供应链管理流程及制度-新版.docx

库存不足
待发货(采购)
仓库主管汇总缺货 明细制定采购单
采购部采购入库
采购齐全订单
仓库核对货品明细
返回“待处理”状态
物流配送管理流程及仓库管理制度

一、 物流配送管理流程

1、物流配送管理流程图

客服中心

预出库成功

文员确定预出库
单并打印出库单

分拣员分拣打包

文员修改后台件 数，确认分拣完成

缺货订单

调度打印配送单 并调车配送

仓库文员标记缺货

配送车辆到达仓 库凭配送单装车

客服中心
再次联系客户确认订 单

订单配送

内勤核对单据收款在 后台确认配送完成

2、物流配送操作流程

、 仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的 《销售 单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的 《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备 货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照 订单拉至备货区等待出库并做好标识， 仓管核对货品明细和数量并在 《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》 黄联交给仓管文员， 由仓管文员在后台系统上更改订单详情 (货物打 包后的实际件数)并点击分拣完成，订单即进人调度状态；
、 调度即时在后台系统中查看订单打印 《配送单》， 并根据 《配送单》 安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货” ,调度 在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单， 否则按 100 元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一 定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；
、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送
单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配 送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管 文员处， 由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查， 仓库装车顺序 为：先到先装、 先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓 库应按照先配送后入库的顺序操作；
、 配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货， 在送 货过程中应配合客户进行货品的清点与验收， 货品验收完毕后应引导 客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货 款未结清的应要求客户支付货款并当场验收， 如果客户要求转账的应 向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成 .另外在配送过程 中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理 ,如客 服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决， 不得出现违规 自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担；
、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运 营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或 ATM 存入公司制定账户， 并于次日上午返回公司交接单据和尾款， 对于不 按要求交还货款的司机扣除本次车费 ,恶意拖延交款等情节严重的取 消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任;
、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待 收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有尾款 存入公司指定账户， 并最迟于当天下午财务下班前将单据和货款带回
公司交账，节假日顺延。

、对于标记为“代发货(采购)”的订单仓管主管(王飞、孙冬)或 仓库文员在每日的 9： 00 和 14:00 分别导出采购明细同常备库需补货 的《采购单》一起通过邮件发至采购部焦波、杨中、杨霞、舒一。由 采购部舒一安排采购， 进入采购流程， 并且要求所有当天的采购单必 须当天采购完成；
、 在货品采购环节执行采购应仔细核对货品信息和情况， 包括货品品 名、口味、规格、生产日期和包装情况，对于有问题的货品应当场提 出更换，避免出现临期、货单不符、包装破损等情况，并且采购部应 提前告知仓库采购车辆入库时间并将对应供应商的《采购单》 发给仓 库， 让仓库做好收货准备。 采购车辆返回仓库的时间应尽量避免上午 装车高峰时段，应将入库时段控制在 11:0018:00 之间，避免排队等 候，另外仓库最晚收货时间为 20:00，超过仓库将延期至次日收货；
、采购车辆返回仓库后，由仓管和搬运工按照仓库规划进 行分拣 和卸车入库操作， 在入库操作过程中仓管应与供应商配送人员或者执 行采购共同核对清点货物、核对货品信息，包括货品品名、口味、规 格、数量、生产日期和包装情况等，双方确认无误后在《采购单》上 签字确认，在货品入库时发现货品货单不符、临期、包装破损等影响 商品销售的情况时一律作退货处理， 将此类货物堆放至退货区， 并要 求采购部应及时处理；
、仓库主管或者仓库文员应根据采购入库结果和标记为“待发货(采
购) ”的订单进行核对， 涉及缺货的订单在后台系统上标记“缺货”， 订单自动返回到“待处理”状态， 由客服再次电话联系客户确认订单， 对于采购货品齐全的订单由仓库主管或仓库文员修改对应订单的预 出库单并打印《出库单》，进入分拣备货流程，另外通知调度打印对 应订单的《配送单》安排配送；
二、仓库管理制度

1、目的

建立仓库管理制度是为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作 效率和物流对接规范，以确保公司的物资储运安全和运转流畅。
2、库区设置

仓库按常备库区、备货区、退货区、报损区划分明确库区，并对 常备库区按照货品类别、备货量大小合理规划货区，根据货品品名、 口味、规格、条码、数量和出入库记录建立台账，并做到日清日结、 账实相符。
3、收货入库

