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1、 电线电缆行业质量手册 67 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 文件编号 QM/SL -01- 版 本 号 A 修改状态 0 受控状况 受控文件 发放编号 07 编 制 办 公 室 审 核 批 准
2、 -01-05发布 -01-10实施 XXX线缆有限公司 发布 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.0 质量职责、 权限 共1页 第1页 0.0 总则 0.1 质量手册更改一览表 0.2 质量手册颁布令 0.3 公司简介 0.4 质量方针和质量目标 0.5 管理承诺 0.6 管理者代表任命书 0.7 质量职责、 权限 0.8 组织机构图 0.9 质量手册的编制控制 1 范围 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 5
3、 管理职责 6 资源管理 7 产品实现 8 测量、 分析和改进 附录A( 提示的附录) 质量手册与程序文件对照表。 附录B( 提示的附录) 质量管理体系与质量职能分配对照表。 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.1 质量手册更改一览表 共1页 第1页 质量手册更改一览表 更改单号 更改条款 更改内容 修订状态 更改者 审核者 批准者
4、 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.2 质量手册颁布令 共1页 第1页 本公司依据:
5、ISO 9001: 《质量管理体系—要求》结合本公司实际编了 《质量手册》( 第A版) , 现以批准颁布实施。以求得公司的生存、 发展、 信誉和效益, 公司依据GB/T1 9001- idt ISO 9001: 标准, 结合公司实际, 编制了本《质量手册》。 本《质量手册》阐明了公司质量方针目标, 描述了公司质量管理体系, 是公司质量体系运行中必须长期遵循的指令性文件, 是公司进行质量审核的主要依据, 是公司开展质量培训的主要内容, 是公司全体员工认识的基础和行动的准则。公司全体员工都必须努力学习, 认真实行, 真正做到有法必依、 执法必严、 违法必究、 奖惩分明。 经多次审定, 本手
6、册满足标准GB/T 9001- idt ISO 9001: 标准的要求和符合国家有关安全认证方面的法律、 法规的管理要求, 并符合公司的实际情况, 且适于实现本公司的质量方针。 本《质量手册》现行版本A版, 经公司审定批准, 予以发布, 自 01月10日起实施。 总经理:黄贤根 01月05日 XXX线缆有限公司 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.3 公司简介 共1页 第1页 企业概况 XXX线缆有限公司是一家专业生产铁氟
7、龙高温电线、 电机绕组引接电线及汽车电子线的生产和服务的民营化企业集多年经验技术改造, 选用优质材料, 保证产品的可靠性和优良的性能。 本公司技术力量雄厚、 生产、 检测、 设备齐全, 本公司下设办公室、 生产部、 技术质检部、 采购部、 销售部等部门, 本公司成立以来始终坚持以满足顾客要求为宗旨, 坚持以人为本的经营理念, 不断开拓市场, 以优良的产品质量、 合理的价格, 良好的信誉受到广大消费者的青睐! 本公司已按照工厂质量保证能力要求建立了质量管理体系, 并严格执行, 同时引进现代化企业管理制度, 使各项管理工作有条不紊地进行下去。 我们本着”客户第一、 信誉第一”为宗旨, 竭
8、诚为广大用户抢携手合作, 共创美好未来。 公司地址: 电 话: 传 真: 邮 编: XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.4 质量方针和质量目标 共2页 第1页 1 质量方针: 完善质量体系 确保产品质量 坚持持续改进 增强顾客满意 2质量方针的指导思想 a)是公司对满足生产要求所必须的实现过程, 依据接收标准得出定量的指示。 b)是公司对顾客期望的承诺, 是获得质量信
9、誉, 谋求发展的最基本目标。 c)是公司长期的战略目标, 合理的进步, 促使顾客的要求不断提高, 公司必须随时保持与顾客的沟通, 获得顾客对产品要求的信息( 包括产品的符合性、 可用性、 安全性、 法律和法规的要求以及顾客的期望等) , 分析研究, 持续改进质量管理体系, 并要求员工以顾客满意作为考核业绩的唯一标准, 努力工作, 为实现质量目标做出贡献。 2质量目标: a)产品一次交验合格率95%以上。 b)顾客满意率达90%以上。 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.4 各部门质量目标 共2页 第2页 一、 技
