XXX项目部安全生产标准化自评报告样本.doc

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附件2

XXXX在建项目
( 国际业务)
安全生产标准化自评报告

自评项目名称: XXXXXX

自评得分: 97

7 月 20 日

目 录

一、 项目概况、 安全管理现状 1
( 一) 项目概况 1
( 二) 安全管理现状 1
二、 自查评工作开展情况 2
( 一) 组织机构 2
( 二) 工作计划制定情况 2
( 三) 查评范围 4
( 四) 评审期 4

( 五) 自查评工作开展情况 4
三、 基本条件符合要求 4
四、 核心要素查评情况 5
( 一) 核心要素自评情况说明 5
( 二) 自查评情况 7
五、 查评发现的问题、 整改情况 8
六、 自查评结论 8
七、 附件 9
附件1: 工作方案正式文件 9
附件2: 基本条件符合性证明材料( 59份) 9
附件3: 厦大二期项目其它安全生产标准化其它证明性资料 9
附件4: 领导参会签到表及带队评审照片 9

一、 项目概况、 安全管理现状
( 一) 项目概况
XXX
( 二) 安全管理现状
二期工程项目部 1月份以来逐步进入地面建筑结构施工, 项目部针对施工现场主要经营活动进行了分析, 主要安全风险是高处作业、 消防、 物体打击、 脚手架、 施工现场用电、 起重吊装、 模板工程及违章作业带来的人身伤害等。项目部针对以上安全风险可能带来的安全生产事故进行了认真的分析和危险源辨识工作, 判定属于一般安全隐患, 经过制定专项安全技术措施, 加强对施工人员的安全教育培训, 加强日常安全巡视检查及开展安全大检查等, 有力的推动了项目部的安全生产管理工作, 确保了”零事故”, 杜绝发生造成人身伤亡事故。项目部还开展了安全生产隐患专业排查和综合排查, 在检查过程中共排查出34项一般安全隐患, 对检查出来的安全隐患安全管理部门及时对相关单位及责任人下达了隐患整改通知书, 在规定的时间内限期做出整改, 并由安全管理部门跟踪落实, 确保了所有事故隐患全部整改到位, 整改率100%, 有效的保障了生产经营活动顺利实施。
项目部的安全管理工作严格按照公司制定的安全生产标准化进行, 管理方针和目标明确, 管理机构健全, 并明确各级各类岗位人员安全职责, 安全投入按照规定执行, 安全文化和安全信息化得到建设。项目部识别了法律法规, 并制定下发了各种规章制度、 操作规程, 资料及时整理归档。项目部及时对新进场人员进行安全培训, 平常在会议室或施工现场加强对项目部人员的教育和培训, 提升员工的安全意识和知识水平。安全管理人员每天对现场进行巡视检查, 每周一上午进行安全大检查, 检查内容包括高处作业、 边坡防护、 模板工程、 孔洞防护、 起重吊装、 脚手架、 安全通道、 施工现场用电、 施工机械、 交通车辆、 消防等, 及时发现安全问题和隐患并及时整改。施工现场和生活营地定期进行灭蚊, 预防感染疾病。施工现场严格要求施工人员佩戴护目镜、 耳塞、 口罩等, 预防对个人身体健康造成伤害, 可是施工现场警示标识不足还需要进一步补充。安全管理部定期对生产经营活动场所进行安全风险辨识和评估并及时更新, 工程管理部及时制定安全技术措施, 要求施工现场遵照执行; 安全管理部定期进行安全生产隐患排查, 发现问题立即要求整改, 进行记录并经过网络和文件的形式进行通报, 进行跟踪检查和验证关闭。项目部成立了应急救援小组, 配备了应急设施和装备物资, 在施工现场组织相关人员进行了应急演练。在施工中, 坚持从严管理并持续改进。
二、 自查评工作开展情况
( 一) 组织机构
为进一步规范和推动我项目安全生产标准化体系建设, 加强生产标准化建设工作的领导, 5月14日以安全周会为契机, 开展 安全生产标准化实施启动大会, 成立了项目安全生产标准化建设工作机构, 具体组成如下:
组长: XXX
副组长: XXX
组员: 各部门负责人及项目相关业务负责人员
职责: 全面负责安全生产标准化建设工作; 负责指导和协调解决安全生产标准化建设工作中的重要问题; 督促检查安全生产标准化建设工作落实情况。
