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质量手册（苏华达新材料股份有限公司）

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0．1 目 录

0．1目录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
0．2颁发令┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
0．3管理者代表任命书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
0．4质量手册的范围及管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
0.4.1质量手册修改记录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
0.4.2质量手册发放范围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
第一章 企业概况及质量方针┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
第二章 引用标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
第三章 术语和定义┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
第四章 质量管理体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
4．1总要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
4．2文件要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
4．2．1总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
4．2．2质量手册┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
4．2．3文件控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4．2．4记录控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
第五章 管理职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．1管理承诺┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．2以顾客为中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．3质量方针┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．4策划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．4．1质量目标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．4．2质量管理体系策划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．5 职责、 权限和沟通┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．5．1职责和权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．5．2管理者代表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．5．3内部沟通┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．6管理评审┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．6．1总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．6．2评审输入┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
5．6．3评审输出┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
第六章 资源管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
6．1资源提供┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
6．2 人力资源┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
6．2．1总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
6．2．2能力、 意识和培训┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
6．3 基础设施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
6．4 工作环境┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
第七章 产品实现┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．1产品实现的策划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．2与顾客有关的过程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．2．1与产品有关的要求的确定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．2．2与产品有关的要求的评审┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．2．3顾客沟通┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．3设计和开发┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．4 采购┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．4．1采购过程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．4．2采购信息┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．4．3采购员产品的验证┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．5生产和服务提供┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．5．1生产和服务提供的控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．5．2生产和服务提供过程确认┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．5．3标识和可追溯性┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．5．4顾客财产┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．5．5产品防护┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
7．6监视和测量装置的控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
第八章 测量、 分析和改进┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．1 总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．2 监视和测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．2．1顾客满意┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．2．2内部审核┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．2．3过程的监视和测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．2．4产品的监视和测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．3不合格品控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．4数据分析┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．5 改进┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．5．1持续改进┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．5．2纠正措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
8．5．3预防措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

附件一: 组织机构图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
附件二: 质量管理体系职能分配表┄┄┄┄┄┄┄┄
附件三: 浮法玻璃工艺流程图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
附件四: 质量管理体系文件清单┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
附件五: 产品质量控制流程图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
0．2 颁 发 令
管理是生产力, 管理出效益, 为使公司的产品质量和服务质量再上新台阶, 创出我公司浮法玻璃行业的中国名牌, 在国际国内市场上树立起SHD产品和服务的名牌形象, 特导致入ISO9000质量管理体系, 作为公司事项管理创新, 把企业做大做强, 迎接加入WTO的挑战的重要战略。
江苏苏华达新材料股份有限公司依据GB/T19001- idtISO9001: 《质量管理体系要求》, 结合本公司生产经营运作实际, 制定了公司的质量方针、 质量目标及编制了公司的《质量手册》。
质量手册内容包括: 质量方针和质量目标、 质量管理体系的范围、 组织机构、 质量管理体系各过程控制要求及相互关系, 程序文件或对其引用。
本手册是本公司质量管理体系的纲领性文件, 是指导公司建立和实施质量管理体系的运行准则。经过审定, 现予以批准颁布。从 月日起正式实施, 凡公司所属各部门和全体员工认真贯彻执行并持续改进, 确包质量管理体系的要求目标的实现, 使顾客满意。

江苏苏华达新材料股份有限公司
总 经 理:
月 日
0．3管理者代表委任书
兹委任
公司副总经理蒋洪方同志担任江苏苏华达新材料股份有限公司ISO9000质量保证体系管理者代表。
她将履行以下职责及权限:
1、 负责公司ISO9000的推行认证工作, 确保公司的质量体系运作符合质量体系标准;
2、 内部质量审核的策划、 组织及实施;
3、 批准质量体系程序文件;
4、 代表公司就质量的有关事项和外部进行联络。