10、质部质量目标: 1、 技术文件正确率达100% 2、 检测设备校验率达100% 3、 错、 漏检、 错判率为0 二、 生产部质量目标: 1、 生产任务完工准时率达98% 2、 产品一次交验验合格率达95%以上 3、 设备完好率100% 4、 不合格品处理率达100% 三、 采购部质量目标: 1、 进货产品批次合格率达99%以上 四、 办公室质量目标: 1、 文件受控率达100% 2、 员工培训上岗率达100% 五、 车间质量目标: 1、 产品一次交验合格率达95%以上 2、 设备完好率100% 六、 仓库质量目标: 1、 收发货正确率达1
11、00% 七、 销售部质量目标: 1、 顾客满意率达90%以上 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.5 管理承诺 共1页 第1页 XXX线缆有限公司总经理着重承诺: 本人将率领全体干部和员工认真贯彻公司的质量手册, 努力实现公司的质量方针目标, 持续改进公司的质量管理体系, 确保符合法律法规要求, 确保向顾客稳定地提供满意的产品和服务。 总经理: 01月05日 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.6 管理者代表认命书 共1页 第1页 任
12、命书 为了贯彻执行ISO9001: 《质量管理体系——要求》加强对质量管理体系动作指导, 特任命 为我司的管理者代表。 管理者代表的职责是: 1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持; 2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩, 包括改进的要求; 3 在整个组织内促进顾客要求意识的形成; 4 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理: 01月05日 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.7 质量职责、 权限 共5页 第1页 1 总经理 1.1领导公司的日常工作, 向公司传达满足顾客和法律、 法规要
13、求的重要性, 对公司的最终产品质量和质量管理全面负责; 1.2 制订公司质量方针、 质量目标, 批准颁布公司质量手册、 程序文件; 1.3 确定公司组织机构, 决定公司各职能部门负责人的任免和职责; 1.4 任命公司管理者代表, 授权其健全、 实施和保持质量管理体系; 1.5 主持公司管理评审, 确保公司质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性; 1.6 确定配置适宜的资源, 满足公司质量管理体系有效运行所需。 2 管理者代表 2.1 确保按GB/T19001- idt ISO 9001: 标准的要求, 健全、 实施和保持公司的质量管理体系。负责编制并审核公司质量手册
14、 程序文件; 2.2 组织公司内部审核, 向总经理报告公司质量管理体系的运行情况和改进需求; 2.3 确保在整个公司内提高满足顾客和法律、 法规要求的意识并及时掌握、 正确理解和坚持满足顾客的要求和期望及相关的法律, 法规要求; 2.4代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。 3 技质部经理 3.1 编制本部门主管的有关文件和管理标准并组织本部员工学习、 实施和保持; 3.2 负责公司产品质量的检验和试验工作, 确保产品质量符合规定要求、 满足顾客需要; 3.3 负责公司检测设备和计量器具的管理和控制工作, 确保检测设备和计量器具满足检验、 测量和试验需求; 3
15、4负责公司产品检验和试验状态的标识和管理工作, 防止未经检验和试验产品或检验和试验不合格品的误转、 误用; 3.5 负责公司产品标识和产品在发生质量问题时的追溯工作; 3.6 负责公司不合格品的评审和处理工作以及纠正和预防措施的管理和控制工作; 3.7 负责公司质量记录的总体管理和控制工作; 3.8 负责公司产品技术文件和其它技术文件实施时的监督检查和指导协调; XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.7 质量职责、 权限 共5页 第2页 3.9 负责公司生产设备、 工艺设备、 工位器具的管理和维护保养, 建立管理台帐, 作好各项记
16、录并负责公司现场技术质量问题的解决; 3.10 负责公司信息和数据的综合分析和评价及统计技术应用的指导; 3.11 参与公司合同评审、 合格供方评选、 技术质量攻关等活动。 3.12 负责公司相关技术协议的编制、 评审和必要时参与技术协议的签订。 3.13 参与公司合同评审、 合格供方评选、 技术质量攻关等活动。 4 生产部经理 4.1 编制公司月份生产计划, 并组织贯彻实施, 以保质保量保进度完成生产任务及公司产品工艺、 检验文件和其它技术文件。 4.2 按照有关程序文件、 技术文件、 作业指导书的要求组织生产, 保证每道工序均在受控状态下进行; 4.3 负责公司生产过
