学士学位论文—-塑料电器厂社会责任程序文件.doc

塑料电器厂
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法律法规及其他要求收集和更新程序

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法律法规及其他要求收集和更新程序
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SM/HN-911-01
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1. 目的
为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适宜用性。
3. 职责
人事部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。
4. 工作程序
4.1获取途径
4.1. 1从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取;
4.1. 2从本地劳动局、社会保险局。安全生产局、消防局、总工会等部门获取，也可以从社会责任在线www. Social Compliance Online. com获得相关资料。
4.2确认适用性
4.2.1人事部根据公司需要，确认社会责任法律、法规其他要求的适用性;
4.2.2根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中名个社会责任标准的适用性;
4.2.3人事部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门;
4.2.4当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认;
4.2. 5人事部应随时获取并每半年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。
4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理
4.3.1人事部应对获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。
4.3.2人事部及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及时收回。
4.3.3人事部每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。
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救济童工程序

文件编号：SM/HN-121-01
制订单位：管理部
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救济童工程序
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SM/HN-121-01
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1.目的
为了确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据标准和法规要求妥善处理童工事件，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于调查和处理可能发生的童工事件。
3.职责
人事部根据标准和法规要求，负责调查、处理童工事件，确保童工得到妥善的照顾.本程序应向所有工人传达。
4.工作程序
4.1人事部应定期抽查工人的实际年龄，鼓励员工举报使用虚假身份证进入公司的事件，尽早发现因任何原因进入公司的童工。
4.2一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人负责送该童工到医院检查身体的健康状况，并通知当地劳动局。公司不得立即辞退童工，以致他们可能陷入更加严重的困境。

4.3如果该童工身体健康，则经劳动局同意安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费用；如果需要治疗，则公司应负担全部费用直到其痊愈。
4.4根据需要，公司应提供适当的经济资助和其他资源，确保该童工完成法定的义务教育，直到超过儿童年龄为止。
4.5公司应调查误招童工的原因，采取有效的措施杜绝类似事件。
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未成年工教育程序

文件编号：SM/HN-131-01
制订单位：管理部
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未成年工教育程序
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SM/HN-131-01
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1.目的
为了确保公司未成年工得到适当的教育，持续符合标准要求，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司所有未成年工，即当地强制教育法律规定的或正在求学当中的未成年人。
3.职责
人事部负责根据公司政策和标准要求，制定和实施未成年工教育计划。本程序应向所有工人传达。
4.工作程序
4.1公司建立未成年工教育状况档案，登记每一名未成年工的年龄、受教育状况及辍学原因等。
4.2公司制订具体措施，避免招用在校未成年学生。若该未成年工正在求学中，公司应提供适当的经济资助和其他资源，确保他们完成法定义务教育;如果他们需要工作，则不可安排他们在上课时间工作，并保证每日上课、工作及交通时间总和不超过10小时。
4.3公司应该跟踪未成年工教育的实施情况，必要时及时调整。
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对内外沟通程序

