两票管理考核评价实施细则.doc

两票管理考核评价实施细则

11
2020年4月19日
文档仅供参考

“两票”管理考核评价实施细则

（试行）

第一章 总则
第一条  “两票”制度是执行《电力生产安全工作规程》的核心，是强制性的规定，严格执行“两票”制度是保障人身、设备安全的关键。为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，进一步加强各部门对“两票”的评价、统计分析、检查和考核等管理工作，规范各级人员职责，提高“两票”的执行力度。结合公司实际，特制定本细则。
第二条 本制度作为公司执行中华人民共和国水利电力部《电力生产安全工作规程》《国家电网公司电力安全工作规程》相关要求的补充，规范了公司“两票”管理各级人员评价职责、监督检查和考核规定，请公司各单位严格遵照执行。
第二章 “两票”管理工作原则
第三条 “两票”管理实行“一级向一级负责，一级查纠一级” 的工作原则，公司、风场、班组各自开展好三级层面的评价工作。
第四条 各级领导或安全监督人员都要把“两票”管理当作安全生产工作的重要环节，多深入现场进行监督检查，及时纠正违反“两票”规定的行为。结合实际多做引导、指导工作，加强员工安全教育，培养员工自觉执规、严肃执规、正确执规的安全生产责任意识。
第五条 公司、场站、班组三级安全监督人员每月都必须开展好“两票”的检查评价工作，找出存在的问题，及时向责任部门、责任班组、责任人员反馈。
第六条 公司相关部门要结合月度安全分析会，分析“两票”的监督检查情况，指出存在问题和改进要求，对执行中的错票进行考核，并在月度安全分析会上进行通报。
第七条 公司、场站、班组要加强《安规》及“两票”知识的学习培训工作，加强协调沟通。安监部要定期针对场站、班组反应的问题，主要以专题形式，开展好学习、培训和宣贯工作。
第三章 各级“两票”管理职责
第八条 安监部的主要职责
（一）组织做好公司“两 票 ”实施细则的制（修）订工作结合现场实际和工作中产生的疑问，提出“两票”执行的规范要求或补充规定，确保两票在实际工作中严格、规范的执行。
（二）每月定期组织对各部门的“两票”进行抽查（不少于30%）、评价分析，月度分析会点评、月度绩效考核兑现。
（三）监督公司各单位安全网员每月开展“两票”评价管理工作的落实。
（ 四 ）监 督 公 司 及 所 属 各 单 位 对《 安 规 》及“ 两 票 ”的 执 行 情 况 ，经 常 深 入 生 产现 场 ，检查、指导，及时发现问题，严肃查处违章行为。
（五）组织 对 重 大 、重 要 检 修（ 施 工 、操 作 ）项 目 前 的“两 票 ”审 核 把 关 。
（六）定期向主管领导汇报公司“两票”执行情况，定期或不定期总结分析“两票”执行中存在的薄弱环节和带倾向性的问题，并提出改进措施或建议。
第九条 场站安全专职的主要职责
（一）依 据 公 司 “两票”管理的相关规定，于次月初组织对本部门、公司所属场站办理的“两票”逐份审核评价。对不合格的两票，指出错误根源，并向相关责任班组指出。并将汇总的统计、评价情况，按附表格式上报公司安监部。
（二）每月结合公司月度安全分析会，总结“两 票 ”检查监督情况，指出存在问题和改进要求，提出“两票”监督检查和考核意见。
（三）定期查找本单位“两票”执行中的薄弱环节和带倾向性的问题，并提出改进意见。
四 ）对 重 要 检 修（ 施 工 、操 作 ）项 目（ 如 主 变 单 元 大 修 、改 造 、多 班 组 作 业 的 工作 、复杂的一次刀闸、开关设备更换等），要提前报请安监部对“两票”与“四措”进行审核把关。
（五）积极组织培训，贯彻落实《安规》、有关“两票”补充规定和相关要求。
（六）经常深入现场，检查“两票”的执行情况，及时发现纠正存在的问题。
第四章 “两票”管理的检查与考核
第十条 各单位于次月1日前将上月（上月1日到月末日）的“两票”收回评价，依据“两票”实施细则的具体规定和评价办法，逐份审核，评价为“合格”、“不合格”、两种，不合格与作废票均应注明原因，并向有关责任人指出，同时在评价栏内记录。
（一）检查人对每一份操作票、工作票检查后，均应将“合格”、“不合格”章、检查人及检查时间填入该份最后一页右下角“评价栏”或备注栏中。
（二）对于不合格票的“两票”（包括作废票），将存在问题及向安监部提出存在问题的情况填在相应栏中。
第十一条 安监部每月组织对各单位统计上报的“两票”进行抽查（不少于30%），对于存在问题及时向责任单位反馈。
