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1、 万盛经开区建设工程质量监督站 督 查 专 用 检 查 表 2014年制 工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 建设单位项目管理行为检查表 检查内容 标准或要求 检查结果 检查情况 符合 基本符合 不符合 质量管理目标、制度和措施 目标明确具体，制度和措施健全 有针对性和可操作性，且落实到位 招标管理
2、 中标单位中监理单位与施工承包单位及建筑材料、构配件和设备供应单位之间无隶属或其他利害关系； 安全文明施工措施费、监理费、检测费在招标文件中单列； 将合理的施工工期安排作为招标文件的实质性要求和条件 分包管理 分包管理制度健全，落实到位； 无违规指定采购及指定分包现象； 工期管理 工期规范、合理； 工期变更经论证，有措施，有技术措施费 合同管理 合同签订及时、规范； 合同变更程序规范、手续齐全； 支付及时，专项经费专款专用
3、 项目管理人员 项目管理人员配备合理，现场到位率有保证 安全质量事故及重大隐患处理 有制度，有应急预案，且处理及时到位 对其他参建单位自查情况的复查 有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象 设计单位项目管理检查表 检查内容 标准或要求 检查结果 检查情况 符合 基本符合 不符合 设计单位资质和项目负责人资格 资质符合相关规定 项目负责人须为注册职业人员 设计交底 时间及时、内容完整，书面记录齐全 设计人员驻现场服务 人员到位，能指导
4、施工，满足施工现场需要 勘查、设计深度 满足强制性标准要求，与工程实际相符 对涉及施工安全的重点部位和环节有相应的指导性建议，并提出质量安全防护措施和费用 设计变更 合理、及时、手续齐全。 监理单位项目管理检查表 检查内容 标准或要求 检查结果 检查情况 符合 基本符合 不符合 监理单位资质 监理单位资质文本 监理人员 监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全 总监、
5、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求 监理费用 符合相关规定，政府投资项目实行国库直拨 监理规划和细则 编制及时、完善、有针对性和可操作性，审批手续完善 交底及时、到位、有书面记录 分包、材料和机械设备审批 及时规范、资料齐全； 监理抽检 监理试验检测单位资质符合要求 抽检频率不低于规范和招标规定 监理抽检及时规范、资料齐全 监理日志和监理月报 日志记录真实、连续，经过总监审阅签字，与旁站巡视记录有较好的相符性
6、 监理月报定期报送监督机构 旁站、巡视和工序验收 旁站巡视记录齐全，真实反映实际施工状况； 工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象 监理指令和报告制度 及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报 对质量隐患及时报告建设单位 定期向质量监督部门报告 施工单位项目管理检查表 检查内容 标准或要求 检查结果 检查情况 符合 基本符合 不符合 施工单位资质 检查资质文本 项目管
7、理人员 人员配备符合合同和招标文件要求，人员变动手续齐全 项目经理和质量安全管理人员常驻现场，对现场实施有效监管 项目主要管理人员必须与本单位有合同关系；项目经理须为注册职业人员 分包及劳务管理（包括预制拌合场） 总包单位经常检查了解分包单位施工现场管理、劳务作业和用工情况，建立用工实名制台帐，并保持更新及时性 分包合同签订和备案及时，无瞒报现象； 分包主要管理人员与分包方本单位有合同关系，且常驻现场 施工组织设计和专项施工方案 编制及时，符合规范和设计图纸要求，有针对性和可操作性，审批手续齐全
8、 专项施工方案编制合理、全面 施工技术交底和培训制度 交底及时、全面，有书面记录 培训制度健全且落实到位，有记录 关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗 仪器、设备配备与管理 符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求 仪器标定规范，使用台帐齐全 试验检测 原材料采购合同规范 材料进货、复试、使用台帐齐全，更新及时，无未检先用现象 材料复试和标准试验工作符合要求 质量问题整改和质量事故处理 按要求及时
9、整改落实，有书面记录 事故处理有制度，有应急预案，处理及时 建筑工程现场质量检查表 检查项目 检查内容 检查要点 检查结果 检查情况 符合 基本符合 不符合 施 工 质 量 行 为 按图施工 不得擅自修改设计 按图施工、技术交底、设计变更 应按审过的图纸施工
10、 是否按抗震设计施工 是否按节能设计施工 改结构装修工程应有设计方案 应按照设计方案进行安全玻璃安装施工 施工质量 不得偷工减料、粗制滥造 不得以次充好、以假充真 不得明示或者暗示施工单位降低工程质量 技术标准 施工技术标准执行、降低、验收 不得明示或者暗示施工单位不按标准施工 节能施工 不得采用禁限落后工艺和技术
11、 执 行 强 制 性 标 准 地基基础 打（压）入桩最终桩位偏差 灌注桩最终桩位标高 土方开挖顺序、方法、设计工况、跟踪措施 基坑（槽）、管沟开挖时基坑变形及周围建筑物的沉降或变形，变形监控措施 基坑支护 基坑边界周围排水沟、降排水措施
12、 基坑周边严禁超堆荷载 基坑开挖防止碰撞支护结构、工程或扰动基底原状土措施 边坡工程 土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取 自下而上、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业 一级边坡工程应采用信息施工法 地基处理技术规程 垫层施工中分层、压实控制、填土措施 受压土层竖向变形和平均固结度控制 强夯监测点、隔振沟等防振或隔振措施 混凝土结构