领导小组下设办公室, 办公室设在安全质量环保部, 负责项目部安全生产标准化建设日常工作。
( 二) 工作计划制定情况
5月14日, 安全生产标准化建设小组制定了《 年度安全生产标准化实施方案》( 以下简称《实施方案》) 并下发正式文件。具体方案如下:
一) 、 宣传发动阶段( 5月14日－5月20日)
1、 统一思想、 提高认识。
项目利用月( 周) 度安全生产会议组织召开班组长以上人员参加的全员动员, 要求各部门负责人要充分认识到开展安全生产标准化活动的重要性, 全面开展企业安全生产标准化工作, 是强化项目安全生产基础, 建立安全生产长效机制的重要措施, 是加强项目安全生产管理、 预防事故的有效途径。
2、 加强安全生产标准化知识的学习、 宣传和培训工作的力度。把企业安全生产标准纳入部门、 班组三级安全生产培训工作内容。
二) 、 培训学习阶段( 5月25日前)
1、 组织对项目负责人、 各部门负责人、 各级安全组织成员进行安全生产标准化专项培训。
2、 项目负责人和安全管理人员及时了解和掌握安全生产标准具体内容、 要求和检查考核与评分办法。
3、 各部门负责人组织进行推广培训, 提高每名员工的安全生产标准化意识。
4、 要求各部门要正确理解和把握有关标准的内涵和要求。在此基础上, 把适合本企业的安全生产标准转化为安全管理制度或安全操作规程。
5、 进一步学习和宣贯《企业安全生产标准化基本规范》( GB/T 33000- ) 、 《中国电力建设集团( 股份) 有限公司国际业务安全生产标准化评价标准》、 合同及当地有关标准规范等文件制度。并把以上文件精神实质性地贯彻落实到日常安全生产工作中, 特别是专项安全大检查活动中。
三) 、 自查评自改阶段( 5月15日－7月20日)
对照《中国电力建设集团( 股份) 有限公司国际业务安全生产标准化评价标准》进行逐项自查自评自改, 并收集相应的支撑材料( 包括文件、 记录、 表格、 图片等) ; 对查评过程中发现的问题进行统计汇总, 经整理分析后制定整改计划并组织落实, 整改记录资料存档。
四) 、 自查评报告编制及整改完善阶段( 7月1日－7月20日)
项目部对安全生产标准化工作实施情况进行检查、 评价, 发现问题、 找出差距, 提出完善措施, 安全质量环境部对自评报告进行整理、 汇总, 确保安全生产标准化活动的符合性、 有效性, 形成自评报告, 为申请考核评级作准备。
( 三) 查评范围
对照《中国电力建设集团( 股份) 有限公司国际业务安全生产标准化评价标准》设置查评范围为: 目标职责、 制度化管理、 教育培训、 现场管理、 安全风险控制及隐患排查治理、 应急管理、 事故管理、 绩效评定和持续改进共8个一级要素方面的要求。
( 四) 评审期
项目部评审期为: 5月14日- 7月20日
( 五) 自查评工作开展情况
根据《实施方案》计划安排采用自查、 自改、 自评方式对照《中国电力建设集团( 股份) 有限公司国际业务安全生产标准化评价标准》逐项进行。
三、 基本条件符合要求
基本条件自查评情况表
序号
基本条件
查评情况说明
查评结论
1
未发生负有责任的人身死亡或三人以上重伤的人身事故、 较大及以上特种设备事故及对社会造成重大不良影响的事件。
未发生负有责任的人身死亡事故或三人以上重伤的人身事故、 较大及以上特种设备事故以及对社会造成重大不良影响的事件。
满足要求
2
无其它违反安全生产法律法规的行为。
无其它违反安全生产法律法规的行为。
满足要求
3
建立安全生产标准化管理责任体系, 明确专人负责安全生产标准化工作。
建立安全生产标准化管理责任体系, 明确专人负责安全生产标准化工作。
满足要求
4
安全生产事故隐患排查治理信息资料齐全, 有专人负责
安全生产事故隐患排查治理信息资料齐全, 有专人负责
满足要求
5
安全教育培训及安全生产费用提取清单信息清晰
安全教育培训及安全生产费用提取清单信息清晰
满足要求
6
应急管理、 事故体系完善
应急管理、 事故体系自查后及时完善
满足要求