、货物入库时仓管员需依照采购部提供的《采购单》对货品品名、规 格型号、生产日期、条码、数量和产品外包装进行仔细核对，核对无 误双方签字确认后方可入库。
、 在货品入库时发现货品货单不符、临期、包装破损等影响商品销售 的货品时仓库应要求采购部退换货， 并将此类货物堆放至退货区， 通
知采购部及时处理。 货品临期界限设为:保质期 12 个月的允许入库的 时间为 2 个月内的货品,保质期 6 个月的允许入库的时间为个月内的 货品,保质期在 3 个月内的允许入库时间的为 1 个月以内的货品, 日化 和洗化入库时间为保质期的 1/4。
、仓管因自身工作失误，导致入库货物出现货单不符、破损等问题造 成经济损失的则一切损失有责任库管承担 ,另外如仓管出现未及时交 接单据、单据遗失或未及时入库的情况处以 30 元/次的罚款。
4、装车出库

、货物出库时仓管应根据调度制定的《配送单》按照“先进先出”原 则进行配货， 配货过程中应仔细核对货品数量和型号， 配货完成后将 货物拉至备货区等待装车， 在装车过程中仓管应与送货司机再次核对 货品型号和数量，双方确定无误后在清单上签字确认。
、 仓管在装车完毕后应将单据交由库管文员在管家婆系统上按照《配 送单》的明细做出库操作， 要求所有单据都需要即时处理，以保障库 存数据的准确性 ,如仓管出现未及时交接单据或未及时出库的情况处 以 30 元/次的罚款;另外因仓管监督不力导致漏出或者多出的,仓管和 对应搬运工应共同承担二次配送费或退货费。
、在配送车辆到达仓库后仓管应及时安排装车事宜 ,不得出现拖延或 者现场无人问津甚至让司机自行装车的情况出现 ,对于出现自行装车 的司机仓管应及时出面制止.如出现上述情况对当班仓管处以 50 元/
次的罚款,如因此产生其他经济损失的, 由责任仓管承担.

5、库区管理

、 仓库主管应定期查看货品库存， 根据货品周转周期和库存量制定采 购计划， 交由物流经理和采购部审核后， 由采购经理安排采购补充库 存；另外对于已达到保质期 1/2 库存的货品应及时向财务和运营部做 出预警，以便其及做出处理办法。
、库区内货品应按照品类、规格、体积、重量等特征，分类清楚，堆 放整齐平稳， 不得占用消防通道， 做到科学、 标准， 符合 “安全第一、 进出方便、节约库存”的原则。
、仓库内不得存放易燃易爆等危险品，并加强对仓库日常的防火、防 盗、防潮工作，注意清洁卫生；定期做好安全检查，包括灭火器气压 是否正常、消防通道是否畅通、电路和门窗是否安全等。
、仓库内禁止吸烟， 一经发现或者举报属实的， 处以责任人 200 元每 次的罚款，所处罚金一律交由物流经理保管作为部门团建费使用。
、 非仓库人员未经许可不得入内， 另外任何进入仓库的人员都必须遵 守仓库管理制度。
6 库存盘点

、仓库应每月底进行一次库存盘点，时间可定在每月的月底，具体时 间根据当日订单情况而定， 在库存盘点前将所有单据处理完毕， 盘点 期间暂不出入库， 由仓库主管组织仓库人员配合财务部相关人员进行
统一盘点。

、 仓库盘点时应根据系统数据与实物进行比对， 如发现货品短少或者 受损的应第一时间汇报给仓库负责人并追查原因， 人为原因的则需追 查责任人，其所造成的经济损失由责任人承担 ,对于无法查证责任人 的则由仓库所有人员共同承担经济损失。货品逾期、被盗、破损等损 耗应按照货品报损流程上报相关领导，并打印《报损申请单》交由领 导签字。
、仓库内所有人员在工作中都应保持严谨负责的工作态度 ,对于工作 中出现的任何问题都应及时提出 ,对所有有损公司利益的行为都要实 时监督制止 .对于自由散漫不服从安排工作不负责任的员工仓库主管 可向物流经理汇报并有权向其提出警告 ,屡犯不改的物流经理或仓库 主管由权将其退回人事部处理.