17、程原材料、 零部件、 半成品的控制及不合格品的管理; 4.4 4.5 负责公司产品防护的总体管理和控制工作产品加工周转过程的防护工作, 并在生产过程中作好产品标识, 保护好检验状态标识, 负责生产设备的管理和维护保养; 4.6 负责编制生产部主管的有关文件, 并组织本部员工学习、 实施和保持; 5 采购部经理 5.1 负责公司生产所需的原材料厂( 外购件) 和辅助材料、 包装材料的采购, 按照生产计划编制采购计划并实施; 负责供方的选择并组织有关部门对其进行评定, 编制合格品供方名单, 建立供方档案技术协议; 5.2 参与合格供方评选等活动, 参与采购产品的质量控制, 对进公
18、司验证不合格的采购产品与供方联系退换; 负责采购产品搬运、 贮存过程产品贮存、 交付过程的防护; 6 销售部经理 6.1 负责代表公司接待和记录顾客来访、 来函、 来电, 处理顾客信息反馈和质量投诉或将其传递到有关职能部门处理并进行跟踪验证; 负责公司常规合同的评审, 组织特殊合同的评审, 并就顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络; 6.2 负责顾客对公司产品质量和服务的满意度调查工作, 负责原材料、 成品和辅助材料、 包 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.7 质量职责、 权限 共5页 第3页 装材料仓库储量的监控, 及时向公司提供准确
19、有效的物流情况统计分析报表; 6.3负责公司市场调研、 市场预测、 市场拓展, 编制营销计划; 7 办公室主任 7.1 负责公司人员招聘、 人事管理和后勤总务和安全防范工作 7.2 负责公司文秘、 接待和文件、 资料、 质量记录的归档、 复制、 发放、 保管及外来文件、 资料的接收、 确认工作; 7.3 负责公司有关部门在体系运行过程的内部沟通和协调工作及编制公司年度教育培训计划并组织实施; 7.4 负责编制办公室主管的管理文件和其它有关文件, 并组织本部门员工学习、 实施和保持。 8 财务部经理 8.1部编制年、 季度财务收支预算计划, 经总经理批准后组织实施及控制。
20、 8.2 负责公司的财务管理和成本核算工作和各项资金的筹划并监督其使用及参与有经济合同的评审和签订。 8.3 代表公司与银行、 税务、 工商等部门保持联络、 协商工作。 9 会计 9.1 在财务部经理的领导下, 负责本公司的资金的发放工作; 9.2 负责公司的日常账物处理和成本核算工作; 9.3 负责公司员工工资发放工作; 9.4 负责与银行、 税务、 工商等部门工作协调工作; 10 内审员 10.1 内审组长带领下, 负责本单位内审的具体工作; 10.2 内审组长负责本次内审计划的编制秘实施; 10.3 实施现场审核, 根据内部要求, 对内审中出现问题时就开
21、也不符合项, 并形成不合格报告; 10.4 审核组长主持内审首、 未会议, 并编写内审综合报告; 对不合格项采取纠正预防措施的有效性进行跟踪验证。 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.7 质量职责、 权限 共5页 第4页 11 检验员 11.1 职责 a、 严格按检验文件规定的程序和方法实施产品质量检验; b、 坚持原则, 保证产品质量的准确性、 真实性和公正性; c、 认真做好检验和试验记录; d、 对检验中发现的不合格品按规定隔离、 标识。 11.2 权限 a、 有权对不合格品批作出拒收的
22、规定; b、 有权对违背工艺造成不合格的人员作出处理建议; c、 有权对正常出现的不合格作出评审和处理的决定。 12 仓管员 12.1 职责 a、 建立材料台帐, 保持帐、 物、 卡一致; b、 作好物资的堆放, 标识工作, 并作出物资”先进先出”; c、 作好库存物资的防护工作; d、 按规定办理入库的手续。 12.2 权限 a、 有权对标识数量与物资不一致的物资作出拒收的权利; b、 有权对不办理出入库手续或出入库手续不全, 物资作出拒收或拒付的权利; c、 有权
23、对无检验员签署放行文件的物资作出拒收权利; d、 有权对不遵仓库制度的人员作出驱逐的权利。 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.7 质量职责、 权限 共5页 第5页 13操作工人 13.1职责 a、 服从安排, 听从指挥; b、 对生产现场作好定置管理工作, 完成生产任务和质量任务; c、 遵照执行工艺文件和操作规程, 严格遵守工艺纪律。 d、 作好设备的保养工作和工具的保管。 13.2权限 a、 对违背工艺, 违反安全的指挥, 有权拒绝执行, 并保留向车间上级部门汇报的权利; b、 对生产现
