省人民医院绩效考核详细方案.doc

省人民医院绩效考核详细方案

21
2020年4月19日
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**省人民医院绩效产品实施方案
详细方案
-10-26
一、 全院关键指标
1、 指标依据
n 医院的战略目标；
n 省医字[ ]1号文件年度工作目标：《年度工作计划》
提高医疗质量、优化服务；
执行《指导意见》，完成公立医院改革；
以重点学科为龙头，加强各学科建设；
加大人才培养力度，建好三支队伍；
有效激励，促进科研技术创新。
n 基本原则：
ü 方案调整采用平稳过渡模式，避免幅度较大的变化，影响工作的积极性。
n KPI 指标设置原则：
ü 重要性原则（不可能面面具到）
ü 公平性原则（不同组织之间需要公平）
ü 一致性原则（纵向时间一致性，类似职能，一致标准）
ü 政策性原则（符合医院管理政策）
ü 可操作性原则（数据采集可能性，工作量与人员投入现实性）
ü 领导意识体现原则（发展目标，工作重点，）
ü 符合利益关联方原则（政府，就医者，费用支付方，投资人，经营管理者，员工）
2、 指标集
类别
指 标
内容与考核
财务维度指标
经济效率
成本收益率
保证利润增长，降低成本消耗,增强赢利能力，反映医院整体运营情况。
人均收入
考核本期收入与去年同期的比例。反映医院在收费标准一定的情况下，工作量增长与新业务开展水平。
收入材料耗用率
反映出临床科室收入中的材料的耗用情况。能够与同类医院作比较，找到差距原因。降低百分点，节约成本。
成本变动率
科室人均业务收入，反映出人均收益情况。评价医院劳动生产率情况。
业务收入增长率
实际总收入与去年同期业务总收入比较。反映实际业务总收入增减变化,考核科室的收入持续增长能力。
百元固定资产收入
科室资产投入使用情况。经过对取得的收入与投入的资源相比较,评价医院对物力资源的运用效率。在医院管理中不能盲目扩张,一味求大求全,而应当重视资源配置的有效性。
价格管理考核
科室收费情况。

财务综合指标
考核科室开展经济业务活动的规范性，合理性，及其它相关财务指标的达成情况。
病人负担
药品比例
考核科室总收入中药品收入所占比例。重视药品比例的控制，把药品比例的控制和合理用药相结合，提升医务人员合理用药的水平。
人均门诊费用
考核科室门诊病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源配置问题的重要指标。
人均住院费用
考核科室出院病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源配置问题的重要指标。
顾客维度指标
客户关系
廉洁自律
1、对医疗质量评价方法的补充和完善，考核病人对科室提供的医疗服务满意度的评价。提高病人满意程度、忠诚度，以便提高经济效益。
2、考核病人有效投诉处理完成情况保障医患双方的合法权益，化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。
内部客户满意度
服务关系的调查，各部门之间的协作关系。
服务评分满意度
考核临床科室对行政职能科室的认可程度。
内部流程维度指标
服务效率
平均住院天数
考核科室本期出院病人实际平均住院天数，降低平均住院天数，既能够降低患者费，也能够提高床位周转率。
病床使用率
考核科室实际占用床日与开放床日的比率。它反映了病床的一般负荷情况，说明了医院病床的利用效率。
医生门诊人次
考核科室工作量。
信息管理效率综合指标
考核信息系统有效使用和更新情况以及计算机维护等工作。
人均检查次数
考核科室工作效率。
手术例数增长率
考核科室服务效率的持续改进和提高。
预约时间及报告时间
考核科室工作效率的持续改进和提高。
人均服务工时
考核科室的工作量。
输液配送准确率
考核科室工作效率的持续改进和提高。
服务量（处方总数）
考核药学部科室工作量情况。
库房发出药品质量合格率
考核药学部科室工作量情况。
手术例数
考核手术科室的工作量情况。
工作任务目标完成情况综合指标
考核各个科室年度工作任务业务部分完成情况。
职工考勤完成评估指标
考核职工遵守劳动纪律情况。
设备完好率
考核科室设备管理情况。
服务质量
甲级病历率
考核科室病历书写质量。
生素合理用药率
考核科室抗生素使用合理情况。
临床路径考核指标
考核科室就医流程情况。规范诊疗提高医疗服务，为患者降低费用、缩短住院天数。
传染病管理指标
考核科室传染病管理情况。
医疗服务质量综合指标
考核科室医疗业务活动过程中医疗服务质量标准的完成情况。
护理质量综合指标
考核科室医疗业务活动过程中护理质量标准的完成情况。
院感质量综合指标
考核科室感染管理控制标准完成情况。
门诊综合考核指标
门急诊综合考核，包含针对急诊患者的相应处理等。
医保综合考核指标
规范医生医疗行为，降低医保拒付率和医保自费比率。
医疗不良事件报告数
医疗不良事件的及时报告情况。
业务科室满意度
考核科室开展业务活动中科室间的相互协作情况。
指令性任务完成率
考核对指令性任务完成情况。
科室管理综合评分
考核各科室的管理能力。
学习与成长维度指标
科研教学
科研管理综合指标
考核科室科研目标任务完成情况。
教学管理综合指标
考核科室教学目标任务完成情况。
学术论文
考核科室学术论文目标任务完成情况。
员工培训
岗位技能掌握情况
考核科室“三基三严”、住院医师规范化培训开展情况。
继续教育学分完成率
考核科室继续教育完成情况。
学术活动会议出勤率
考核科室参加培训情况。