13、 外观质量不应有严重缺陷，对出现严重缺陷应有技术处理方案并重新验收 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位应有技术处理方案，并应重新检查验收。 .砌体工程 砖砌体砌筑转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 小砌块外观质量缺陷（断裂）情况 小砌块砌筑砌筑方向，转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 挡土墙泄水孔设置 地下防水工程 细部构造设计要求，施工措施，观察记录 水泥
14、砂浆泌防水层设计要求，基层处理，施工方法 塑料板防水层搭接缝有效焊接宽度 地面渗漏 屋面工程 密封材料嵌填设计要求，基层处理，嵌填方法 平瓦屋面施工固定加强措施 架空屋面设计要求，架空隔热制品质量 细部构造设计要求、施工措施、观察记录 屋面渗漏 .建筑地面工程 厕浴间标高与相连面层标高差是否符合设计要求 立管、地漏等节点与楼板间密封处理和排水坡度 厕浴间
15、及防水地面隔离层构造应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于120mm，其标高和预留洞位置是否正确 厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求 建筑装饰装修工程 如有改动建筑主体、承重结构或主要使用功能的现象，检查有无相关设计内容是否经过有关部门的批准 外墙和顶棚抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象 门窗进行开启、关闭检查，观察安装是否牢固，推拉门窗是否有防脱落措施，安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定 饰面板有无脱落 观察饰面砖有
16、无脱落、空鼓 幕墙面板有无脱落 护拦高度、栏杆间距和安装位置是否符合设计要求，手推检查是否牢固 金属与石材幕墙工程 在条件允许的情况下，对金属板与石板安装施工过程进行现场检查 现场检测 混凝土检测 混凝土实测强度符合设计要求 混凝土钢筋保护层厚度符合设计要求 质量验收行为 验收要求 参加验收的人员应具备资格 验收应在施工单位自检评定基础上进行 隐蔽验收应由施工单位通知，并形成书面文件
17、 检验批应按主控项目和一般项目验收 观感质量应通过现场检查，并应共同确认 单位工程竣工验收备案 分部（子）分部、控制资料、安全和功能检测、抽查结果、观感验收均合格方能判单位工程合格 严禁验收返修或加固处理后仍不满足安全使用要求的工程 施工自检并递交报告 建设单位组织工程验收 验收合格后应在规定时间内备案 施工记录及资料 地基基础 打（压）入桩中斜桩的倾斜度，偏差范围，全数检查 灌注桩桩底
18、沉渣厚度及试件强度，偏差 工程桩承载力水平承载力或竖向承载力，试验、数量 原位十字板剪切试验和室内土工试验 强夯处理地基预压的地基土承载力检验，原位测试和室内土工试验等 振冲处理地基、砂石桩地基、水泥粉煤灰碎石桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验 夯实水泥土桩单桩复合地基载荷试验（重要或大型工程应进行多桩复合地基载荷试验） 水泥土搅拌桩（干法）喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪
19、 竖向承载水泥土搅拌桩地基、竖向承载旋喷桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验 石灰桩地基、灰土挤密桩和土挤密桩地基、柱锤冲扩桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验 单液硅化法处理地基承载力及其均匀性应采用动力触探或其他原位测试检验 混凝土结构 模板及其支架设计文件 模板及其支架拆除施工技术方案、模板拆除顺序及安全措施 钢筋代换设计变更文件和验收记录 受力钢筋安装的品种、级别、规格和数量 预应力筋
20、产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告及力学性能检验 预应力安装的品种、级别、规格和数量 张拉记录中预应力筋断裂或滑落限制 混凝土强度符合设计要求 钢结构 焊工合格证及其认可范围，有效期的合法和真伪性 防腐涂料、涂装编数及涂装厚度 防火涂料及涂层厚度 国内首次应用于钢结构工程的钢材、焊接材料和设计有规定要求应进行工艺评定 一级焊缝、二级焊缝，检查数量，不合格率的控制 地下防水
21、渗排水、盲沟排水设计要求、砂、石试验报告 喷射混凝土设计要求，抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力检验报告 塑料板防水层焊缝检验记录 屋面 找平层排水坡度设计要求、坡度检验记录 卷材防水层、涂膜防水层、细石混凝土防水层雨后或淋水、蓄水检验记录 金属板材屋面雨后或淋水检验记录 建筑地面 防水隔离层蓄水检查、泼水检验记录 建筑施工记录 如设计有要求，检查防火、防腐、防虫处理施工记录 外墙和顶棚抹灰无水泥的复验
22、合格报告 外墙和顶棚抹灰隐蔽工程验收记录和施工记录 门窗安装隐蔽工程验收记录和施工记录 重型吊灯隐蔽工程验收记录和施工记录 饰面板安装后置埋件的现场拉拨强度检测报告和隐蔽工程验收记录 所使用的幕墙结构胶是否国家认可产品，进口结构胶是否具有商检合格证 幕墙结构胶施工记录、是否在有效期内打胶 幕墙预埋件设计文件和验收记录 幕墙安装后置埋件的现场拉拨强度检测报告和隐蔽工程验收记录 护拦隐蔽工程验收记录
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