监测站环境监测质量自查方案.doc

监测站环境监测质量自查方案

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2020年4月19日
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XXX环境监测数据
质量检查方案

为了贯彻落实新《环境保护法》和环保部《关于印发〈环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法〉的通知》（环发〔 〕175号），进一步加强我区市环境监测质量管理工作，保障环境监测数据和信息的准确可靠，提高环境监测工作质量管理水平，确保监测数据的代表性、准确性、完整性和真实性，全面提升环境监测数据公信力和权威性，迎接上级环保部门组织的飞行检查、交叉检查。根据环境保护部《环境监测质量管理规定》的相关要求，制定本工作方案
一、列入 环境监测数据质量检查的工作
环境质量例行监测。
二、检查工作的组织
1. 成立工作小组：
组 长：XX
副组长：XX
成 员：XX
2. 工作小组职责：
负责对本区环境监测、污染源监督监测、企业自行监测等各类监测工作开展情况、监测数据、报告等内容按照自查表要求，逐条开展检查。
三、检查方式及时间安排
1. 根据省市监测质量检查方案于5月上旬制定监测站监测质量自查方案。
2. 于5月中旬-6月中旬开展监测质量自查。按照省市监测检查方案自查表内容，逐条开展检查、自纠、检查整改，并提交自查报告到市环保局。
3. 6月下旬接受市环保局监测质量检查。
4. 7月-10月接受省环保厅抽查。
四、监测质量自查主要内容
1. 检查范围
环境监测站的环境质量例行监测。
2. 检查内容
⑴内部质量管理水平：主要检查组织和管理、质量体系的建立及实施运行情况、监测质量控制情况、技术人员上岗资质、原始记录、监测报告、档案管理等；
⑵监测仪器设备情况：主要检查仪器设备的配置、检定、维护、运行情况等；
⑶质控样品考核：采用国家认可的有证标准样品，对被检查的环境监测站进行考核。
3.检查方式
经过听取汇报、查阅资料、现场检查和质控样品考核方式开展质量检查工作，填写贵州省环境质量例行监测质量检查表（附件5），评定分数，提出要求。

附件：1. XX 市（州）环境监测数据质量检查报
告模板
2. XX省环境质量例行监测质量检查表

5月13日

附件1

XX 市（县）环境监测数据
质量检查报告模板

一、自查工作开展情况
1. 制定方案情况
2. 各监测领域监测数据质量自查开展情况
二、各监测领域监测数据自查情况
1. 环境空气质量自动监测数据质量自查情况
2. 环境水质自动监测数据质量自查情况
3. 重点污染源监督性监测数据质量自查情况
4. 环境质量例行监测数据质量自查情况
5. 社会监测机构承担的环境监测数据质量自查情况
三、各监测领域监测数据自查结论及存在的问题
四、整改落实措施及计划

附件2 贵州省环境质量例行监测质量检查表
检查单位： 检查日期：
序号
检查项目
检查要点
单项分值
得分
缺陷问题及扣分说明
1
组织和管理

（1）主管局向所属监测站布署工作情况
会议记录及年度工作计划
2

（2）站领导按要求和工作需要制定质量管理年度工作计划
2

（3）体系文件是否转版
查看转版文件
2

（4）设置质量管理机构和确定质量管理机构工作职责
设立机构的文件和机构的组织结构图及部门和人员职责
2

（5）质量体系文件的宣贯
宣贯情况记录
2

（6）质量体系实施运行的管理评审
管理评审程序，会议记录和改进情况的跟踪记录
2

（7）局对监测站工作定期检查、考核
检查、考核记录
2

2
质量体系的建立及实施运行情况

（8）按实验室资质认定评审准则要求建立机构质量体系
质量体系文件
2

（9）质量体系的内部审核
内审程序，内审计划，内审记录，内审报告，内审员资咨
3

序号
检查项目
检查要点
单项分值
得分
缺陷问题及扣分说明
3
人员

（10）各类人员年度培训计划
培训计划
2

（11）监测人员应考核合格持证上岗
上岗证，每个项目必须有2名以上监测技术人员同时持有上岗证。
3

（12）技术人员有关资格、培训、技能和经历等的技术业绩档案
人员档案
2

4
监测质量控制情况

（13）内部质量控制程序和计划
相关材料
2

（14）参加能力验证试验或实验室间比对

相关证明资料
2

（15）定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准物质
相关证明资料
2

（16）现场实样考核
考核结果
2

5
设施和环境

（17）清洁、整齐并能满足工作要求
检查各有关实验室
1

（18）安全作业
实验室安全作业管理程序，应急措施
1

6
仪器设备和标准物质

（19）仪器设备购置、验收、流转应受控
仪器设备管理程序和实施情况
2

序号
检查项目
检查要点
单项分值
得分
缺陷问题及扣分说明

（20）按计量认证要求建立仪器设备档案
查仪器设备档案
2

（21）仪器设备的检定、维护、使用及标识
是否检定有效；维护使用记录是否完整；标识是否清楚
2

（22）应有所检测参数的标准物质
查标准物质管理程序及标准物质清单
2

7
检验样品处理

（23）样品的唯一性、样品的管理符合计量认证要求
样品管理的程序文件
2

8
原始记录
查 和 原始记录

（24）采样过程是否有详细记录
包括采样方案计划、采样设备、采样人员的识别、环境条件的记录及样品储存、运输条件的记录，记录的信息点应齐全,严禁追记、补记和重作记录。
2

（25）样品交接记录、样品分析原始记录
是否规范、完整
2

（26）样品分析是否进行质控记录
如采取标准样品、密码样、平行样等措施和结果
3

（27）现场监测仪器
是否按规范校准，并及时记录
1

（28）原始记录的管理符合计量认证要求
查记录（档案）管理程序
2

序号
检查项目
检查要点
单项分值
得分
缺陷问题及扣分说明
9
监测报告
查 和 监测报告

（29）监测报告的格式及管理符合计量认证的有关规定
报告编制是否符合规范、监测报告管理程序
2

（30）监测报告评价标准
评价标准使用是否正确、符合规范
2

(31)监测报告的上报
是否按照监测数据、报告上报的相关要求，及时、规范、完整上报
2

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档案管理

（27）档案管理符合规范
是否制定了监测点位信息一览表，包括点位名称、经纬度、所属流域、监测项目、监测频次、点位属性等内容
2

（28）档案的建立
是否对环境质量例行监测原始记录、数据、监测报告规范建立档案
2

总分

检查专家组签字：