24、场, 车间的不合理、 不完善有建议的权利。 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.8 公司组织机构图 共2页 第1页 公司组织机构图 总经理 管理者代表 财 务 部 销 售 部 采 购 部 生 产 部 技 质 部 办 公 室 仓 库 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状
25、态: 0 章节条款: 0.8 质量管理 体系网络图 共2页 第2页 总经理 管理者 代表 销售 部 经理 财务部经理 采购 部 经理 技质部经理 生产部经理 办公室主任 仓 管 员 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 0.9 质量手册的编制和控制 共1页 第1页 1 质量手册由管理者代表负责编制审核, 由总经理负责批准, 由办公室负责复制、 发放和原稿
26、存档。 2 质量手册分为”受控”与”非受控”两类, 在封面上明确标识。”受控”的质量手册发放给本公司领导和部门领导及认证机构; ”非受控”的质量手册经总经理批准发放给有合同规定的顾客和供方。”受控”的质量手册在修订、 换版时, 应得到相应的修订、 换版; ”非受控”的质量手册在修订、 换版时, 不一定得到相应的修订、 换版。 3 质量手册的编制、 修订和控制按公司《文件控制程序》的规定执行。 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 1 范围 共1页 第1页 1 范围 目的 编制本手册的目的在于以GB/T19001- idtISO9001: 标准为
27、依据, 结合本公司实际, 建立健全、 实施和保持本公司的质量管理体系; 用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品; 经过体系的有效应用和持续改进以及确保产品满足顾客和适用的法律法规要求, 不断增强顾客的满意程度。 范围 本标准描述的质量管理体系适用于本公司铁氟龙高温电线、 电机绕组引接电线及汽车电子线的生产和服务。 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 2 引用标准 共1页 第1页 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。然而,
28、鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。 GB/T19000- idtISO9000: 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001- idtISO9001: 质量管理体系 要求 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 3 术语和定义 共1页 第1页 本标准采用GB/T19001- idtISO9001: 给出的术语和定义。 本标准描述供应链所使用的以下术语经过了更改, 以反映当前的使用情况: 供方 组织 顾客
29、 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 4 质量管理体系 共4页 第1页 4.1总要求 本公司应按GB/T19001- idtISO9001: 标准的要求和本公司的实际情况, 建立健全质量管理体系, 形成文件, 加以实施和保持, 并持续改进其有效性。 为实现上述要求, 本公司应开展下列活动: a) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用; b) 确定这些过程的顺序和相互作用; c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法; d) 确保能够获得必要的资源和信息, 以支持这些过程的运作和监视; e) 监视、 测量和
30、分析这些过程; f) 实施必要的措施, 以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公司应按GB/T19001- idtISO9001: 标准的要求管理这些过程。 本公司质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、 资源提供、 产品实现和测量有关的过程。 本公司对所外包的任何影响产品符合性的过程, 应在质量管理体系中加以识别并确保对其按《供方和采购控制程序》进行控制。本公司暂无外包过程。 本公司的质量管理体系流程图如图1所示。 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 4 质量管理体系 共4页 第2页