基本技能掌握情况
考核职工岗位技能熟练程度。
会议出勤率
行政科室参加会议的情况。

3、 考评方法及属性
一级指标（%）
二级指标（%）
三级指标
（KPI）
采集
部门
单
位
期
间
数据来源
方法
评分方法
财务维度指标
经济效率
成本收益率
财务
%
月
计算
=（收入-成本）/成本
区间法
人均收入
财务
元
月
计算：收入/科室人数
目标参照法
收入材料耗用率
财务
%
月
计算：材料消耗/科室收入
目标参照法
成本变动率
财务
%
月
录入
目标参照法
业务收入增长率
财务
%
月
录入
目标参照法
百元固定资产收入
财务
元
月

目标参照法
价格管理考核
物价
分
月

目标参照法

财务综合指标
财务
分
月

目标参照法
病人负担
药品比例
财务
元
月
药品收入/收入
目标参照法
人均门诊费用
财务
元
月
门诊收入/门诊人次
目标参照法
人均住院费用
财务
元
月
住院收入/出院人数
目标参照法
顾客维度指标
客户关系
廉洁自律
纪检
分
月

目标参照法
内部客户满意度
人事处
分
月

目标参照法
服务评分满意度
党办
分
月

目标参照法
内部流程维度指标
服务效率
平均住院天数
病案室
天

月

目标参照法
病床使用率
病案室
%
月

目标参照法
医生门诊人次
病案室
次
月

目标参照法
信息管理效率综合指标
信息管理处
分
月

目标参照法
人均检查次数
病案室
次
月

目标参照法
手术例数增长率
病案室
%
月

目标参照法
预约时间及报告时间
医务处
分
月

目标参照法
人均服务工时
后勤处
分
月

目标参照法
输液配送准确率
药学部
分
月

目标参照法
服务量（处方总数）
药学部
分
月

目标参照法
库房发出药品质量合格率
药学部
%
月

目标参照法
手术例数
病案室
例
月

目标参照法
工作任务目标完成情况综合指标
医疗质量管理科
分
月

目标参照法
职工考勤完成评估指标
人事处
分
月

目标参照法
设备完好率
物资管理处
%
月

目标参照法
服务质量
甲级病历率
病案室
分
月

目标参照法
生素合理用药率
医务处
分
月

目标参照法
临床路径考核指标
医务处
分
月

目标参照法
传染病管理指标
预防保健处
分
月

目标参照法
医疗服务质量综合指标
医务处
分
月

目标参照法
护理质量综合指标
护理部
分
月

目标参照法
院感质量综合指标
院感办
分
月

目标参照法
门诊综合考核指标
门诊部
分
月

目标参照法
医保综合考核指标
医保科
分
月

目标参照法
医疗不良事件报告数
医务处
分
月

目标参照法
业务科室满意度
人事处
分
月

目标参照法
指令性任务完成率
后勤处
分
月

目标参照法
科室管理综合评分
医疗质量管理科
分
月

目标参照法
学习与成长维度指标
科研教学
科研管理综合指标
科教处
分
年

目标参照法
教学管理综合指标
科教处

分
年

目标参照法
学术论文
科教处
分
年

目标参照法
员工培训
岗位技能掌握情况
科教处
分
年

目标参照法
继续教育学分完成率
科教处
分
年

目标参照法
学术活动会议出勤率
科教处
分
年

目标参照法
基本技能掌握情况
人事处
分
年

目标参照法
会议出勤率
院办
分
月

目标参照法

4、 评分方法说明
1） 区间法
方法简介： 针对趋高指标（正向指标）、趋低指标（反向指标）设置对应指标基准值，目标值，最佳值，将指标值划分4个指标得分区间，针对趋中指标设置对应指标基准值下限、目标值下限、最佳值、目标值上限、基准值上限，将指标值划分6个指标得分区间，对每个区间设置相应的得分标准。当指标值落在不同的区间时，按照所在区间的评分标准进行指标分数评定。

区间说明：

公式： ★趋高指标（正向指标）：
A）区间1计算方法：
当实际值 < 基准值时：指标得分 = 最低分
B）区间2~3计算方法：
指标得分 = 分数下限+（分数上限－分数下限）*（实际值－指标值下限）/（指标值上限－指标值下限）
