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供应商管理制度

一、目的 规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程 施 工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、 评 估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效 率，降低 采购成本。
二、适用范围 适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包 括但不 限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务 的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时， 负责 组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商 信息并 组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保 存至供应商管 理系统中。
三、供应商评估分类
(一)潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库， 但未 经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
(二)合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合 评定得 分高于 60 分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供 应商或承包 商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作， 每两年由招采部门 组织全部供应商的总评与定级， 刷新该供应商的综合等级， 综合等级合格可继续续 期两年。
(三)不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察， 综合评 定得分低于 60 分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两 年内不得参 与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应 商经过标准程序的 履约评估或售后评估低于 60 分，也将被划入不合格供应商 名单。
(四)合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经 发现并

经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意 违反合同条 款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。 被列入合作黑名 单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
(五)集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标 采购工 作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可 在招标范围内 与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
(六)战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预 审和考 察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略 合作协议合作 期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域 所有约定采购项目， 均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协 议价格及原则直接签订具体 单项合同。
(七)其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项 审批， 将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。
四、供应商库的建立
(一)所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库， 成为潜 在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管 理中心，经审 核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应 商通过招标采购部门 组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得 综合评定等级的潜在供应商 在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围 供应商。
(二)成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求 的承包 商、供应商的信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过 资格审核成为 潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综合评定等级 高于 D 级( 60 分) 的供应商为合格供应商，综合评定等级为 D 级的供应商 为不合格供应商。
(三)根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考 察，并 经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后， 可直接成为合

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格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审材料、企业宣 传册、产品图册等。
(四)资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的 内容和 表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于 C 级的供应 商参加投标。 已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入 供应商库成为合格供 应商。
(五)以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库 中，成 为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等 级。
五、供应商库的维护和更新
(一)成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供 应商资 料审核及日常维护。
(二)成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和 考察通 过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司 提交审核后， 由招采部门负责更新。
(三)供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进 行再次 核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重 大变更事项包 括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化 等核心信息。
(四)每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总 及审核。
(五)每年维护更新发布一次合格供应商库。
六、供应商的评估
(一)供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。
(二) 供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入 围审查。 招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分， 考察评分大于 60 分的供应商才有资格入围招标项目。
(三)供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的 评定表

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格和操作办法进行打分评价， 参与评估人不少于两部门三人。 其资质 评估等级由招标 采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级， 在 招采系统中发起审批并上 传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供 应商的资料信息已更新为最新。
(四) 履约阶段的评估应包括合同履约、 售后维保两个阶段进行， 合同 履约阶段 的评估由招标采购部门组织， 评估时间可依据项目进展情况进行组 织， 原则上每季度 应对所有正在履约供应商进行一次履约评估， 所有合同支 付结算款之前都应对拟付款 的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评 估的参与部门应包括工程、成本、招 采、设计等相关人员，参与评估人不少 于三人，售后评估应包括物业公司人员评价； 采用评估打分的形式进行加权 打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签 字并扫描提交给总部 招采中心， 由招采中心核准最终评估成绩， 在供应商管理系统中 上传资料和 发起审批。
(五) 甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主， 项目部、 成本 管理部门 参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》 ；总包及分包的供应 商履约评估以 项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为 《工程类供应商履约评 估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对 应负责的成本、设计、营销部 门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单 为《咨询类供应商履约评估表》。任何 一个阶段的不合格评定均可判定该供应 商为不合格供应商。 附表供评估时参考， 评估 表具体内容可以依据实际履约 情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。
(六)在合同履约过程中履约评估分值低于 60 分，承办部门应协同法务 判断 付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条 款，造成重 大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
(七)售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业 公司根 据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不 少于两部门三 人，售后评估合格 C 级以上 (含 C 级) 才可以支付售后保修款。 评估成绩最终汇 总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中 上传资料和发起审批。

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(八)招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责 供应商 的评估与定级的更新。
七、供应商的评级与选择
(一)供应商的打分评定根据分值划分为 A\B\C\D 四档； A 级优秀 100~86 分； B 级良好 85~71 分； C 级中等 70~60 分； D 级不合格小于 60 分。 A\B\C 级 评定的供应商为合格供应商； D 级评定的供应商为不合格供应商， 评定表格参 照 招标工作指引中供应商考察打分表。
(二)供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值， 评估持 续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以 最近期的评级 为该供应商的最新评级。
(三)招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为 供应商 库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入 选厂家。
(四)被评为 D 级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作， 两 年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受 其报名， 并对其入围资格做进一步审核。
(五)在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑 名单， 合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审 计部门及公司 主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合 作黑名单的供应商不 得参与公司所有项目的招标和合作。
八、年终总评与定级
(一)供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。
(二)根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评 分占权 重 70%，以往各期评分平均值权重占比 30%的原则，综合核定供应商的 年终总评 分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七 章第一条规定。
(三)汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通 过审批

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后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。
(四)年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作 供方及 集中采购合作供方名单。
九、表单
1. 《材料类供应商履约评估表》
2. 《工程类供应商履约评估表》
3. 《咨询设计类供应商履约评估表》
4. 《售后维保评估表》
5. 《中瑞恒基集团合格供应商库》
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