1、远航君澜度假酒店食材定价采购管理制度(拟)
为加强企业内部管理， 节约企业成本支出， 提高企业经济效益， 根据本酒店的经营运转 特点及结合采购管理制度，在餐饮部食材、调味品等材料采购方面制订如下制度：
一、采购原则
酒店食材采购采取供货单位公开竞标的原则， 通过市场询价、 比价及核价程序， 在保证 质量的前提下，从最大程度上降低酒店进货成本，进而确保酒店经营毛利。
供货单位应具有一定资质， 满足酒店食材需求质量， 积极配合酒店采购工作， 送货及时。
酒店成立食材定价小组， 小组成员主要有财务部、 采购部及使用部门人员组成， 小组成 员应随时了解食材市场行情
2、并及时做好询价记录。 食材定价人员应尽心尽责， 实事求是， 不 得弄虚作假，询价结果应秉着公开、公平、公正的原则。
二、采购定价方式
采购部按食材类别选择专业供货单位， 每个类别选择二家单位进行竞价投标； 采购部根 据酒店食材订货品种拟定食材报价单并发放至各供货单位， 报价单中食材品名、 产地及规格 必须注明(各规格应细化到单个的重量，区分鲜活及保鲜)。
三、采购流程
1、酒店日常食材采购定价每月分为：当月 16 日至次月 15 日为一周期，原则上每月 11 日及 15 日为供货单位报价投标日。
2、由采购部负责组织落实，供货单位须在规定时间内将报价单密封于信封内交至酒店 采购部
3、或电子版发至酒店财务部或者采购部； 供货单位报价后次日下午 2:00， 由采购部召集 食材定价小组成员共同参与开标， 根据开标结果确定下一期供货单位名单， 同时结合市场询 价对确定的供货单位报价作进一步审核， 采购部负责对核定价格进行记录并形成定价表， 由 定价小组成员共同签字， 最后报送总经理审批， 并报业主总部备案。 定价单报批后的次日由 采购部通知供货单位， 将酒店定价结果通报至供货单位。 供货单位报价连续三次出现高于另 一家报价的 10%将取消定点供货资格。
3、定价有效期间内的供货，财务部将严格按审定的采购价格入账，但当市场价格整体 回落较大时， 造成酒店定价单与市场
4、价格严重背离的， 采购部应根据实际情况及时采取相应
临时采购方案。 如供货期间食材使用部门订购报价单中未出现的品种， 仓库验收后及时做好 临时定价单登记，报厨房、采购部、财务部负责人签字确认后交总经理审批。
4、酒店日常采购的食材由使用部门人员、仓库人员与采购人员，共同到场做好验收工 作， 验收合格后方可入库， 验货人员必须以酒店利益为重， 采取公平、 公开的方式进行操作， 验货时不得出现任何偏袒供货单位或故意诋毁行为，否则酒店有权对肇事人员作严肃处理。 食材验货时， 验货人员应严格对照订货计划进行验收， 若发现规格、 数量及质量等与订货计 划出入较大时应及时予以指出，验收工作人员应立即停止验收。
三、 财务部及使用部门管理人员应不定期对验收工作质量进行检查。收货后出现不合格 需退货的， 仓库人员应及时做好退货记录， 酒店将根据定点供货单位管理规定对供货单位作 出相应处罚， 原则上按一次警告、 再次十倍扣罚及三次货款缓付并取消定点供货单位资格处 罚。食材验收人员应严格把关， 若出现玩忽职守的，一经查实将作严肃处理，若因验收人员 质量把关不严出品时出现问题的，相关验收人员均将追责。
附：采购定价小组成员：
组长：总经理
成员：财务部经理/副经理、餐饮部副总监/经理、采购部负责人/主管、厨师长
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