31、 图1. 质量体系的持续改进 顾客 管理职责 资源管理 测量、 分 析和改进 要求 满意 输出 输入 实现 产品 顾客 产品 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 4 质量管理体系 共4页 第3页 4.2 文件要求 4.2.1总则 本公司的质量管理体系文件包括: a) 形成文件的质量方针和质量目标; b) 质量
32、手册; c) GB/T19001- idtISO9001: 标准要求的程序文件; d) 本公司认为所需的文件( 含程序文件、 管理标准、 技术文件、 作业指导书等) ; e) GB/T19001- idtISO9001: 标准要求的质量记录。 4.2.2质量手册 本公司应编制、 实施和保持《质量手册》。本公司的质量手册由管理者代表负责编制、 审核, 由总经理负责批准, 由办公室负责复制和发放。全公司员工都应努力学习、 深刻理解、 坚决执行。本公司质量手册的主要内容包括: a) 质量方针和质量目标; b) 组织结构和部门职责; c) 质量管理体系的范围, 对删减内容和
33、理由的说明; (本公司生产的产品均为常规产品, 按国家标准或顾客要求生产,生产工艺流程定型, 因此对ISO9001: 《质量管理体系-要求》”7.3 设计与开发”要求予以删减,不影响顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。) d) 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用; e) 质量管理体系过程及其相互关系的表述; f) 质量手册编制、 修订和控制的规定。 4.2.3文件控制 本公司编制和保持《文件控制程序》, 对质量管理体系所要求文件( 含适当范围的外来文件, 如国家法律、 法规、 标准、 顾客提供图样等) 均给予有效控制, 以确保文件的正确性、 充分性、 适宜性和
34、协调性, 并防止使用作废和失效文件。本公司《文件控制程序》内容包括: a) 文件在发放前均应得到授权人的批准; b) 必要时对文件进行评审和更改, 并再次批准; XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 4 质量管理体系 共4页 第4页 c) 文件的更改和现行修订状态得到识别; d) 在需要使用文件的场所, 均备有相关的有效文件; e) 文件保持清晰、 易于识别; f) 外来文件得到识别, 并控制其分发; g) 防止作废文件的非预期使用, 若保存作废文件, 应予以适当标识; h) 文件复制、 发放、 标识、 编号、 借阅、
35、归档和保管等的适当控制要求。 4.2.4 质量记录的控制 本公司应编制和保持《质量记录控制程序》, 对质量记录进行有效控制, 以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。本公司《质量记录控制程序》主要内容包括: a) 质量记录的填写应做到: 及时、 准确、 齐全、 清晰、 不准随意涂改; b) 质量记录的标识、 贮存、 保护、 检索、 保存期限和处理等所需的控制要求。 4.3 相关文件 a) QP/SL -4.2.3- 文件控制程序 b) QP/SL -4.2.4- 质量记录控制程序 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 5 管
36、理职责 共4页 第1页 5.1 管理承诺 5.1.1 本公司总经理应承诺建立、 实施和持续改进质量管理体系, 并经过履行以下职责和开展以下活动为其承诺提供证据: a) 利用各种适宜的方法诸如召开会议、 宣传报道、 组织培训等向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性, 以提高全体员工的质量意识, 促使全体员工积极参与提高质量的各项活动; b) 制定质量方针和质量目标, 并采取有效措施, 让全体员工都能深刻理解和自觉执行; c) 进行管理评审, 以识别和评价质量管理体系的充分性、 适宜性、 有效性以及改进需求; d) 确保获得与质量管理体系建立、 实施和改进有关的
37、必要的资源。 5.1.2 本公司管理承诺见本手册0.5章节。 5.2 以顾客为中心 5.2.1本公司总经理应以增强顾客满意为目标, 确保顾客的要求得到确定和满足, 并争取超越顾客的要求和期望, 为此应做到: a) 经过市场调研、 预测或与顾客的直接接触, 确定顾客的需求和期望( 含法律法规要求) ; 将顾客的需求和期望转化为要求( 含对产品、 过程和质量管理体系的要求等) , 并完全满足。只有完全满足顾客需求和期望时, 顾客才能满意; b) 采用适宜的方法, 收集顾客对本公司产品和服务质量满意程度的信息, 并妥善处理。 5.2.2 本公司编制《与顾客有关过程控制程序》, 以