C）区间4计算方法：
当实际值 > 最佳值时：指标得分 = 最高分
★趋低指标（反向指标）：
A）区间1计算方法
当实际值 > 基准值时：指标得分 = 最低分
B）区间2~3计算方法：
指标得分 = 分数下限+（分数上限－分数下限）*（实际值－指标值下限）/（指标值上限－指标值下限）
C）区间4计算方法：
当实际值 <= 最佳值时：指标得分 = 最高分
★趋中指标：
A）区间1计算方法：
当实际值 < 基准值下限时：指标得分 = 最低分
B）区间2~5计算方法：
指标得分 = 分数下限+（分数上限－分数下限）*（实际值－指标值下限）/（指标值上限－指标值下限）
C）区间6计算方法：
当实际值 > 基准值上限时：指标得分 = 最低分
相关参数设置要求：
I、趋高指标（正向指标）或趋低指标（负向指标）：
A）3个指标参考值：基准值，目标值，最佳值
B）4个区间分值 ：区间1分数、区间2分数、区间3分数、区间4分数。
II、趋中指标
A）5个指标参考值：基准值下限，目标值下限，最佳值，目标值上限,基准值上限
B）6个区间分值 ：区间1分数、区间2分数、区间3分数、区间4分数，区间5分数，区间6分数。
2） 加分法
方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行评分。
公式：
★趋高指标（正向指标）：
A ) 当指标值 >= 目标值时：指标得分 = 满分+（实际值－目标值）/加分量 ×加分分值
B）当指标值 < 目标值时：指标得分 = 满分－（目标值－实际值）/加分量 ×加分分值

★趋低指标（负向指标）：
A）当指标值 <= 目标值时：指标得分 = 满分+（目标值－实际值）/加分量 ×加分分值
B）当指标值 > 目标值时 ：指标得分 = 满分－（实际值－目标值）/加分量 ×加分分值

相关参数设置要求：
A）1个参考值：目标值。
B）评分标准： 加分量、加分分值。

3） 扣分法
方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行扣分。

公式：
★趋高指标（正向指标）：
A ) 当指标值 <= 目标值时：指标得分 = 满分－（目标值－实际值）/扣分量 ×扣分分值
B）当指标值 > 目标值时：指标得分 = 满分+（实际值-目标值）/扣分量 ×扣分分值
★趋低指标（负向指标）：
A）当指标值 >= 目标值时：指标得分 = 满分－（实标值－目标值）/扣分量 ×扣分分值
B）当指标值 < 目标值时 ：指标得分 =满分+（目标值-实标值）/扣分量 ×扣分分值
相关参数设置要求：
A）1个参考值：目标值。
B）评分标准： 扣分量、扣分分值。
4） 目标参照法
方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，利用比较系数剩以100，转化为指标得分。
公式：
★趋高指标（正向指标）：
A）指标得分 =实际值/目标值 × 100
★趋低指标（反向指标）：
A）指标得分 = （2－实际值/目标值） × 100
相关参数设置要求：
A）1个参考值：目标值。
5） 比较法
方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照完成状况最好的部门进行比较，对指标进行评分。
公式： ★趋高指标（正向指标）
完成最好科室（指标值最高科室）：指标得分=满分
其它科室：指标得分=满分*指标值/同类科室最高值
★趋低指标（反向指标）
完成最好科室（指标值最低科室）：指标得分=满分
其它科室：指标得分=满分*同类科室最低值/科室指标值
相关参数设置要求：不需要其它相关参数
5、 指标数据来源
1） 来源单位部门
统计报表
成本核算数据
财务数据
质管理部门数据
2） 直接录入
3） 函数导入
收入，成本：直接从成本核算导入收入和成本数据，作为考评使用
4） 公式计算
录入或采集需要使用的基本指标
二、 考评对象（绩效科室）