四、 核心要素查评情况
( 一) 核心要素自评情况说明
一) 、 目标职责
项目部自 开工以来就成立了安全生产委员会并按职责以HSE责任书的形式将目标分解至项目部各领导及部门负责人, 完善安全生产责任制。 伊始项目部【安】字一号文件就制定了 职业健康安全管理计划, 建立健全安全生产责任制, 定期召开周( 月) 度安全会议, 并对落实情况进行考核总结。
自查过程中发现安全投入方面有劳保( 反光背心) 未及时补充, 相关部门马上落实到责任人, 按规定补充计划并采购, 严格履行各自职责。
二) 、 制度化管理
项目部根据安全生产法律法规与其它要求制定了相应的管理制度30余项, 建立健全职业健康安全管理制度, 并对全部管理制度进行了自查评审。
三) 、 教育培训
项目部建立健全安全教育培训制度, 编制培训大纲。 上半年计划各级培训304人次共903学时, 实际培训325人次共912学时, 达到从业人员全员培训上岗。特种操作人员全部具备合格资质证书。
四) 、 现场管理
项目部管辖范围内的设施、 设备均进行定期检查, 如发现需要检查维修的情况马上报备相关责任部门进行维修管理, 并要求相关方对维修留有记录, 以有据可查。以此来及时消除隐患, 确保管理闭环, 设备安全稳定运行。
施工现场安全文明施工情况基本到位, 相应的安全、 职业健康防护用品及消防设施、 器材配备齐全; 各楼栋应急照明灯、 安全通道设施完善; 各级安全施工技术交底齐全; 建立健全班组安全管理制度, 班组每日开工前召开‘班前会’; 项目部高度重视从业人员职业健康, 制定职业病防治措施, 为接触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品, 同时在施工现场醒目位置设置公告栏, 公布有关职业病防治的规章制度、 操作流程等并对职业病危害因素进行日常监测并保存记录。
自查过程中发现HSE部门未对外送固体废弃物、 污水处理等进行记录存档, 相关部门马上落实到责任人, 按规定及时完善记录台账, 严格履行职责。
五) 、 安全风险控制及隐患排查治理
贯彻落实”安全第一、 预防为主、 综合治理”的安全生产方针, 以相关的法律、 法规、 标准规范为依据, 开展安全生产检查, 建立健全安全生产隐患排查治理长效机制和安全生产风险管控体系, 有效防范和遏制重特大安全事故, 确保项目部全年、 全合同周期内安全生产目标的实现。项目部根据《安全生产隐患排查管理制度》定期对现场的隐患进行进行排查, 排查情况进行及时汇总及跟踪管理, 对于现场整改的反馈做好跟踪记录; 建立健全安全风险管理制度, 明确各层风险管控岗位职责, 编制电力安全隐患排查治理深化年月报、 防洪度汛应急预案、 地质灾害防治工作方案等一系列安全风险管控措施; 建立重大危险源管理制度并对重大危险源可能造成的危害制定安全措施、 应急预案等 建立日常隐患排查治理制度, 监控资料齐全。
六) 、 应急管理
在应急救援管理上, 项目部实施动态管理, 如果发生人员变动或联系方式发生变化, 则及时进行更新, 并进行发布。公司组织全员学习应急预案的相关内容。在预案的编制方面, 保障了员工的生命安全、 生产设备安全, 立足降低各类风险, 最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响, 确保紧急情况下能及时启动相关处理方案, 防止事故扩大。为了使应急救援管理有效, 各部门对应急器材、 储备应急物资等情况进行动态梳理和补充, 使现场的配置达到”临警好用、 应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、 组织演练及评估活动。
七) 、 事故管理
按照项目应急事故处理方案加强事故管理, 做好对本项目事故或同类行业事故的学习和培训, 举一反三, 吸取事故中的教训。对事故进行定期的统计工作, 结合项目目标管理中的事故指标, 切实落实好”四不放过”原则, 做好人员安全教育及落实整改措施。
八) 、 绩效评定和持续改进
在推进安全标准化工作中, 坚持闭环原则, 落实每次检查出的现场和资料问题, 结合实际, 实施科学有效的整改方案, 并保存相关会议、 培训、 检查、 整改文档。
按照项目部制度化管理要求, 本着以”落实责任、 强化管理、 促进合作、 持续改进”为导向, 进行了安全标准化评定工作。项目的安全绩效评价主要来自于每次检查中发现的安全管理不足、 人员行为不安全、 环境的不安全、 设备的不安全未落实有效管理整治。 同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、 措施予以奖励和表扬。
( 二) 自查评情况
根据《中国电力建设股份有限公司房地产开发企业、 国际业务、 铁路建设企业等三个安全生产标准化评价标准》, 结合本项目实际情况, 经过认真研究本项目共存在6项合理缺项, 具体参见附表3《合理缺项明细表》。
表3 合理缺项明细表
序号
项目序号
评审项目
标准分
备注
1
5.2.4.2
文档管理-评估
10
计划年终汇总评估
2
5.24.3
文档管理-修订
10
计划年终汇总修订
3
5.3.2.3
人员教育培训-外来人员
10
除项目负责人、 管理人员及从业人员外无外来人员
4
5.4.1.5
设备设施管理-检测检验
10
我项目特种设备多为外租设备, 由发租方负责检测检验
5
5.5.1.4
安全风险管理-变更管理
10
本项目为二期继续房建项目, 安全风险管理制度较为完善
6
5.6.3
应急管理-应急评估
10
本项目截止当前未发生应急管理事故