文件编号：SM/HN-912-01
制订单位：管理部
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对内外沟通程序
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SM/HN-912-01
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1. 目的
为了规范公司对内对外信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于公司所有对内和对外有关社会责任的信息沟通的活动。
3. 职责
3.1人事部负责与内部员工、当地政府、工会和其他外部利益相关者的信息沟通。
3 .2采购部负责与供应商和分包商的信息沟通
3 .3销售部负责与客户(买方)的信息沟通。
3.4管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。
3.5其他各部门和工人代表应支持和配合对内对外信息沟通。
4.工作程序
4.1总则
4.1.1信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会等。
4.1.2对内对外信息沟通均应保存适当的记录和证据。
4.1.3一旦收到有关质疑、质询和投诉信息，应尽快核实质疑和投诉人的身份(包括姓名、职位、服务机构和联络电话等)，查清质疑或投诉的原因。
4.1.4应针对质疑或投诉的问题解释公司政策和程序，妥善处理质疑和投诉事件，并及时作出反应。重大问题应报高层经理批准。
4.1.5一旦发现有违反公司政策、法律法规或SA8000标准的事项，应及时采取补救和纠正行动。情况严重时，应及时报告总经理。
4.1.6信息沟通过程中，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。
4.1.7若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不得采取惩罚或歧视性措施。
4.2对内信息沟通
4.1.1公司社会责任政策、管理体系运行情况，由人事部负责及时传达到公司各部门及员工。
4.2.2社会责任管理体系运行中产生的信息资料，应根据政策和程序要求及时传达到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。
4.2.3员工的咨询、质疑和投诉，由工人代表或者人事部收集，并负责答复。
4.3对外信息沟通
4.3.1与供应商和分包商的信息沟通由采购部负责，与客户(买方)的信息沟通由销售部负责，与当地政府，工会和其他外部利益相关者的信息沟通由人事部负责，管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。
4.3.2公司任何人收到来自外部的文件。电话、传真或其他信息资料，应转交上述责任部门，由他们根据情况处理。
4.3.3当地政府、工会或其他外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求，由人事部接待，并报管理者代表协助。
4.3.4外部利益相关者提出的意见、建议、投诉或质疑，应由责任部门负责调查核实情况，妥善处理，及时回复，并报管理者代表备案。
4.3.5管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报公司实施SA8000标准的进展和效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果
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对内外沟通程序
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管理部
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文件编号
SM/HN-912-01
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2/2
4.3.6如果有合同要求，管理者代表应对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实公司是否符合SA8000标准的要求。如果合同有进一步的要求，公司应该透过采购合同的条款，要求供应商和分包商提供上述安排和渠道。
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安全卫生运行控制程序

文件编号：SM/HN-311-01
制订单位：管理部
制订日期：-1-20
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安全卫生运行控制程序
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SM/HN-311-01
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2/2
1.目的
为加强对公司重大危险因素有关的运行活动的监督控制，确保其符合公司政策、目标与指标的要求，避免意外事故，实现安全卫生的持续改进，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司管理体系有关安全卫生的运行活动的监督控制。
3.职责
3.1设备部负责机器设备的维护保养，从机器设备的采购、安装阶段开始考虑如何降低意外事故。
3.2生产部负责生产过程中的安全卫生，特别是有毒有害化学危险品的管理。
3.3人事部安全主任负责制定公司安全管理制度和安全技术操作规程，组织安全卫生培训，检查各部门安全卫生管理的执行情况。
4.工作程序
4.1对有重大危险的运行与活动，公司应进行重点控制，将其中可能造成重大事故的设备、操作和场所，列为安全控制点，明确检查和控制的要。
4.2在采购、安装阶段开始应考虑防止工伤事故和职业病，在工艺设计阶段，应对生产工艺过程中可能引起的职业危险进行评审。尽量采用不用或少用有毒有害的工艺技术和原材料，尽量使用无毒害的原材料代替有去的原材料。
4.3生产部应严格按照相应工艺规程和操作规程进行生产，负责机器设备的日常清扫和维护保养。
4.4公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所制定严格的安全措施，由专人负责监督执行。如对噪声采取隔音、吸音等措施防噪声超标;对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等。
4.5生产部负责化学危险品(如酸液、碱液、有机溶剂等)的贮存和使用，根据法律法规的要求和公司的规定，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生。
4.6当出现意外事故或违反规程的情况时，人事部安全主任应负责调查和处理，采取纠正措施避免再次发生。
5.相关文件

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内部审核程序

文件编号：SM/HN-914-01
制订单位：管理部
制订日期：-1-20
版 本：A
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内部审核程序
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SM/HN-914-01
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1/2
1.0目的
为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。
2.0范围
2.1本程序适用于公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。
3.0职责
3.1管理者代表：
3.1.1策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源
3.1.2任命审核组长，成立审核组。
3.1.3失去和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正行动的实施。
3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。
3.2审核组长：
3.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。
3.2.2评审纠正行动计划，并妥善记录。
3.2.3对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。
3.3其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。
4.0工作程序
4.1编制审核计划
4.1.1每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。
4.1.2应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
4.1.3管理者代表应根据需要委派内部审核员。
4.2实施审核
4.2.1审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：
（1）决定是否需取得其他文件；
（2）编制检查表；
（3）决定是否需要陪同人员。
4.2.2审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。
4.2.3审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。
4.2.4审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。
4.3报告审核结果
4.3.1审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出纠正要求表（CAR）。
4.3.2纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上序号。
4.3.3审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。
4.3.4核的总结报告可采用统一的格式编写，必要时还可采用续页。
4.3.5审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准，并发给有关的部门经理。
4.4对纠正行动要求表的反应。
4.4.1对每一份纠正行动要求表必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。
（1）建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。
（2）在纠正行动比较复杂的情况下，可以建议成立工作组并进行调查，要求制定一份计划表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。

