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业务管理规章制度
为了能使公司运作有秩序地进展，维护公司及员工的切身利 益，特制定业务管理规章制度。
第一条 为了能使公司运作有秩序地进展，维护公司及员工的切 身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准那么、日常工作标准 条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，老实守信，对公司拥戴 忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制 度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识， 有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武 力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重 的，公司有权解除合同，予以解聘。 (此条之所以严厉，是因为在销 售业务领域，矛盾特多，比方抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业 务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出 有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的， 经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原那么，严禁业务 员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业 务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业 务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经

发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全 公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要 求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比方 灯具，公司按本钱价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业 务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解 聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不 得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资 奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起 诉。
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，详细奖惩规定详见《业 务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详 情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作”的 书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予 以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象安康，制止奇 装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等 有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司 的 不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员的规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事 假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣 30 元，当月旷工超过

15 天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说 明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，详细假期时间 视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主 管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细方案，并报以上级 主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章《账款管理制度》。
第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必 须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款 账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业 务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日 与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条假设有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业 务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注 明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭 据交回财务处，自己留复印件。
第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高 业务员的警觉性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务 员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业 务员的工资里提取 150 元作为本人的“坏账准备金”。当年度满， 如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如 果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公 司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备 金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金” 缺乏诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了

“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。 (此条任 主可作详细斟酌，也可以不设此条。 )
第四条每月 28 号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将 已收款项成心挪至下月。一经发现，从工资中扣除 500 元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款” 的原那么，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一 些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户 的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管 备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到 款项的，应与上级主管协商妥善追款方法。
第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈 业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准， 单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的 80%，且不超过签 单金额的 2%，如假设超过，以 2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准， 单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的 60%，且不超过成 交金额的 2%，如假设超过，以 2%支付给业务员。 (作者附注：第 六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现 业务员但凡签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是 请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的本钱。杜绝方法就是，要 嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比方洽谈金额超过两万的， 一个月不能报销超过三次的)
第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽 谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员

可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还， 交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户 关系的重要性。
第二条业务员每月必须详细新增客户的资料，包括姓名、地 址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户 档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的 内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进展检查。如被 查到毫无记录的，处以 200 元的罚款。
第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽 谈，提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。 这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几 分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困 扰。
第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理 外，悉依本规定条款进展管理。
第二条原那么上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事 销售工作，公事完毕后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深 夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给 误餐费 元。 (外出办公人员)
第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用， 以书面形式作出方案表，上报总经理审批。

第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原那么，但 事先须提交费用预算，经批准前方可实施。
第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准 前方可实施。
第七条 在销售过程中，销售人员须遵守以下规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠方法与奖励 规定等商业秘密 ;
(三)不得承受客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用本卷须知;
(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;
(三)处理有关售后质量问题;
(四)会同经销商以下信息，经后呈报上级主管：
1 客户对产品质量的反映;
2 客户对价格的反映;
3 用户用量及市场需求量;
4 对其他品牌的反映和销量;
5 同行竞争对手的动态信用 ;
6 新产品调查。
(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;
(六)催促客户订货的进展;

(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;
(八)退货处理;
( 九)同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状 况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以 “表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售方案表”和 “月销售方案表”，呈报上级主管。
第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和 “客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以 作为开拓新客户的依据。
第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划 分为假设干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售 工作的顺利进展。
第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销 售人员参考。
第十六条 销售人员应屡次拜访有需求的客户，其访问次数的多 少，根据客户情况确定。
第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况等，以 便推销。
第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，假设库 存缺乏，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促 使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条 假设遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否那 么须填具“销售退货证明单”。
第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账 目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管 理。
第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据 一起，为防止混淆。
第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各 部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，
应妥善保管，以免丧失。

第二十六条
第二十七条 门核对。
第二十八条

销售人员须将收款情况，报知财会部门。
销售人员应定期告知财务“未收款工程”，财会部

销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日

呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈 报主管部门设立客户管理卡。
第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填
具有关申请(如车辆使用申请单)。