医保信息管理制度,医保数据安全管理制度4篇.docx

医保信息管理制度,医保数据安全管理制 度 4 篇
医保信息管理制度 医保数据安全管理制度 4 篇
第一章总则
第一条、 为加强用户基础资源信息的管理， 保证测量室机线 系统资源数据的完整、准确、规范、安全，特制定本管理规定。
第二条、本规定适用于公司测量专业的日常装机、拆机、移 机、改线、变更服务性能、工程配合等相关基础数据变更的管理。
第三条、 本管理规定自发布之日起执行， 已下发的测量专业 各项规定与本规定有冲突之处， 应以本规定为准， 本管理规定的 解释权和修改权在公司网运部。
第二章基础数据管理规定
第四条、 机线系统资料数据的录入、 修改必须由测量室 A 级 权限专人操作， 系统具体操作人员应切实做好用户帐号名及密码 的保密工作，不得向无关人员公开密码。一人一帐号，每人以自 己的帐号登录进行操作。 对引起资源数据丢失、 错误等责任的追 究，以记录在操作日志中的登录帐号为准。
第五条、 测量室其他人员或工程施工单位人员不得对系统数 据进行录入和修改。

第六条、测量人员必须严格按数据规范内容录入机线资料。
1、普通用户及 ISDN 用户录入：用户基础信息、设备号资料、 局列资料、交接箱资料、分电资料。
2、 ADSL 用户录入：用户基础信息、设备号资料、 ADSL 相 关资料、 DSLAM 端口资料、总配线架内板资料、总配线架外板 资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。
3、小灵通基站录入：用户基础信息、设备号资料、基站编 号、网管编号、局列资料、交接箱资料、分电资料。
4、小交换机用户录入：用户基础信息、设备号资料、引示 号资料、测试号资料，局列资料、交接箱资料、分电资料。
5、 专线用户录入： 局列资料、 交接箱资料、 分电资料。 同时 填写专线用户卡片及专线顺号本)
第七条、 对于新增用户类型或服务性能由网运部负责组织编 写相应的数据规范， 由运营服务支撑中心在系统中予以完善， 以 解决一线人员录入需求。
第八条、 测量员原则对无工单施工不予配合， 特急情况无施 工工单的， 必须有有关处室批文及分公司主管局长的签字方可配 合，待正式工单下发及时将相关数据录入系统。
第九条、测量室竖列资源的管理。
1、测量员严格按配线架包列维护内容对竖列资源进行管理， 根据包列维护周期完成所有配线架大列的核帐工作。
2、测量班长每月对班组人员所包竖列帐、实相符情况进行

检查，每列核实两块保安接线排，帐、实准确率 100%。
3、在对线路调区、割接、改线工程验收时，要求测量员按 工程队提交的配线表资料在配线架竖列与工程人员共同进行号 码核实，必须保证工程资料的准确率达到 100%。
4、杜绝拆机不拆线。
5、测量员配合外线人员障改局线时，改线后按规定时限在 系统中录入新局线位置并标注原局线线对的故障类型。 (故障类 型分类及标识： FD— 断线、 FE—地气、 FSC— 小混线、 FC—混线、 FMC— 串电、 FR— 串音、 FN—杂音、 FINS—绝缘不良)
第十条、交接箱配线资料的管理
1、测量员配合外线人员装、拆、移改工作中，对经过交接 箱到分电的线路必须要求外线人员提供交接箱配线资料， 对无配 线资料的报竣不予配合。
2、测量员在工程验收中发现工程资料不准；配线资料不全 或出现重帐现象必须责成施工人员重新核查。
3、测量员在日常维护工作中发现配线资料短缺或重帐的现 象应先做记录， 待外线人员到交接箱时配合查找核实并及时录入 系统
4、测量员配合外线人员障改配线时，改线后按规定时限在 系统中录入新配线位置并标注原配线线对的故障类型。 (故障类 型分类及标识同第八条、中第 5 项)。

第三章基础数据变更时限规定
第十一条、测量室内当日发生的装机、拆机、移机、更改设 备(含障碍改线)位置机线资料的录入时限≤24 小时。
第十二条、测量室内当日发生的改名、过户、增、删、改服 务性能机线资料的录入时限≤48 小时。
第十三条、测量室工程调区、割接、改线资料增、删、改录 入时限≤72 小时。 时限说明： 测量员从接到施工人员提供的已验 收过的配线表 (局、 配线资料准确率应达到 100%) 至相关工程资 料全部录入时止的时限 ≤72 小时，在此期间发生的相关资料信 息变动由测量室工程配合人员负责在配线表中填写资料变动情 况。
第十四条、测量室竖列机线资料帐、实相符率 100%。
第十五条、交接箱配线，机线资料帐、实相符率≥98%
第四章基础数据分级核查管理规定
第十六条、 通过测量员自查——测量室班长核查——各分公 司管理人员检查 —— 网运部定期抽查的分级检查方式确保用户 机线资料准确。
第十七条、 测量室资料录入人员负责对当日内发生的数据增、 删、改情况进行核实确认。
第十八条、测量班长每周对本测量室内发生的资料增、删、 改情况进行全面核查， 确认无误后将相关资料留存 施工单及相