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程 序 文 件
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内部审核程序
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文件编号
SM/HN-914-01
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2/2
4.4.2这些反应记录在纠正行动要求表中的的“建议采取的纠正行动”一栏中，并退回给管理者代表。如果该建议不能接受，则管理者代表将与接收纠正行动要求表的人员联系，并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正行动建议。
4.4.3对纠正行动要求表不作出反应时，管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。
4.4.4如果对纠正行动的需要或纠正行动的性质不能达成一致意见时，管理者代表应报告最高管理者进行仲裁。
4.5跟踪检查
4.5.1当纠正行动预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知时，应扫派一各审核员去验证其完成情况。
4.5.2负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后，在纠正行动要求表中的“验证”一栏中签字。
4.5.3在下次计划中对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效，则应发出一张新的纠正行动要求表，在表中说明原来发现的问题。
4.5.4如在规定的期限内未能完成纠正行动，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，应向最高管理者报告。
4.6记录的保存
4.6.1管理者代表应保存一份档案，保存所有的审核报告及纠正行动要求表，并有一览表记录创门的完成状态，保存期至少2年。
5.0相关文件（略）
6.0记录（略）

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安全卫生危害识别、风险评估和控制程序

文件编号：SM/HN-341-01
制订单位：管理部
制订日期：-1-20
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安全卫生危害识别、风险评估和控制程序
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文件编号
SM/HN-341-01
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1/3
1  目的
    为了通过各级职业安全卫生和环境保护教育培训，提高公司全体人员的安全及环保素质，保证全体人员具备完成职业安全卫生和环保工作任务的能力，防止各类事故的发生，消除或减少事故损失，特制定本程序。
2  适用范围
    本程序适用于公司全体人员的职业安全卫生和环境保护知识培训。
3  引用文件
《中华人民共和国劳动法》
——劳动部<1995年1月1日起>实施
《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》
——劳动部<1995年11月8日起>实施
《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》
——劳动部<1991年11月30日起>实施
    《特殊作业人员安全技术培训考核管理办法》
    ——国家经贸委<1999年7月12日>实施
《中华人民共和国环境保护法》
——全国人大常委会<1989年12月26日>颁布
4  术语与定义
4.1  特种作业人员：指从事高危险作业或其岗位有特殊要求的人员，包括：电工、起重工、吊车司机、机动车辆驾驶员、焊工、架子工。
4.2   特殊岗位人员：职业安全卫生和环境管理体系内部审核员、专（兼）职安监员。
5  职责
5.1  公司人力资源中心的职责：
    a) 负责建立特种作业人员教育培训档案，及时提出培训计划，由相关部门协助完成初培及换证工作；
    b) 负责组织新员工、转岗工、复岗员工职业安全卫生和环境保护教育培训工作；
    c) 负责组织制订公司年度职业安全卫生和环境保护教育培训计划，并负责计划的组织落实工作。