总经理: 吕 国
日 期: 3月19日

0．4质量手册的范围及管理．

1、 目的
1．1本手册编制的目的是依据GB/T9001—ISO9001: idt ISO9001 《质量管理体系要求》, 围绕公司的质量方针和质量目标, 使顾客满意。
1．2本手册规定质量管理体系要求, 用于顾客和地三方证实本公司, 具备提供合格浮法玻璃的产品和优质服务的能力。也是本公司全体员工开展质量活动的准则。
2、 质量手册的发放范围
本手册依据ISO9001: 《质量管理体系——要求》并结合本公司的实际编制而成。由于本公司的浮法玻璃产品的设计属于定型产品, 为此不采用ISO90001: 7.3条款设计与开发过程, 予以删减。本公司生产所用的原燃材料、 燃料、 包装材料( 含包装箱) 均系公司自行采购, 无顾客财产, 对ISO9001 7.5.4 条款顾客财产予以删减, 除此之外, 公司质量管理体系范围, 包括ISO9001标准要求的所有规定。
3、 术语和定义
本手册采用ISO9001: 《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。
4、 质量手册的管理
4．1质量手册的编制和审批
质量手册由公司ISO工作小组组织编写, 管理者代表蒋宏方先生审核, 总经理吕国先生批准发布。
4．2质量手册的发放
质量手册分受控和非受控两种版本, 受控版本由行政部加盖受控章, 按分发号登记发放, 对内发至公司领导、 管理者代表, 各部门负责人以及从事质量管理必须使用质量手册的人员, 手册使用人员必须在分发页上签收, 对外发至认证机构。非受控版本, 发给上级领导和客户( 必要时) 仅用于交流。
4．3质量手册持有者必须妥善保管, 不得丢失或涂改, 未经批准的不得外借, 调离工作岗位必须将手册归还, 办理核收登记。
4．4质量手册的修改
4．4．1本手册符合ISO9001: 《质量管理体系要求》标准要求, 并随标准的修改将作相应的调整。
4．4．2手册满三年作系统修改一次, 更换版本号。
4．4．3手册局部修改《文件和资料控制程序》执行, 修改必须作好标识, 并在修改记录页上做好记录, 同时对更改的章节换页。
4．5质量手册的评审
企划部定期对质量手册的适宜性、 充分性和有效性进行评价, 并提供管理评审必要时予以修改。
4．6质量手册由企业划部归口管理并负责解释。
质量手册修订记录

