备品备件管理制度(7篇).docx

备品备件管理制度1. 目的远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的 重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳 定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。2. 范围远动设备包括的内容：2. 1 、远动主机。2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电 缆。2.3 、远动的调制、解调器、通道电线。2.4 、调度模拟盘及连接设备和电缆。2.5 、远动的附属打印、制表及显示装置。2.6 、远动信息的输出设备及其连接电缆。2.7 、远动与计算机之间远动侧接口。2.8、远动用的电源设备和 U 赐电源。2.9 、电力负荷控制装置。3、管理内容与要求3. 1 、备品备件的计划编制与申报。3. 1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内 容分为综合计划、大修专用备件计划等。3. 1.2、各部门应根据每季度第二个月 _ 日前根据下一个月的定检计划、生 产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。3. 1.3、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材 质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要 求准确，防止积压或不足。3. 1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积 压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申 报计划或减少申报的数量。3. 1.5、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的 一些配件材料的使用情况进行认真分析，通过多渠道了解一些厂家的资质情况， 综合考虑后进行编制。3. 1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时，程序同 上，但每月最多只能追加一次。3.2、备品备件的入库及保管3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收，在通常情况下进行全部检 验(特殊情况下可以抽检)，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计 划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况，库管人员要及 时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特 殊及紧急情况外，一律不得办理入库。3.2.2、对备品备件进行质量验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合 规定的要求，仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标 准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证 的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续。3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障 技术人员共同验收。保管员根据验收结论，合格的给予入库，不合格的作退货处理，对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入 库，并注明原因。3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库，由保管员组织项目小组技术人 员进行共同验收。 .3.2.5、备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入 库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一 次清库、每年一次总结，达到账、物、资相符合。3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结 合仓库清点，组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后 集中处理。3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量，但要妥善保 管，并建立账目。3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下，做好备品备件的修旧利废 工作，尽量减少库存。3.3、备品备件的领用出库3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领 用。3.3.2 、属于大修专用备品备件，要经生产领导签字同意方可出库领用。3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则，以免备品备件自然损耗或久 存变质。3.4、积压备品备件的处置3.4.1、设备因报废、改造等原因，经查证本公司已无此型号设备，库存的积 压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件，必须经公司领导签字同意后方可办理 手续，提运备品备件。3.5 、备品备件的使用情况反馈各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况， 如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈，经技术人 员进行现场核实后再反馈到物资供应部，由物资供应部按合同质量保证条款与厂 家进行协商解决。备品备件管理制度(二)1 目的为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序，加强内部控制，明确责 任，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度 2 适用范围3 管理内容本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理。3. 1 保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安 全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入 库备品、备件及时、准确。3.2 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备 件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、 特点和用途统筹规划、合理布局。3.3 验收入库3.4 出库程序3.5 退库退料需经领用部门领导签字。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后_小时内按规定项目填写，做 到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐备品备件台账记录表。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括。防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防 尘、防爆、防漏电。3.7 盘点与帐卡管理账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。 账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物 相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。3.8 库区安全及纪律库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。3.9 职责2._制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检 查落实。3、 掌握库存物料情况， _仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4 、负责库房的规划，提高库房利用率。5、 负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问 题及时汇报，并积极采取有效措施。6、 _库房的库存盘点、帐物核对。1 、了解物料管理的有关政策及规章制度。2、 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异 常立即报告。3、 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐 患后才可离岗下班。4、 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。5、 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工 作。6、 熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件 的保管方法。7、 负责入库备件的验收，对验收合格的签收发货单并开具入库单，对入 库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、 帐物相符。8、 备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名 称、批号、数量，准确地收发货。9 、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。10、 负责按领料单发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐 卡要清楚、无差错。11 、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。12、 负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效 措施。掌握灭火器材的正确使用方法。13、 坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求 填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。