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文件名称
安全卫生危害识别、风险评估和控制程序
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文件编号
SM/HN-341-01
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2/3
5.2  公司安全监察部的职责：
    a) 负责提出公司各类人员的职业安全卫生和环境保护教育培训计划，并上报公司人力资源中心组织实施；
    b) 协助公司人力资源中心进行职业安全卫生和环境保护教育培训工作；
    c) 对公司各部门人员的职业安全卫生和环境保护教育培训情况进行监察管理；
    d) 负责提出特殊岗位人员的教育培训计划和具体实施工作。
5.3  项目部负责组织参予本工程项目施工的专业公司、外包队、临时工的岗前培训工作。
5.4  公司各部室、各专业公司：
    a) 负责本单位年度职业安全卫生和环境保护培训计划的编制工作，上报公司安全监察部，由公司安全监察部审核、汇总后上报公司人力资源中心组织实施；
    b) 负责本单位的职业安全卫生和环境保护日常教育培训工作。
5.5  培训学院负责公司内部的职业安全卫生和环境保护知识和技能的教育培训工职业安全卫生和环境保护教
作。
6  工作程序
6.1  职业安全卫生和环境保护教育培训计划的编制及审批
<6.1.1>  公司各部室、各项目部、专业公司，每年年底根据本单位体系运行的需要，
通过培训需求分析，编制本单位下一年度职业安全卫生和环境保护培训计划，上报公司安全监察部。
<6.1.2>  公司安全监察部根据公司各部室、各项目部、专业公司上报的年度职业安全卫生和环境保护培训计划，结合公司体系运行的需要，编制全公司的职业安全卫生和环境保护年度教育培训计划，上报人力资源中心。
<6.1.3>  人力资源中心根据公司安全监察部上报的职业安全卫生和环境保护年度教育培训计划，结合本中心编制的特种作业人员初培及复审计划和公司各单位上报的其他培训计划，编制公司年度教育培训计划，报公司主管领导批准后予以实施。
<6.1.4>  新员工、转换工、复岗工、外包队如未纳入年度培训计划，应及时补报培训计划，并在工程开工前、员工上岗前培训、考核完毕。
6.2  教育培训计划的实施
<6.2.1>  公司安全监察部根据体系运行的需要，结合批准下发的年度职业安全卫生和环境保护教育培训计划，组织特殊岗位人员的外出学习活动，作好外出学习记录并报公司人力资源中心备案。
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文件名称
安全卫生危害识别、风险评估和控制程序
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文件编号
SM/HN-341-01
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3/3
<6.2.2>  公司人力资源中心负责特种作业人员培训计划的实施，做好特种作业人员的初培取证及证书的复审工作，如有必要可由公司安全监察部协助实施。
<6.2.3>  公司内部职业安全卫生和环境教育培训计划，由公司人力资源中心负责组织，培训学院、公司安全监察部等相关部室协助实施。
<6.2.4>  项目部、各专业公司负责其内部制订的教育培训计划的实施和日常安全教育培训工作。
6.3  教育培训检查和记录
<6.3.1>  公司安全监察部对各单位培训计划的实施情况进行监督检查，对培训效果进行检查核实。
<6.3.2>   教育培训活动都应进行记录。
<6.3.3>  记录的制订、填写、保存按《职业安全卫生和环境管理体系记录控制程序》进行。
7  相关文件
    《文件与资料控制程序》——QP/HN-423-01
8  相关记录
“基层单位年度职工培训计划”（附表1）
“职工送出培训登记表”（附表2）
     “培训实施方案”（附表3）
     “内部培训班考核记录”（附表4）
“特殊工作人员台帐”（附表5）
“安全考试登记及合格证发放登记台帐”
“安全考试统计台帐”
“新入厂人员三级安全教育卡片”
“专、兼职安全人员建档台帐”
“安全宣传教育活动登记台帐”