第十二条 各 场 站 要 结 合 实 际 ，建 立 “两票”执行奖 惩 激 励 机制，对不合格的 “两票”参照公司《安全生产奖惩规定》和《工作票、操作票管理规定》的标准进行考核，对于班组“两票”管理开展较好的要给予表扬和奖励。
第十三条 公司每月对不合格的“两票”按公司《安全生产奖惩规定》和《工作票、操作票管理规定》的标准进行考核，对部门自查的不合格“票”，公司不重复考核。在对部门“两票”审核中，发现有不合格票，考核标准为：无作业200元/次，工 作 票 每 份20元，操作票每份20元。
第十四条 公司及以上部门在监督检查中，发现班组在“两票”管理工作上开展不力的，要参照公司《安全生产奖惩规定》等有关规定的标准进行考核。
第五章 “两票”评价汇总表格和合格标准统计办法
第十五条 统计的票数：操作票按各岗点以完成一个操作任务为一份票统计，工作票合格率按每一张来统计。
第十六条 各场站每月底汇总，将“两票”统计评价按月装订，保留一年，以便上级检查。
第十七条 操作票和工作票合格标准及合格率统计办法
（一）凡违反《安规》（变场站和场站电气部分、电力与机械部分）关于倒闸操作和保证安全的组织措施、技术措施有关条文及公司相关“两票”管理规定的“两票”，均统计为不合格票。
（二）执行中存在下列情况之一者，统计为不合格票：
1、无统一编号或丢失，以及承上页、接下页不符合规定要求。
2、操作任务、工作地点、工作内容不明确、错误或无电压等级、无双重编号。
3、操作项目未按规定使用双重名称或操作术语不规范。
4、应装（拆）的接地线无编号、接地点不明确。
5、装 设 接 地 线 前（包 括 接 地 刀 闸）没 验 电 或 验 电 没 写、或 不 满 足 “二元法”（操作前后的位置检查（包括验电）应以设备实际位置为准，无法看到实际位置的时，可经过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化等，且至少应有两个及以上指示，且所有的指示均已同时发生对应变化，才能确认设备已操作到位〈简称“二元法”〉）判断的要求。
6、操作项目遗漏、操作顺序错误（包括顺序颠倒或涂改）
7、不是操作一项做一个“√”记号或“√” 涂改。
8、系统倒电操作，并、解列操作、待令没有填写完成时间。
9、字迹模糊，包括打印的票面模糊。
10、工作内容及地点填写不符合两票实施细则要求（主要不明确或与实际不符）。
11、人员签名不符合《安规》和本实施细则规定或未签全名、漏签、
不符合要求代签。
12、工作票的人员变动、工作票延期手续不符合规定。
13、未按规定盖印章。已执行票、未执行票、作废票未保留。
14、工作班成员姓名与工作票不对应，临时增减的工作成员、临时工未按要求填写。
15、每张票修改超过3处。
16、错漏处修改没有盖工作票签发人或许可人或负责人红色印章。
17、涂改设备名称、编号、动词。
18、没有按规定装设遮栏或挂标示牌。
19、工作地点保留带电部分未填写。
20、安全措施不正确、不具体、不完善。主要是应拉开的开关、刀闸填写有遗漏；要求与带电设备保持安全距离未用数字表示
21、办理结束的工作票接地线（包括接地刀闸）拆除未填写
22、工作现场没有工作票。
23、工作负责人不符合规定同时持有两份及以上工作票。
24、未按规定执行双负责人要求的。
25、相关人员不具备资质条件的。
26、其它（相关规程、规范或公司有关制度规定的）。
（三）操作票、工作票合格率统计方法：
  该月（年）已执行合格的票数
月（年）合格率＝ –––––––––––––––––––––––––––×100% 
                      该月（年）应执行的总票数

式中：该月应执行的总票数＝该月已执行合格票数＋该月已执行的不合格票数＋该月已执行没有收回的票数＋该月已执行应开而未开的票数。
第六章
附则
第十八条
本制度由公司安监部负责解释，对各单位执行情况进行监督检查，对未执行的单位进行考核。
第十九条
本制度自发布之日起执行。
附：“两票”评价汇总规范格式。
“两票”评价汇总表
填写单位：  填写时间： 年 月 日
序号
两票类别
编号
操作任务
是否合格
不合格原因
责任人
检查人
1

2

月
度

汇
总

月份 票共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ；

票 共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ；

票 共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ；

合计合格 份，不合格 份，合格率 ；