一、临床服务
二、医疗技术
三、医疗辅助
四、行政后勤
五、手术麻醉
六、药学部
1001
儿科

超声科
3001
物资管理处
4001
院办室
5001
手术麻醉
6001
药学部
1002
耳鼻喉科

检验科
3002
工程师室
4002
党办

6002
中药房
1003
放疗科

输血科
3003
消毒供应室
4003
纪检监察室

6003
西药房
1004
风湿免疫科

中心实验室
3004
营养科
4004
群团部

6004
临床药学科
1005
妇产科一病区

普通放射科
3007
住院部
4005
宣传部

6005
药品采供科
1006
妇产科二病区

CT室
3008
医保科
4006
人事处

6006
静脉配置中心
1007
感染疾病科

磁共振室
3009
干部保健科
4007
离退休人员管理科

1008
肛肠科

核医学科
3010
预防保健处
4008
医疗质量管理科

1009
骨科

病理科
3011
图书资料室
4009
保卫科

1010
呼吸与重症医学科

心电图室
3012
后勤处办公室
4010
科教处

1011
急诊科

3013
房产科
4011
医院感染管理科

1012
健康中心

3014
基建科
4012
医务处

1013
介入治疗科

3015
洗涤部
4013
社区医疗办公室

1014
口腔内科

3016
供电部
4014
护理部

1015
口腔外科

3017
空调部
4015
计划财务处

1016
口腔修复科

3018
水暖部
4016
审计科

1017
口腔正畸科

3019
物资供应科
4017
物价科

1018
理疗科

3020
服务中心
4018
信息管理处

1019
泌尿外科

4019
门诊部

1020
内分泌科

4020
体检办公室

1021
消化内镜中心

4021
计算机室

1022
皮肤科

4022
病案室

1023
普外科一病区

4023
住院收费办公室

1024
普外科二病区

4024
门诊收费处

1025
乳腺科

1026
神经内科

1027
神经外科

1028
肾内科

1029
生殖医学科

1030
消化科一病区

1031
心内科一病区

1032
心内科二病区

1033
心外科

1034
胸外科

1035
血管外科

1036
血液科

1037
眼科

1038
针灸科

1039
中医科

1040
呼吸与重症医学科中心监护室

1041
消化科二病区

三、 考评方案（科室平衡积分卡）
1、 临床服务科室，标采用千分制，满分制。
维度
二级指标
三级指标（KPI）
财务收益(425分)
经济效率(300分)
①成本收益率(150分)
②收入材料耗用率(90分)
③人均收入(50分)
④价格管理考核(10分)
病人负担(125分)
①药品比例(55分)
②人均住院费用(35分)
③人均门诊费用(35分)
内部流程(375分)
服务效率(170分)
①平均住院天数(90分)
②病床使用率(40分)
③医生门诊人次(30分)
④信息管理效率综合指标（10分）
服务质量(205分)
①甲级病案率(20分)
②抗生素合理用药率(20分)
③临床路径考核指标(20分)
④传染病管理指标(10分)
⑤医疗服务质量综合指标(45分)
⑥护理质量综合指标(40分)
⑦院感质量综合指标(25分)
⑧门诊综合考核指标(15分)
⑨医保综合考核指标(10分)
医德医风(100分)
廉洁自律（100分）
廉洁自律(100分)
学习成长(100分)
科研教学(60分)
①科研管理综合指标(20分)
②教学管理综合指标(20分)
③学术论文(20分)
员工培训(40分)
①岗位技能掌握情况(20分)
②继续教育学分完成率（10分）
③学术活动会议出勤率(10分)