14 、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。15 、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。4 附则_本制度由设备科制定解释权属设备科。备品备件管理制度(三)第一章总则第一条库房管理的要求是。保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准 确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有 序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。第二条库房管理的目标是。通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为 生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物 料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的 属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章备件计划的管理第四条4.1 各工段要做好备件的管理工作，备件管理 员要掌握设备的检修运转状态，及时预先发现问题。第五条 4.2 各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同 步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准 备，依据需用时间和供货周期，每月_ 日， _ 日集中提报计划。第六条 4.3 备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划 需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设 备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负 责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经 理。第七条 4.4 每月_ 日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电 中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行_签字，留存一份计划 后，转送物资供应部的备件分管计划员。第八条 4.5 备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据 已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工 艺性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。第九条 4.6 临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经 理签批后可直接采购。第十条5、备件的图纸管理第十一条 5.1 图纸是进行设备维修，备件加工采购的技术依据，是最基本的 设备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档 工作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。第十二条 5.2 已有的零件图纸事先必须进行图物复合，制图要规范，上报的 加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图，备件管理人员应对加工图复查，容 器类还需确认管口方位是否正确。第十三条 5.4 图纸需要修改时要严格按程序履行手续。第十四条 5.5 机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的_工 作。第二章验收入库第十五条入库前应依据设备采购计划审批表认真清点所要入库的备品备 件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证)，做到数量、规格、 品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好 纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。第五条出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场 交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行 检查验收，并做好入库登记. 第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的 定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求.第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。第八条做到帐、卡、物相符合。第九条易燃、 _ ，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥 善保存。第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。第三章出库程序第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字 .第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的 先出，包装简易的先出，易变质的先出。第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作 业长签字后方可领取. 第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料 单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。第十八条出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。第四章退库第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。第二十条退库时要办理退库手续.退库需说明原因，并注明规格型号、数量和 工号。退料需经领用部门领导签字。第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影 响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第五章存放第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备 品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号) 、 “五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆 放)、“ _ ”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐，物资摆放整 齐)，按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。第二十四条备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库 存，达到最低库存时，应及时采购。第二十五条对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准 擅自2借出第二十六条实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报 房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司 erp 系统，形成电子仓库库存备品 备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后_小时内按规定项目填 写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐. 第二十七条库存备品备件应 于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因， 明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调 整。第二十八条库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和 健全出入库登记制度。第二十九条库房严禁烟火和携入易燃_物品，明火作业须经安环主管领导 审核批准，需开具动火证方可进行明火作业，第三十条经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修 排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全 保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防 漏电。第三十一条库管员应对库存备品备件进行定期(每月)检查并作好检查记录。 对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。第三十二条在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同 使用搬运工具，以避免碰撞损坏。第六章修旧、利废第三十三条对检修中更换下来的设备和配件，由机电中心进行鉴定，对有修 复价值的及时安排修复。第三十四条利用原有库存，经过改制代用，同样也可达到减少库存资金，减 少备件采购加工费用。第三十五条对贵重金属如铜、铝、不锈钢、轴瓦等应实行以旧换新的规定。第三十六条对在修旧利废工作中有突出贡献单位和个人，给予适当经济奖 励。第六章盘点与帐卡管理第三十七条建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出 库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、 规格型号、货位、日期及结存数量。第三十八条备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。第三十九条记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更 正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。