38、实现上述要求。 5.3质量方针 5.3.1总经理应确保本公司质量方针: a) 与本公司的企业方针相适应、 相协调; b) 包括和体现了本公司对满足顾客和法律法规要求和持续改进质量管理体系的承诺; c) 提供制定和评审质量目标的框架, 公司有关部门应在此基础上制定相应的质量目标; 利用多种渠道、 采用多种方法将质量方针传达到全体员工之中, 并促使全体员工深刻理解、 坚决执行; XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 5 管理职责 共4页 第2页 d) 在持续适宜性方面得到评审, 必要时对其进行修改, 以适应公司内外环境的变化。 5
39、3.2 公司的质量方针见本手册第0.4章节, 对其的批准、 发布、 评审、 更改按《文件控制程序》的规定执行。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 总经理应确保在公司的相关职能和层次上, 建立可测量的并与质量方针保持一致的质量目标。本公司的质量目标见本手册第0.4章节, 对其的批准、 发布、 评审、 更改按《文件控制程序》的规定执行。 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.2.1 为满足质量目标和本手册第4.1章节的要求, 本公司总经理应对质量管理体系进行策划。 5.4.2.2 质量管理体系策划的时机 公司在下列情况时应进行质量策划: a) 按照质量管理标准建立健全质量管
40、理体系或对质量管理体系进行重大改进时; b) 公司的质量方针、 质量目标、 组织机构发生重大变化时; c) 公司的资源配置、 市场情况发生重大变化时; d) 公司现有质量体系文件未能涵盖的特殊事项。 5.4.2.3 质量管理体系策划的内容 a) 对实现公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别并做出明确的规定和控制, 对标准要求的删减应符合允许删减的原则; b) 确定为实现全部质量目标所需要的资源; c) 对质量管理体系进行评审和持续改进的规定。 5.4.2.4 质量管理体系策划的结果应形成文件。 5.4.2.5对质量管理体系策划的更改应按《文件控制程序》的规定执
41、行, 应保持质量管理体系的完整性和协调性。 5.5 职责、 权限和沟通 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 5 管理职责 共4页 第3页 5.5.1 职责和权限 a) 公司总经理应确保公司内各业务部门的职责、 权限及相互关系得到规定和沟通; b) 总经理、 各业务部门的职责和权限见本手册第0.8章节的规定; 5.5.2 管理者代表 a) 公司总经理应指定一名管理人员为管理者代表, 该代表无论在其它方面的职责如何, 其管理者代表的职责和权限必须保证。 b) 公司管理者代表的任命以及职责和权限见本手册第0.6 、 0.8章节。 5
42、5.3 内部沟通 a) 公司总经理应确保在公司内部建立适当的沟经过程, 并确保对质量管理体系的有效性进行沟通, 以达到不同层次和职能之间的相互了解、 相互信任、 相互支持, 实现全员参与、 协同行动的效果。 b) 质量管理体系有关的各种信息沟通, 可采用各种会议、 黑板报、 布告栏等方式。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 公司总经理应按计划的时间间隔( 每12个月一次) 主持公司的管理评审, 以确保质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性, 评审应包括评价质量方针、 质量目标和质量管理体系改进的机会和变更的需要。 a) 评审计划由管代编制, 总经理批准, 在正式评审二周前印
43、发参加评审人员。计划主要内容包括: 评审的时间、 目的、 范围、 重点、 依据、 内容及参加评审的部门( 人员) ; b) 评审会议参加人员: 总经理、 管理者代表、 各部门负责人、 内审员及其它需要参加的人员。 5.6.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息, 由有关部门( 人员) 按照职能分工负责准备和提供。 a) 审核结果, 包括第一方、 第二方、 第三方质量管理体系审核结果; XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 5 管理职责 共4页 第4页 b) 顾客反馈, 包括顾客满意程度的测量成果和与顾客沟通的结果; c) 过
44、程的业绩和产品的符合性, 包括过程、 产品测量和监控的结果; d) 预防和纠正措施的状况, 包括内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证情况; e) 以往管理评审的跟踪措施即整改措施的实施及其有效性评价情况; f) 经策划的可能影响质量管理体系的变更, 如内外环境的变化、 法律法规变化对体系的变更; g) 改进的建议, 如员工的合理化建议; h) 质量管理体系运行状况, 包括质量方针、 质量目标的适宜性和有效性。 5.6.3 评审输出 经管理评审后, 应输出包括与以下方面有关的任何决定和措施: a) 质量管理体系及过程有效性的改进, 包括
