性和可操作性，工艺部在编制工艺文件时，应积极要
求制造部配合。
2.3 制造部作为工艺执行部门，其职责是：
2.3.1 配合工艺部进行产品工艺的调查及审查。
2.3.2 加强对生产过程中工艺装备、工艺文件的管理。
2.3.3 根据生产设备状况、人员素质状况，协助工艺部制订、修订原辅材料消耗定额
和工时定额标准。

2.3.4 审核、验收并保管工艺文件，根据不同品种的产品下达相应的工艺单。
2.3.5 根据生产过程中的问题和员工的合理化建议， 积极向工艺部提出工艺改进要求。
2.3.6 配合工艺部的新品试生产和相应工艺文件的编制。

3 工艺文件编制
3.1 工艺文件的编制时机
3.1.1 工艺文件一般应在新产品试制后，编制出初步文件，便于指导试生产。
3.1.2 在试生产成功，经过新产品评审后，工艺部应根据试生产的实际状况，完善、 规范成为正式文件。
3.2 编制工艺文件的要求
3.2.1 工艺文件应保持先进性， 编制时要认真总结吸纳国内外先进的操作方法和经验， 以及员工的合理化建议。
3.2.2 工艺文件应具备现实性，即在编制时要考虑到公司现有生产设备的性能，工人 现有的技术水平和素质。
3.2.3 应坚持理论与实际相结合，保证工艺文件具有群众基础，做到切实可行，以保 证产品质量和安全生产。
3.3 正式文件应及时编制，并经会签审定后方可生效。
3.4 在会签审定时，必须把文件内容所涉及的资源来源、技术标准、原项目任务书、 新工艺、新材料，初步文件等资料作为附件一并提交给会签者参考。
3.5 工艺文件的编制与审批
3.5.1 工艺文件由工艺部工艺员起草，工艺部经理从规范性上给予指导。
3.5.2 由工艺部组织，提出文件草案，然后由制造部下属的各科主管组织讨论充实本 科作业所涉及的文件，并将讨论意见通知工艺部汇总修订，形成初稿，工艺部 组织制造部、质量控制部进行讨论，提出修改意见，根据意见修订形成报批稿，
分管副总经理批准后颁布使用。
4 工艺文件发放与应用
4.1 经批准的工艺文件由工艺部统一发放到制造部、质控部。未经批准的的工艺文 件一律不得发放，更不得投入正式生产。
4.2 工艺员应对工艺文件的质量和协调性负责，制造部在贯彻工艺文件时出现不能 解决的工艺技术问题，工艺员应积极主动及时帮助解决。

4.3 工艺员应就新工艺文件及时向制造部技术人员、操作人员及其他相关人员进行 培训，使他们能全部掌握为止。
4.4 对于新的技术改造项目有关的设备，工艺员应协助设备人员对生产车间技术员、 操作人员及其他相关人员进行培训，详细讲解设备性能、使用方法和注意事项。
4.5 技术副总对制造部工艺文件的贯彻执行负责，并应积极创造贯彻工艺文件的有 利条件，如发现工艺文件有问题需修改时，应按修改程序办理。
4.6 制造部技术员或科长对本车间贯彻工艺文件负有直接责任，应直接指导生产工 人按工艺文件操作并进行监督检查。
4.7 生产班组长对本班组贯彻工艺文件负有直接责任，生产班组长应直接指导生产 工人按工艺文件操作并进行监督检查。
4.8 工艺部工艺员负责检查公司范围内工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文 件者应及时制止，并立即将情况反馈给生管科或对应科室处理。
4.9 生产工人必须认真理解工艺文件内容，并按工艺文件进行操作。如对工艺文件 不了解，应主动向班组长提出培训要求。

5 工艺文件修改
5.1 为了加强工艺管理，严肃工艺纪律，做到工艺文件齐全、完整、配套，能正确 的指导生产，所有工艺文件的修改均需接规定进行。
5.2 所有工艺文件的修改均需经工艺部经理审核、技术副总批准方可生效。
5.3 生产班组长、技术员、操作工应对生产工艺进行经常性的探讨。工艺文件在执 行过程中，如发现问题或不切合实际时，任何部门和个人均可提出修改建议。
5.4 任何个人均可对工艺文件的执行提出合理化建议，上报工艺部经理审核，技术 副总批准后，转交工艺部验证，经验证合理的，纳入工艺文件。
5.5 在工艺文件未正式修改前仍按原工艺文件执行。
5.6 凡未按工艺文件修改程序及工艺文件更换通知的内容修改工艺文件的一律按违 反工艺纪律论处。

6 工艺文件的控制
6.1 所有工艺文件均属公司保密文件，必须列入受控文件清单。
6.2 工艺部负责工艺文件的受控状态管理。

6.3 工艺部资料员应建立受控文件的台帐，具体内容包括：文件名称、文件号、版 号、复印份数、下发部门、保管人、更换时间、更换原因等。
64 分发到制造的工艺文件，由各科科长统一保管，并根据生产需要，交付相应的 班组长使用，生产完成后，应及时回收。
6.5 工艺部资料员应监督检查工艺文件的使用和保管，严禁未经允许，出现个人私 自销毁、复制、泄露的现象。
6.6 为防止工艺文件因使用时间过长，出现伤残、污损等影响使用的现象，工艺部 应每半年将制造部的工艺文件进行一次全面的回收、更换。
6.7 对于由于使用和保管不当引起的工艺文件的损坏，应由制造部各科科长提出申 请，由工艺部进行更换，制造部不得自行复制和更换。

7 附则
7.1 本规定由工艺部制订，经技术副总审核、总经理批准后执行，修改亦同。
7.2 本规定由工艺部解释、监督和检查。
7.3 本规定自颁布之日起执行。原有类似的规章制度自行废止。与之相抵触的以本 规定为准。