2、 医疗技术科室，标采用千分制，满分制。

维度
二级指标
三级指标（KPI）
财务收益(425分)
经济效率(425分)
①成本收益率(125分)
②成本变动率(50分)
③人均收入(50分)
④百元固定资产收入(90分)
⑤价格管理考核(10分)
⑥业务收入增长率(100分)
内部流程(375分)
服务效率(140分)
①人均检查人次(40分)
②预约时间及报告时间(40分)
③设备完好率（50分）
④信息管理效率综合指标（10分）
服务质量(235分)
①医疗服务质量综合指标(55分)
②医学诊断报告准确率(70分)
③院感质量综合指标(50分)
④护理质量综合指标(40分)
⑤业务科室满意率(20分)
医德医风（100分)
满意度(50分)
①病人满意率(30分)
缺陷管理(50分)
①病人投诉及管理(50分)
学习成长(100分)
科研教学(60分)
①科研管理综合指标(20分)
②教学管理综合指标(20分)
③学术论文(20分)
人才培养(40分)
①岗位技能掌握情况(20分)
②继续教育学分完成率（10分）
③学术活动会议出勤率(10分)
3、 医疗辅助科室，标采用千分制，满分制。
维度
二级指标
三级指标（KPI）
财务收益（200分）
经济效率（200分）
①成本变动率(150分)
②财务综合指标(50分)
内部流程600分）
服务效率(110分)
①人均服务工时(50分)
②职工考勤评估(50分)
③信息管理效率综合指标（10分）
服务质量(490分)
①指令性任务完成率（90分）
②服务质量综合指数（100分）
③工作任务目标完成情况综合指标(50分)
④科室管理综合评分(150分)
⑤业务科室满意度(100分)
医德医风（100分）

①廉洁自律（100分）
学习成长(100分)
人才培养(100分)
①本技能掌握情况(100分)

4、 行政后勤科室
维度
二级指标
三级指标（KPI）
财务收益(200分)
经济效率(200分)
①成本变动率(200分)
医德医风(350分)
满意度(350分)
①内部客户满意度（100分）
②廉洁自律（100分）
③服务评分满意率（150分）
内部流程（350分）
服务效率(200分)
①职工考勤完成评估指标(140分)
②工作任务目标完成情况综合指标(50分)
③信息管理效率综合指标（10分）
服务质量(150分)
①室管理综合评分(150分)
学习成长(100分)
人才培养(100分)
①基本技能掌握情况(50分)
②议出勤率(50分)

5、 手术麻醉科
维度
二级指标
三级指标（KPI）
财务收益(450分)
经济效率(450分)
①成本收益率175分)
②人均收入(80分)
③百元固定资产收入(30分)
④药品比例(165分)
内部流程（350分)
服务效率(200分)
①手术例数增长率（190分）
②信息管理效率综合指标（10分）
服务质量(150分)
①医疗服务质量综合指标(30分)
②手术例数（20分）
③护理质量综合指标(30分)
④院感质量综合指标(30分)
⑤医保综合考核指标(20分)
⑥医疗不良事件报告数(20分)
客户关系（100分)
满意度(50分)
①病人满意率(50分)
缺陷管理(50分)
①病人投诉及管理(50分)
学习成长(100分)
科研教学(60分)
①科研管理综合指标(20分)
②教学管理综合指标(20分)
③学术论文(20分)
员工培训(40分)
①岗位技能掌握情况(20分)
② 继续教育学分完成率（10分）
③学术活动会议出勤率(10分)

6、 药学部
维度
二级指标
三级指标（KPI）
财务收益(225分)
经济效率(225分)
①成本收益率(100分)
②成本变动率(125分)
内部流程(575分)
服务效率(400分)
①输液配送准确率(90分)
②服务量（处方总数）(150分)
③库房发出药品质量合格率(150分)
④信息管理效率综合指标（10分）
服务质量(175分)
①服务质量综合指标(120分)
②业务科室满意率(55分)
医德医风(100分)
满意度(50分)
①廉洁自律(50分)
缺陷管理(50分)
①病人投诉及管理(50分)
学习成长(100分)
科研教学(60分)
①科研管理综合指标(20分)
②教学管理综合指标(20分)
③学术论文(20分)
员工培训(40分)
①岗位技能掌握情况(20分)
②继续教育学分完成率（10分）
③术活动会议出勤率(10分)

四、 科室奖金核算
1、 奖金项目设置：科室月绩效工资：以科室绩效考评为依据发放的奖金
2、 月奖金核算
临床科室奖金=（科室执行收入-科室直接成本）*50%*绩效考核得分/1000
医技科室奖金=（科室执行收入-科室直接成本）*15%*绩效考核得分/1000
行政后勤科室奖金=【（临床科室奖金+医技科室奖金）*科室人数/(临床科室人数+医技科室人数)】*绩效考核得分/1000