五、 查评发现的问题、 整改情况
自评过程中发现的问题, 自评小组要求马上完善整改计划、 落实责任部门具体到人, 并监督执行情况, 使安全管理达到闭环。具体参见附表1《查评发现的问题、 整改情况及分项评分明细表》。
表1 查评发现的问题、 整改情况
序号
项目
序号
发现的问题
整改措施
及计划
责任
部门
责任人
完成
时间
整改情况验收
督办人
扣分
1
5.1.4
安全投入( 劳保反光背心未及时补充)
马上按规定补充计划并采购
安全质量环境部
邵威威
.7.16
已落实
韩金涛
5
2
5.4.5
固体废弃物、 污水处理记录未保存
自6月起完善记录保存
安全质量环境部
辜衍霏
.7.16
已落实
邵威威
5
3
5.6.1
1, 应急体系缺乏统一文件。
2, 应急物资更新后未及时更新台账
1, 根据现有应急准备内容完善应急体系并下发正式文件。
2, 及时更新应急台账
安全质量环境部
邵威威
辜衍霏
.7.16
已落实
韩金涛
15

六、 自查评结论
表2 项目自评得分总体情况表
序号
项目内容
标准
分值
合理缺项
分值
应得分
扣分
实际
得分
得分率
( %) ( 保留整数)
备注
1
目标职责
160
0
160
5
155
97

2
制度化管理
120
20
100
0
100
100

3
教育培训
100
10
90
0
90
100

4
现场管理
300
10
290
5
285
98

5
安全风险管控及隐患排查治理
160
10
150
0
150
100

6
应急管理
90
10
80
15
65
81

7
事故管理
40
0
40
0
40
100

8
绩效评定和持续改进
30
0
30
0
30
100

小计
1000
60
940
25
915
97

项目部充分根据《中国电力建设集团( 股份) 有限公司国际业务安全生产标准化评价标准》进行逐项自查自评自改, 于 7月16日形成自评得分结果: 总得分97分, 安全生产标准化体系持续、 有效运行。具体得分参见附表2《项目自评得分总体情况表》。
项目负责人: 盖章:

七、 附件
附件1: 工作方案正式文件
附件2: 基本条件符合性证明材料( 59份)
附件3: XX项目其它安全生产标准化其它证明性资料
附件4: 领导参会签到表及带队评审照片