章节编号
章节版本
修 订 记 录
申请修订日 期
批准修订
日 期

质量手册发放范围

部 门
职 务
份数
日 期
签 收
备 注

第一章 公司简介及质量方针

1．1公司简介
江苏苏华达新材料股份有限公司是经江苏省人民政府批准、 由江苏玻璃集团有限公司为主发起人, 联合中国华融资产管理公司、 中国信达资产管理公司、 浙江大学科技园发展有限公司等11个股东共同发起组建的股份有限公司, 12月28日正式挂牌, 1月15日进入上市辅导期, 预计 上市。
公司主要从事浮法玻璃制造销售及玻璃深加工, 高科技新材料研发和制造销售。公司占地面积58万平方米, 职工1128名, 各类专业技术人员近300名, 拥有400T/D浮法玻璃生产线一条, 年产优质浮法玻璃260万重量箱, 各类深加工玻璃制品30万平方米。公司生产的”苏玻”牌浮法玻璃是江苏省名牌产品, 销往全国20多个省市, 并出口韩国等17个国家和地区。
新组建的宿迁华韩新型建材有限公司500T/D优质浮法玻璃生产线已进入设备安装阶段, 2季度建成投产。该技改工程采用国内外先进技术装备, 主要生产优质在线镀膜玻璃和深加工用基片, 每年可增加产量320万重箱, 实现销售收2.3亿元, 利税5200万元。
”十五”期间, 公司将积极遵循”按国际惯例规范股份公司的运行模式, 以经济效益为中心, 以科技创新为动力, 以现代管理为依托, 促进公司进一步发展”的经营理念, 大力发展玻璃深加工业, 进军新材料产业, 逐步实施钢化玻璃、 中空玻璃、 夹层玻璃以及LOW-E玻璃IT行业用玻璃等项目, 力争用五年时间或更短的时间, 使公司发展成集玻璃制造、 玻璃深加工与新材料为一体、 年销售收入达8亿元、 年实现利税1亿元、 具备较强竞争实力的上市公司。
江苏苏华达新材料股份有限公司主导产品浮法玻璃, 是采用中国洛阳浮法工艺与其技术水准达到国内九十年代先进水平的工艺设备有机结合建成的, 集计算机控制技术于一体的自动化生产线生产的优质平板玻璃制品。由于其产品具有平整度好, 无光学失真的优良特性, 生产的浮法玻璃, 除直接用作传统的建筑采光玻璃外, 还可直接用于制镜、 交通及集建筑采光与室内外装饰为一体的镀膜、 钢化、 中空、 装饰等平板玻璃深加工产品。且随着人们的物质生活水平的不断提高, 其产品的用途也将愈加广泛。
1、 产品品种及主要性能
① 产品品种主要为无色浮法玻璃, 以及法国绿、 韩国绿、 牡丹绿、 宝石兰、 海洋兰、 茶色、 灰色等系列彩色浮法玻璃。还可根据市场需求进行生产。
② 产品主要性能: 是采用金属离子和稀土金属离子本体着色工艺生产, 因而其产品除具有色泽均匀、 稳定等优点外, 更由于其着色离子吸收能量产生电子跃迁的着色机理, 使产品展现出绚丽色彩的同时, 具有部分吸收太阳等辐射光的吸热功能, 故其产品又称为吸热玻璃。
2、 产品主要规格:
①厚度: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm,
②产品规格:
1370*2200, 1650*2200, 1500*2200, 1500*
MAX: 2134*3048
另外, 还可根据用户需要加工生产其它规格。
3、 产品主要质量指标:
工厂生产的浮法玻璃产品, 其外观质量指标符合国家GB11614-1999质量标准。

1．2质量方针
快速向顾客提供更满意的产品和服务
”快速”的内涵包括:
1) 快速的市场反应;
2) 快速的加工制造;
3) 快速的产品交付;
4) 快速的投诉处理;
5) 快速的改进活动。
”更”的内涵包括:
1) 苏华达的产品与服务今天比昨天更好, 明天比今天更好;
2) 苏华达的产品与服务比同类产品与服务向顾客提供更多的价值;
3) 苏华达的产品与服务比顾客的期望更高。
”满意”的内涵包括:
1) 品质领先;
2) 性能独特;
3) 品种适销;
4) 价格合理;
5) 服务周到;
6) 合作愉快。
为保证质量方针的实现, 总经理将采取必要措施, 包括;
a) 为顾客提供必要的服务;
b) 不断提高工艺装备水平和工艺技术, 进一步提高产品质量, 满足顾客需求;
c) 根据顾客需要不定期评审产品质量的市场适应性;
d) 利用自身力量, 保证必要的资源;
e) 认真做好管理评审, 持续改进质量管理体系;
f) 每月将ISO9001: 标准的执行情况和员工沟通。
质量目标
为保证质量方针的实现, 根据实际情况及市场需求制定可行的质量目标。
质量目标:
建筑级比率100%
其中: 制镜级、 汽车级比率≥20%
总成品率≥85%
准时交货率100%
顾客投诉率≤2%
建筑级比率=建筑级玻璃产量÷总产量×100%。
总成品率=玻璃总产量÷总拉引量×100%。
准时交货率=履行合同交货的数量÷合同应交货的数量×100%。
顾客投诉率=顾客投诉的玻璃数量÷销售玻璃总量×100%。
公司的质量目标是对质量方针的展开, 是用于企业运行的质量目标, 是本公司关于产品系统、 总体质量对顾客的承诺, 各级管理人员均有责任确保所辖部门员工明白质量方针和质量目标的内容和意义, 所有员工均应按照企业总体的质量方针和现阶段质量目标努力工作, 并经过本公司质量体系长期有效运行, 实现质量目标, 并努力逐步提高质量目标。
第二章 引用标准