第四十条备件的盘点。根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质 变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。3第四十一条备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审 核。第七章库区安全及纪律第四十二条库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，详见安全管 理制度。库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电 线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。第四十三条每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管 报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离安全高度。督促装 卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严 禁在货堆旁的通道坐、卧。第四十四条库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第四十五条任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。第八章职责第四十六条库房主管人员1. 熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。2._制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检 查落实。3、 掌握库存物料情况， _仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4 、负责库房的规划，提高库房利用率。5、 负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问 题及时汇报，并积极采取有效措施。6、 _库房的库存盘点、帐物核对。第四十七条库房员职责1 、了解物料管理的有关政策及规章制度。2、 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异 常立即报告。3、 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐 患后才可离岗下班。4、 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。5、 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工 作。6、 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报7、 熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件 的保管方法。8、 负责入库备件的验收，对验收合格的签收发货单并开具入库单，对入 库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、 帐物相符。9、 备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名 称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并 立即入帐。10 、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。11、 负责按领料单发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐 卡要清楚、无差错。12 、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。13、 负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效 措施。掌握灭火器材的正确使用方法。14、 坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求 填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。15 、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。16 、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。第四十八条本制度的解释权属机电中心。5备品备件管理制度(四)1 目的为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序，加强内部控制，明确责 任，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度 2 适用范围3 管理内容本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理。3. 1 保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入 库备品、备件及时、准确。3.2 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备 件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、 特点和用途统筹规划、合理布局。3.3 验收入库3.4 出库程序3.5 退库退料需经领用部门领导签字。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后_小时内按规定项目填写，做 到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐备品备件台账记录表。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括。防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防 尘、防爆、防漏电。3.7 盘点与帐卡管理账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。 账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物 相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。3.8 库区安全及纪律库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。3.9 职责2._制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检 查落实。3、 掌握库存物料情况， _仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4 、负责库房的规划，提高库房利用率。5、 负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问 题及时汇报，并积极采取有效措施。6、 _库房的库存盘点、帐物核对。1 、了解物料管理的有关政策及规章制度。2、 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异 常立即报告。3、 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐 患后才可离岗下班。4、 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。5、 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工 作。6、 熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件 的保管方法。7、 负责入库备件的验收，对验收合格的签收发货单并开具入库单，对入 库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、 帐物相符。8、 备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名 称、批号、数量，准确地收发货。9 、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。10、 负责按领料单发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐 卡要清楚、无差错。11 、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。12、 负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效 措施。掌握灭火器材的正确使用方法。13、 坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求 填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。14 、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。15 、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。4 附则_本制度由设备科制定解释权属设备科。4.2 本制度自发布之日起执行备品备件管理制度(五)第一章总则第一条备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的 零部件。第二条备件管理是指备件的生产订货供应储备的_与管理，它是设备维修 资源管理的主要内容。第三条备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维 修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点：(。 )把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。(2)把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。(3)把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平第四条车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。 