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事故报告、调查及处理程序

文件编号：SM/HN-341-02
制订单位：管理部
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事故报告、调查及处理程序
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1目的范围
对已经发生和正在发生的事故开展调查，做好报告、处理工作， 以防止事故扩大和减少损失。
适用于本公司范围内事故的报告、调查与处理。
2职 责
2．1人力中心负责对人身事故的报告、调查、处理工作归口管理，负责事故的统计，参与调查、报告和处理工作，并协调、监督事故的调查、报告和处理。
2．2设备部负责对环境及机器设备故障事故归口管理。
2．3管理部负责对财产损失事故归口管理。
2．4管理者代表组织重大事故的调查处理工作。
2．5员工代表监督人身事故处理过程。
2．6各单位办公室负责本单位管理区域内发生的各类事故的报告、调查和处理工作。
3工作程序
3．1工作范围
公司在生产、活动过程中发生下列情况之一或组合：
a．公司范围内所有人员，包括外来人员因工受伤或死亡；
b．职业病；
c．设备、设施遭到破坏；
d．环境污染或生态破坏。
3．2工作原则
事故的报告、调查和处理工作必须坚持实事求是，遵循科学和“三不放过”的原则。
3．3事故报告
3．3．1报告内容： 事故发生的时间、地点、人员、简要经过，已经或可能造成的损失及采取的应急措施。
3．3．2报告程序
3．3．2．1人员伤亡
a．发生轻伤事故，负伤者或现场有关人员应立即报告本部门负责人，部门负责人立即向本单位办公室及经理报告，由本单位办公室马上报告人力中心及总经理。
b．发生重伤事故，总经理或其授权人应立即报告董事会，还应在24小时内报告上级主管部门及工会组织。
c．发生死亡事故，总经理或其授权人除报告上述单位外，还应在2小时内向当地劳动部门、公安部门和工会组织报告。
d．伤亡性质按劳动部《企业职工伤亡事故报告和处理规定》判定。
3．3．2．2发生火灾事故后，现场人员应视火势情况立即向本单位应急小组、消防部门报警。若发生人员伤亡，按3．3．2．1处理。
3．3．2．3发生设备、设施异常损坏，导致环境破坏事故时，现场作业人员应立即报告本单位(部门)负责人， 由负责人向总工室汇报，总王室视后果严重程度报告总裁。
3．3．2．4当公司员工经各单位工会分会填写《职业病报告卡》，并报告公司工会、总经理及上级主管部门。
3．3．3接到事故报告后，各主管单位或部门应按《应急准备和响应控制程序》要求，立即组织救援工作，以防止事故扩大。
3．3．4任何对事故报告者的打击报复行为，经证实后，交总经理处置。
3．4事故调查
3．4．1调查的组织原则
3．4．1．1轻伤事故，由责任单位负责调查，填写《事故调查报告》，并于三日内报管理部。
3．4．1．2一般财产损失事故，由责任单位负责调查，填写《事故调查报告》，并于三日内报管理部。
3．4．1．3重伤(一起重伤1—2人)事故由总经理或其授权人组织人力中心、工会及各单位组成的事故调查组进行调查，填写《事故调查报告》，于三日内交上级政府主管部门。
3．4．1．4一起重伤3人以上或死亡事故， 由总经理或其授权人组织调查组配合政府劳动主管部门、公安部门调查。

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事故报告、调查及处理程序
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3．4。1．5其他重大财产损失事故， 由管理者代表组织总裁办及各单位组成的事故调查组进行调查，填写《事故调查报告》并于十日内交上级政府主管部门。
3．4．1．6环境破坏事故， 由管理者代表组织办公室及各单位组成的事故调查组进行调查，填写《事故调查报告》，于十日内交上级政府土管部门。
3．4．1．7职业病调查工作由工会负责组织进行。
3．4．2 调查程序
3．4．2．1调查前期准备包括调查组人员分工，明确调查重点和调查方案。
3．4．2．2现场处理
事故发生后，应立即抢救伤员，制止事故蔓延扩大。保护现场与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏。
3．4．2．3物证收集 收集事故现场的破损部件、致害物，作好标识。
3．4．2．4统计伤亡情况、财产损失情况，应用《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，统计经济损失。
3．4．2．1 分析造成事故的直接原因和间接原因，确定责任单位和责任者。
3．4．3 各单位及其下属部门尽可能为调查组提供方便，不得干涉调查 组的正常工作。
3．5事故处理
3．5．1 事故发生后，纠正措施的制定、执行和跟踪按《预防措施管理程序》执行。
3．5．2 对于重伤、死亡或其他重大财产损失、环境破坏事故， 由总经理或其授权人组织事故现场会，通报调查结论。
3．5．3 各单位举一反三，对员工进行教育，以预防类似事故的发生。
3．5．4 职业病患者的处理办法
3．5．4．1 患有职业病职工应享受的待遇，按《职业病范围及职业病患者处理规定》执行。
3．5．4．2 各单位根据禁忌症的要求，对患者安排合适的工作岗位。
3．5．4．3 员工代表有权监督检查患者待遇的落实情况。
3．6事故统计
3．6．1各单位每月统计事故发生情况，填写《事故统计报表》，上报人力中心，人力中心在体系例会上对事故情况进行汇报。
3．6．2人力中心按相关法规要求，填写《企业职工伤亡事故月(年)报表》(基层表)交上级劳动保护部门。
3．7有关事故的调查及处理提交管理评审。
3．8《事故调查报告》、《事故统计报表》等相关记录的管理按《记录管理程序》执行。
4相关文件
《记录管理程序》
《应急准备和响应控制程序》
《能1正预防措施管理程序》
5相关记录
《职业病报告卡》
《事故调查报告》
《事故统计报表》
《企业职工伤亡事故月(年)报表》
塑料电器厂
程序文件

