1、
进出货管理制度
为了使厂部的进出货有一个更好的程序管理，现作如下规定：
一、成品进厂程序
1、到外厂(如恒远)拉半成品回厂加工时，要有加工单，并有出货部门人
员签单。签单时要先点清此批货的数量，并用纸条标示注明客户、品名、数 量及此单的总数量夹于货中，然后方可拉到生产部门进行加工。
2 、外厂的加工单(司机签的单)每天交到梁新生处统计，不允许有漏单情况出现。
二、发外加工进出货程序
1、须发外加工的货物，谁跟进之工单谁负责外发，联络加工单位进行加工及跟进事 项。委外加工单价由厂长核定.
2、外发回厂的货物，由保安员通知相关部门进行质量检查及此单跟单员确认后方
2、可 由保安签单，送货单签后交到梁新生处，经核数量及质量无误后，再将送货 单交到会计处。
3、如回厂的数量与外出的数量不符时，外发员应及时了解情况并与加工单位协商解 决的方法。
三、成品出货程序
1、出货员应每天到写字楼拿取黄色联工单，根据工单去跟进生产进度，查找此货是 否已完工。
2、已完工的货物应及时安排出货事项 . 出货时一定要开立《送货单》，并在《送货单》 上详细注明客户、品名、数量、打包规格、工单号及其他备注事项。
3、每送完一单货后 ,要把黄色联工单交到会计处.
4、须发货运的货完工后，要及时安排发出，并要及时将货物托运单交予公司 .
5 、出货时如发现没有黄色联工单，
3、出货员应及时到写字楼查询，经查实后方可出货。
6、出货员每天早上 9： 前一定要将前一天的所有送货单交到统计员处，如有未齐的 单据要告知统计员。
7、出货派车由出货员安排，根据派车制度执行派车，需请外车时要知会厂长或袁助 理确认运费，并且要求司机在三天之内要到财务处报销运费，超出三天的不 给予报销。报销最少要有三人 (出货员、仓管、厂长或袁振华) 以上签名方有 效。
仓库管理制度
南方纸品厂
21年 4 月 23 日
为了配合生产的进度及仓库管理的完善,作如下规定：
一、材料的订购及进仓作业
1、仓管应根据生产需要及仓库现存材料 ,及时订购所需材料。
4、
2、订购所有 (包括顺发) 材料一定要先开立 《请购单》 ，经厂长批准后方可请购 . 《请购单》上一定要注明此批材料的用途及工单号。
3、材料进仓时，一定要先检查材料的质量及数量、重量，经查证无误后方可签 单.进仓后开立 《进仓单》， 《进仓单》 必须填写进货的部门、名称、数量、 单价及金额。《进仓单》的红色联贴于《请购单》及送货单后交于会计处， 兰色联交于统计员处。
二、材料的出仓作业
1、规定由机长开立《出仓单》，并经主管及厂长、副厂长签名后方可领料 ;仓管 员不得私自开立及涂改《出仓单》，如发现《出仓单》没有主管等签名的， 不给予发料。
2、上夜班的部门，该部门主管应
5、在 10： 30 前把本班所需之材料领好。
3、材料已出仓，但部门后来又退回多余的材料时，仓管应开立 《进仓单》 ，把材 料作为进仓处理。
4、放于车间的材料(如胶水、坑纸类等)，各部门人员领料时也要开立
《出仓单》；仓管也应经常检查置于车间材料的数量。发现有异时，要及时 查明原因。
三、仓管每天早上一定要将前一天的进仓、出仓记录于帐上，并将《进仓单》、
《出仓单》的兰色联交到统计员处.每月的月底准时盘点，于每月的 3 日前将上 月的盘点表交到会计处。
四、工具只有机长才能领取领取时要签名)，并且自己保存好，如有遗失，作罚款处 理.另可以以旧换新。
五、为了节约用料，在领圆珠笔时只能领笔芯，笔套烂者除外;大头笔写没水时不能 将笔丢掉，到仓管处加墨水后继续使用，除非笔已坏掉。以上规定希各员工配 合、遵守！
南方纸品厂
21年 5 月 28日
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