关帐改依据表格保存期限为一年)。
第十九条、 测量班长每月对本测量室内发生的工程资料进行 全面抽查， 确认无误后将相关配线表资料留存(保存期限为一年)。
第二十条、 分公司专业管理人员每月对本分公司内各端局的 机线资料增、删、改情况进行检查，一个端局检查一列，帐、实 相符率 100%。
第二十一条、 公司网运部不定期对各分公司测量室的机线资 料增、删、 改情况进行抽查， 每次抽查一列， 帐、实相符率 100%。
第五章其他管理要求
第二十二条、 测量员在配合外线人员施工中， 根据施工者提 供的交接箱号，分配相应的交接箱局、配线位置，同时在相应的 设备位置作预占处理，避免资源的重复占用。
第二十三条、 测量员在与外线人员进行各类配合工作中， 对 发现的线路故障， 测量员应及时在机线系统中录入线对的障碍类 型。
为规范对数据电脑的使用管理，保证中心数据计算机安全、 高效地运行， 加强对电脑资料与数据文件的保管、 保密和电脑维 护工作，特制定以下规定：
1、将数据电脑落实到职责人，数据电脑职责人负责设置进 入电脑的密码和进入电脑文件的使用权限， 负责人将要做好电脑 数据的保密、 保管和软硬件的维护工作， 要定期或不定期的更换 不一样保密方法或密码口令。

2、使用权限规定，本数据电脑，使用前需向该电脑负责人 报告并说明理由。 同时该机只允许本部门人员使用， 严禁外人或 外部门人员使用本中心数据电脑。 因工作原因需要使用的， 必须 经中心领导许可，方可使用。
3、在使用该机作心理测评时， 需登记“数据机使用备案单”经 批准， 方可使用。 测评过程中应由中心工作人员全程陪同并给予 指导。
4、 电脑操作人员要定期进行__库升级、 补丁包更新， 关掉不 必要的端口。该机不能使用其他机子的存储介质(如 MP3、U 盘、 移动硬盘等)，并不允许联网(除需上传数据)，为保证数据的安 全，未经中心领导同意，任何人不得擅自删除、更改、拷贝、打 印、输出各种保密数据和相关资料。
5、受测试人员需在教师的指导下使用，并听从中心教师相 关安排。
6、受测试人员在做完测试后不得进行其他操作，应立即向 教师报告并离开计算机，等待教师进行数据分析。
7、受测试人员有权知晓本人相关测试结果的解释，但要查 看原始数据分析资料需经中心领导批准。
为规范备份管理工作， 合理存储历史数据及保证数据的安全 性，防止因硬件故障、意外断电、 __等因素造成数据的丢失，保 障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备， 特制订本管理制 度。

一、 所有服务器、 交换机及其他系统主要设备均由企业管理 部负责数据管理和备份。
二、 根据公司情景将数据分为一般数据和重要数据两种。 一 般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、 人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：财务数 据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。
三、 一般数据由各部门每月自行备份， 部门经理负责整理归 档后刻盘， 系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归 档。
四、重要数据由系统管理员负责，具体细则如下：
1、财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系 统管理员负责刻盘，由财务部保存。
2、技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由 各部门的文件管理员上传至 PDM 系统，由系统管理员做备份保 存。
3、服务器的 ERP、 PDM、 CRM 等数据由系统管理员在硬盘 做每日备份，并在每周六午时统一刻盘保存。
五、当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动， 以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。
六、备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存， 当刻录机故障或光盘不足时应及时联系维修或购买， 确保备份工 作的正常进行。

七、 所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录， 并建立 档案。
八、 如遇网络攻击或感染等突发事件， 各部门应积极配合系 统管理员进行处理，同时将团体情景记录到备份档案中。
九、 各部门负责人应严格执行公司规定， 如发现不及时上传 资料、 故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的， 将进行严肃处 理。
第一章、总则
第一条、 为适应集团信息化发展要求， 充分利用数据资源为 生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和 信息安全， 确保集团信息化建设快速协调有序安全发展， 根据国 家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》等规定，特制定 本管理办法。
第二条、本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、 专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单 位)。
第二章、管理范围
第三条、本办法管理范围包括： 各单位与生产、 经营、 办公、 安全等相关的应用系统和数据， 以及为其供给支撑的基础设施资 源、计算存储资源和办公终端资源等。
第三章、组织机构和工作机制
第四条、 集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最

高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负 责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公 室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考 核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各 单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理工 作。 中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司 (以下简称 信通公司) 作为技术支撑及运维部门， 负责集团数据中心的运维 和运营工作。
第四章、数据分级管理
第五条、根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有 关保密规定， 按照集团级应用系统和数据、 厂矿级应用系统和数 据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。
第六条、 集团级应用系统和数据， 技术管理由集团信息办负 责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。 厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理， 集团需要利 用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。 区队 (车 间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。