不符合、补救和纠正行动控制程序

文件编号：SM/HN-911-02
制订单位：管理部
制订日期：-1-20
版 本：A
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塑料电器厂
程 序 文 件
文件名称
不符合、补救和纠正行动控制程序
制订单位
管理部
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A/0
文件编号
SM/HN-91102
制订日期
-1-20
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1.0目的
制定当本公司于社会责任体系方面有不符合事项时，公司应采取相应之补救、纠正措施；以确保社会责任体系不符合项能得到及时的补救、纠正。
2.0范围
本程序适用于本公司社会责任之不符合项的补救和纠正。
3.0定义
3.1 补救行动：补救不符合事项的行动。
3.2 纠正行动：防止不符合事项再度发生的行动。
4.0 职责或引用文件
4.1 各部门负责本部门或相关社会责任体系不符合原因分析、制定并实施补救和纠正。
4.2 社会责任内部审核程序。
5.0 程序
5.1引致采取补救及纠正措施的问题
5.1.1 公司员工或其它相关利益团体(如客户)质疑或投欣公司是否符合社会责任政策或标准规定的事项。
5.1.2 社会责任系统内部审核时发现实际运作与SA8000要求不符合问题等。
5.1.3 政府部门新颁布的法律、法规更改，但由于各种原因造成公司的政策没有及时更新而引起的纠纷。
5.1.4 公司进行管理评审时，发现社会责任体系存在之不当或缺陷。
5.2 补救及纠正措施
5.2.1 引致出现以上的问题，公司应该调查相关的标准或法律、法规，走访相关的部门及了解事情的真相，然后针对相关问题进行恰当之处理。

5.2.2 如属利益团体对本公司社会责任体系方面有质疑或投诉，社会责任代表(MR)收到投诉及核实后，立即发出“补救、纠正措施”给相关部门。
5.2.2.1 相关部门收到“补救、纠正措施”后，及时查明原因，采取纠正措施，并如期执行。
5.2.2.2 必要时社会责任代表(MR)通知相关部门召集投诉意见分析，分析不符合项的原因，制定补救、纠正措施，相关部门配合执行。
5.2.2.3 如利益团体有要求，则把补救措施反馈给对方，社会责任代表(MR)在补救措施发出十五天后，进行有效的跟进补救是否实施且有效，并记录跟进结果。
5.2.3 如属公司内部评审中发现社会责任体系存在不符合项。
5.2.3.1 则发出“补救、纠正措施”给相关部门，内审员发出的不符合项由社会责任代表(MR)将不符合项填入相关之“补救、纠正措施”交给相关部门。
5.2.3.2 相关部门在一周内查明不符合项的原因，制定补救、纠正措施，及记录“补救、纠正措施”并以实施。
5.2.3.3 内审员须在补救、纠正措施时间达到或接到完成通知时，进行有效的跟进检查补救、纠正措施是否执行的有效性，反之，内审员再次发出“补救、纠正措施”，直至补救、纠正措施有效为止。
5.2.4
补救、纠正措施涉及到需要修改公司政策、程序或管理方案时，责任部门应提出文件修改要求，参照《社会责任文件控制程序》执行。
5.2.5 社会责任代表(MR)执行检查监督时，或公司员工投诉本公司的社会责任体系存在着不符合项，经社会责任代表确认、核准