1、工 程 采 购 管 理 办 法
一、
1、为进一步规范公司采购行为 ,加强流程管理 ,特制定本暂行管理办 法 ; 2、工程部,项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理 采购流程中所具体负责的工作内容; 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验
2、收等均 执行本办法 ;
二、
1、 各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不 大的,均在本地市场采购 ; 2、 “直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供 求关系 ;
3、 “询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上;
三、
1、制定材料采购计划
①项目中标后,项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表 ,并编制 该项目总体采购计划 ;
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度 ,详细、全面分解 “月计 划”以及10天一个
3、周 “询计划”;
③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外 ;
④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部; 2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到 货日期,并考虑实际情况 ,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询 价、比价;如采购计划有不可执行性项目 ,应以书面形式或邮件向总经 理反馈,以便及时调整计划 ; 3、采购金额达1千元以上,必须签订采购合同,经盖章后视为有效合同, 可执行合同,经办人负
4、责跟进,督促供应商按期到货;
4、国外现场借支采购的材料 ,应向公司提出书面申请 ,经总经理审批 ; 并向财务部提供采购发票;
四、
1、签订采购合同时,合同中注明各方经办人姓名、联系电话;
2、 合同预付款不得超过合同总价的20%,采购合同总价超过100,000.00 元以上的必须在合同中约定5%质保金;
3、申请盖章必须由供应商先盖章后,再填制盖章申请表;
4、采购合同一式三份,供应商、工程部、财务部各执一份;
五、
1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表;
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证;
3、付款需填制
5、付款通知书,注明合同金额、已付金额、本次申请金额,
由分管领导签字审批;
六、
1 、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、 品牌 ; 2、不合格材料,严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上; 3、 采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的,应 及时与供应商联系 ,组织退货,查明原因,对供应商故意行为 ,要停止其 后一切经营往来,列入黑名单 ;
七、
1、对已超过成本预算的采购,有现场指令单的应及时递交给财务部; 2、 对已超过成本预算的采购,没有现场指令单的,项目部应出具书面报 告,报总经理审核;
二○一五年十一月三十日
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