2．1公司应用GB/TISO19001: 《质量管理体系——要求》, 建立质量管理体系。
2．2由于本公司的浮法玻璃产品的设计属于定型产品, 为此不采用ISO90001: 7.3条款设计与开发过程, 予以删减。本公司生产所用的原燃材料、 燃料、 包装材料( 含包装箱) 均系公司自行采购, 无顾客财产, 对ISO9001 7.5.4 条款顾客财产予以删减, 除此之外, 公司质量管理体系范围, 包括ISO9001标准要求的所有规定。
2．3引用标准: GB/TISO19000: 《质量管理体系——基础和术语》
GB/TISO19001: 《质量管理体系——要求》
GB/TISO19004: 《质量管理体系——业绩改进指
南》

第三章 术语和定义

3．1 SHD——是江苏苏华达新材料股份有限公司简称”苏华达”三字的汉语拼音。
3．2 QM——质量手册英文缩写。
3．3 QP——程序文件英文缩写。
3．4 WI——三级文件英文缩写。
3．5原燃料: 包括重油、 纯碱、 石英砂、 宿迁砂、 白云石、 石灰石、 元明粉、 煤粉、 碎玻璃等物资。
3．6辅助材料: 包括锡、 二氧化硫、 液氨、 包装材料( 包装纸、 板材、 泡沫) 等物资。
3．7备品备件及其它物资: 包括设备备件、 电器仪表、 耐火材料、 建筑材料、 五金钢材、 化工产品、 日杂、 劳保、 办公用品、 消防器材等物资。
3．8紧急物资: 指因缺少该物资将发生停产或重特大事故, 而须立即采购的物资。
3．9特许放行: 对不符合合同标准但可降级降价使用的物资, 由采购部提出申请, 企划部审核并报分管领导批准后办理入库手续。对于没有达到合同规定的标准经双方协商、 顾客同意接收的产成品, 生产部对其加以特殊标识并形成记录。
3．10公司采用ISO9000: 标准给出的术语和定义。