第二章备件管理的主要任务第五条备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。相 关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报 告。第六条重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作， 保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。第七条做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。各部门备件管理和维修人 员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员， 以便改进和提高备件的使用性能。第八条在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理 人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。第九条各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚 有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资 金的目的。第三章备件的库房管理第十条设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做 到帐物一致。第十一条保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的，定期进 行库房盘点。第十二条领取备品备件必须填写领料单，并签名。领料单为三联，第一联为 财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。第四章备件的流程及具体过程第十四条领料程序为填写领料单 领取部门主管签字 凭领料单领取 仓库 发放 领料人核查 领料人签字。第十五条领料单不得损坏，统一交由仓库保管以备核查。第十六条该制度由经理批准后开始实施。备品备件管理制度(六)1、职责1. 1 运行维护部负责备品备件的计划、加工、订货的管理工作。1.2 生产部门职责指导各专业、各部门和班组的备品备件的技术管理工作。2、管理内容与要求 2.1 总则_天润新能投资有限公司华北分公司备品备件分类；备件计划编制；备品备件订购；备品备件储备管理；备品备 件资金管理等。各风电场储备备品备件的品种及数量，由风电公司归口管理部门统一核定， 并视备品备件的使用情况，对各风电场管理的备品备件进行调配。备品备件工作要贯彻勤俭节约为企业的方针，充分利用国内市场修造能力， 解决备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。如：风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转体等。_天润新能投资有限公司华北分公司件。故障率小、投入使用周期较长，用量比较少或经过维修后可以再次投入使用 的备件，包括某些标准件。通用型指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件， 如：电动机、电磁阀、电力熔断器等。专业型指只有本专业独有的类型，如：风 电机叶片、测风仪、偏航组件等。这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型 备品备件、必要时可以通用，达到更合理的储备数量。2.3 备品备件计划编制_天润新能投资有限公司华北分公司在风电机备件编码未统一以前，必须保留原风机场家的编码。要求名称准确、具体。国外进口备品备件要同时标外文名称。_天润新能投资有限公司华北分公司初审重点是：备品备件项目是否齐全，数量是否合理，备品备件计划各项内 容是否完整准确。原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备 件过剩，长期积压和资金浪费。在掌握其更换规律后，其存储量应有一定的裕度。按照设备场家技术规范，定期做好备件储备。对其计划及存储基本上可保证使用即可。因突发性故障需要，且未列入备品配件计划的紧缺备件，应及时汇报风电公 司生产管理部门。保证备品备件购置使用，并补入年度备品备件计划中。2.4 备品备件订购_天润新能投资有限公司华北分公司对于需要进口的备品备件，也要多方比选，择优订购。2.5 备品备件储备管理验收单及有关说明及时报风电公司生产管理部门汇总备查。验收不合格的备 品备件不能入库。_天润新能投资有限公司华北分公司场设专档妥善保存。分别是普通备品备件库、油品库、工器具库、废品库。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。按“四号”定位(库号、架号、层号、位号)，做到齐、方、正、直、上轻下 重，整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。标牌的高低、大小、色调、要达到物处状态，_天润新能投资有限公司华北分公司定置类型，区域划分的要求。区、架、位标志准确醒目。备品备件管理制度(七)1、目的为了支撑公司达成与客户的 sla ，并以此为目标的管理行为。2 、适用范围备件库所属部门。3 、工作职责运维服务部：1、 公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备 品备件管理模式和流程。2、 指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、 管理情况。3 、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。4 、协调公司备品备件调拨等。备件库管理员。1 、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。2、 熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件 的保管、保养工作。3、 备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到“三化”(即管理科 学化，保养经常化，库容整洁化)。4、 负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备 件更换和配送服务。5、 保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放 较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。6、 对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物 积尘，注意防潮、防火、防盗。技术支持部经理：1、定期 _专人对备件的健康情况进行检测。2、对损坏、报废的备件_专人进行技术审核。3 、对于需要新增的备件制定采购计划。4、备件采购1、 采购周期。每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定 备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采 购。2 、备件采购清单依据：新签合同。根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购 备件清单。运行中项目需要。根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情 况，制定当前项目备件采购清单。运维项目备件采购申请单申请时间申请人所属项目合同信息名称编号项目周期采购清单序号名称型号规格单位数量到库时间要求 1_6审批意见运维服务部服务中心总经办5、备件的申请备件采用每月集中申请和应急申请相结合的方式进行。各项目经理根据每月 备件的消耗情况制定每月的申请计划，制作申请清单月末上交项目主管、技术支 持部经理审批；应急申请在出现突发故障且需要使用到备件时按上述方式请领； 特殊情况可联系技术支持部经理即刻采购。六、备件的领用1、 根据由领导签字审批完成的备件申请单，填写一式三联的领料单，注明使 用单位、备件名称及数量；2 、从备件库管理员领取实物并检查备件的质量；3、 需要发货到现场的将领导签字审批完成的备件申请单提交给备件库管理 员，由管理员根据申请单直接从公司进行发货，现场负责任人负责核对货物数 量、型号和质量，并签收。4 、库管员应及时更新记录。七、备件借用1、 备品借用时间，除特殊情况外，一般在2_天内归还。归还的备品须 经技术支持部经理指派专人检验合格后，方能办理入库手续。并做好相关的设备 归还记录。2、 备品借出时如发生故障由验收人负责；归还时发生故障由借用人负责修 复，费用由使用单位承担。3、借用流程借用人填写备件借用申请表，注明其借用原因、流向和设备类别 项目经 理、主管签字 技术支持部经理审核申请表后下发备件库管理员，库管员做好记 录后发放备机 借用人归还备机 检测后入库并做好设备归还记录。八、 备件维修对于需要维修的备件，由技术支持部经理指派专人进行确认 后，库管员按要求进行出库(发货)办理并进行记录，维修完成后由专人检测合格 后办理入库手续并记录。九、备件入库1 、对采购回的备品备件由采购人填写入库单二联。2、 库管按入库单清点货物、验证，清点后无误，在入库单上由采购员及库管 签字。(一联交采购员、一联库管员留存)3 、库管员对货物归库、归位、存放。4、 库管员凭入库单进行登帐，并对入库单进行编号，入库单独留存，分类留 档，做到月清月结。十、备件出库1、 库管员凭领料单和借用条进行出库(发货)，领料单上注明用途。2、领料单三联(二联交出纳结帐，一联库管留存)。3、 库管员凭领料单进行登帐、清帐处理，并对出库单(领料单)进行编号，单 独留存，分类留档，做到月清月结。十一、备件库盘点1、 库管员每季度对帐本进行检查，同时根据留存联出库单和入库单进行每笔 核对，检查到节余数是否与入、出相符。2、 根据节余数进行备件清点，检查是否相符、做到心里有数，同时对盘点情 况向主管领导报告。3、 由技术支持部经理_专人每季度对备件库进行健康检测，并将检查结果 汇总至库管员。十二、备件处置库管员在季度盘点时，对于已损坏的设备，按照公司流程进行资产报废处 理；对涉及国家强制规定检定的设备须送专业机构检测并获取相关检测报告。对 于三年未使用的备件，由技术支持部经理根据实际需求提出资产处置意见。十三、考核检查办法考核指标：关键指标项指标达成值检查周期检查人 sla 吻合率_%每月服务管理部经理设备发货正确率_%每月服务管理部经理设备盘点正确率_%每季度服务管理部经理设备完好率_%每季度技术支持部经理十四、 备件库使用情况报告备件库管理员编写备件库运行情况报告，并 提交技术支持部经理，报告内容包括现有库存情况，本季度备件使用情况，备件 出入库情况，备件健康情况，指标达成情况，备件库运行情况等。第25页共25页