45、对质量方针、 质量目标、 组织机构、 过程控制等方面的评价和改进; b) 与顾客要求有关的产品的改进; c) 资源需求; 5.6.4 办公室负责管理评审会议的准备和记录; 以及全部管理评审资料和记录的归档保管; 管理评审涉及到的各项决定和措施、 文件更改和质量记录等应执行相应的程序文件的规定。 5．7相关文件 a) QP/SL -5.6- 管理评审控制程序 5.8相关记录 5．8．1 年度管理评审计划表 5．8．2 管理评审通知书 5．8．3 管理评审报告 5．8．4 各类会议记录 XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 6
46、 资源管理 共2页 第1页 6.1 资源的提供 6.1.1 公司应确定并提供所需的资源 a) 实施、 保持质量管理体系并持续改进其有效性; b) 经过满足顾客要求, 增强顾客满意。 6.1.2 资源包括人力资源、 基础设施、 工作环境、 财务资源等。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 a) 承担质量管理体系职责, 从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的有资格、 有能力的人员, 其能力的判定应从适当的教育、 培训、 技能和经历方面考虑; b) 公司应制定”各岗位工作人员任职要求”经批准后作为选择、 招聘、 安排人员的主要根据。 6.2.2 能力、 意识和培训
47、 公司为保证从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的, 应作到: a) 识别和确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力, 如对新员工、 在岗员工、 转岗员工、 关键工序人员、 特种工艺人员、 检验人员、 保管人员、 计量人员、 内审人员等, 根据她们的岗位责任制定培训需求; b) 编制培训计划, 提供适宜的培训或采取其它措施, 以满足这些需求; c) 利用理论考试、 操作考核、 业绩评定等方法, 评价所采取措施的有效性, 并对相关法律法规有规定的人员实行”培训考核、 合格发证、 持证上岗”政策; 经过教育培训使全体员工意识到满足顾客和法律、 法规要求的重要性, 意识到本职工作
48、与保证产品质量、 满足顾客要求、 发展公司经营生产的相关性, 鼓励员工为实现质量目标作贡献; d) 保持员工教育、 培训、 技能和经验的适当记录。 6.3 基础设施 6.3.1 公司应确定、 提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。基础设备包括: a) 建筑物、 工作场所( 含办公、 生产、 贮存场所) 和相关设施( 含水、 电、 风、 气和空调等) ; XXX线缆有限公司 质 量 手 册 修改状态: 0 章节条款: 6 资源管理 共2页 第2页 b)过程设备( 含生产设备、 工艺装备、 工位器具、 检测设备、 计量器具、 计算机软件等) ; c)支持性服务
49、 含运输设备、 通讯设备、 销售服务网点等) 。 6.4 工作环境 6.4.1 公司应确定和管理为实现产品的符合性所需的工作环境, 工作环境包括: a) 人的因素( 如心理的、 社会的) ; b) 物的因素( 如温度、 湿度、 清洁度等) 。 6.4.2对办公、 生产、 检测、 贮存环境条件应进行适宜的控制, 保证人流、 物流、 信息流畅通, 实行安全、 文明、 均衡生产, 以确保产品质量符合规定要求、 质量管理体系有效运行。 a) 各职能部门之间、 各级人员之间应采用良好的工作方法, 实行充分的思想沟通, 并遵守劳动法规要求, 合理安排作息时间, 以保证广大员工心情舒畅、
50、思绪集中、 精力充沛的进行工作或生产。 b) 各职能部门和生产车间对员工工作方法、 生产技能的改进和创新应予以确认和整理鼓励。 c) 各办公、 生产、 检测、 贮存场所应进行合理规划、 定置管理, 并经过经常性的5S活动(清洁、 清扫、 整理、 整顿、 素养)保持设施和产品的清洁卫生、 明亮通畅、 整齐有序。 d) 办公室对走廊、 楼梯等公共区域应划分卫生责任区, 定时给予清扫。 e) 采购部对有温度、 相对湿度、 清洁度、 照明度等要求的场所应采取有效措施满足其特定环境条件的要求。 6.5质量记录 6.5.1 年度培训计划表 6.5.2培训签到表 6.5.3
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