第四章 质量管理体系

4．1总要求
公司按照ISO9001: 《质量管理体系——要求》, 建立质量管理体系, 形成文件, 并予以实施和保持。
4．1．1为确保质量管理体系的有效运行和对其过程的监控, 以实现策划的结果及持续改进, 公司按照标准要求, 管理这些过程( 包括管理职责、 资源管理、 产品实现、 监视测量等) 。
4．1．2公司按照ISO9001: 《质量管理体系——要求》, 建立质量管理体系文件, 包括质量手册、 24个程序文件和各种操作规程、 岗位责任制、 作业指导书等。
4．1．3为了顺利推行ISO9001: 《质量管理体系——要求》, 总经理任命蒋宏方先生为质量管理体系的管理者代表, 授予相应的权限, 并承担相应的职责( 详见5.5.2章节) 。
4．2文件要求
4．2．1质量管理体系一、 二级文件清单( 见附件四)
4．2．2质量手册
4．2．2．1总则
质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件, 又是产品质量形成全过程中必须认真执行和长期遵循的法规性文件。质量手册必须经总经理批准后发布, 一经发布即成为公司质量管理的准则, 全公司必须贯彻执行。
4．2．2．2质量手册的编制
ISO推行工作小组依据ISO9001: 《质量管理体系——要求》, 结合公司的实际情况拟定质量手册, 交管理层讨论、 修改, 再200经管理者代表审核后, 由总经理批准发布。
4．2．2．3质量手册的发放
a) 质量手册是公司质量管理体系的受控文件, 由公司行政部统一编目、 发放及保管;
b) 发放的质量手册均需盖上”受控文件”( 红色) 印章。
质量手册原则上不对外借阅, 公司内部领用者须按”文件和资料控制程序”办理手续, 签字领取; 调动和调离岗位由行政部负责收回。
4．2．2．4质量手册的修改
a) 为了使质量手册在实施过程中不断改进, 根据运行的情况对不适应及不完善的条款, 有关部门能够书面形式向管理者代表提出修改意见;
b) 国家颁发了新的质量法规、 法令或对法规的法令作出调整, 质量手册与之不相适应, 管理者代表应提交书面修改报告;
c) 根据产品质量信息涉及质量手册中的有关内容发生变化, 需要修改, 由生产部提出书面报告, 送管理者代表;
d) 管理者代表按a—c中提出的修改报告, 审核后向管理层提出建议, 讨论是否修改;
e) 质量手册修改后, 行政部应及时更换, 发出新的修改页;
f) 质量手册修改的章节超过半数以上, 行政部需重新发放新的版本, 及时收回旧版本, 并加盖”作废”印章, 经管理者代表批准, 必要时进行集中销毁。
4．2．3文件和资料控制
4．2．3．1公司所有与质量管理体系有关的文件和资料均在控制范围, 文件的控制由公司行政部负责。
4．2．3．2文件控制的保证
a) 对质量管理体系有效运行起重要作用的各个环节得到适用文件的有效版本;
b) 从所有的场所撤出失效或作废文件, 以防止误用;
c) 作废文件如需保留她用, 必须加盖”作废保留”印章加以标识;
d) 文件版次以0/A、 1/A...0/B、 1/B...表示, 其中A、 B...代表文件的版本号, 0、 1、 2...9代表修改次数, 当文件修改9次以后就应换版。
4．2．3．3文件的发布
a) 一、 二级文件由总经理批准后发布;
b) 三级文件由管理者代表批准后发布。
4．2．3．4行政部对所有与质量有关的文件统一编目、 标识。
4．2．3．5受控文件经行政部编目、 登记后, 加盖”受控文件”印章后统一发放, 任何领用者不得复印和未经批准借给她人, 经批准提供给公司以外的顾客或有关机构的体系文件, 应加盖”非受控”印章。
4．2．3．6文件更改按相关审批程序进行。
4．2．3．7外来文件需要转化为公司文件的, 按规定统一编目、 登记、 发放。
4．2．3．8质量管理体系支持文件:
SHD/QP—4 文件和资料控制程序。
4．2．4质量记录的控制
4．2．4．1建立质量记录的标记、 收集、 归档和更改修订的方法, 使质量记录得以保存, 提供产品质量符合规定要求和质量体系文件有效运行的证据。
4．2．4．2适用于公司所有相关的质量记录。各部门负责归档保存本部门的质量记录。
4．2．4．3质量记录要求
a) 记录清晰, 保管方式易于存取检索;
b) 规定质量记录的保存期限;
c) 质量记录能够是书面文字记录或计算机软件的磁盘记录。
4．2．4．4行政部对受控文件的质量记录进行统一编号, 根据需要拟定各质量记录的保存期限, 并列出清单。
4．2．4．5质量记录的填写必须清晰、 准确, 保管设施适宜便于查找。
4．2．4．6质量记录需要修改时, 由原制定部门拟定, 管理者代表批准。
4．2．4．7质量管理体系支持文件:
SHD/QP—4 质量记录控制程序

第五章 管理职责

5．1管理承诺
5．1．1总经理代表管理层对质量管理体系活动全面负责, 制定并批准公司的质量方针和质量目标。
5．1．2总经理对各部门实现质量方针、 完成质量目标和质量管理体系的有效运行提供必要的资源, 并进行监督和考核。
5．1．3总经理负责质量管理体系的评审和改进。
5．1．4总经理负责向公司内传达满足顾客需求和相关法律法规需求的重要性。
5．1．5总经理有权采取必要措施, 保证质量管理体系的正常运行。
5．2以顾客为中心
5．2．1总经理制定并批准确定以顾客满意为目标的质量方针, 在符合法律法规的情况下, 满足顾客的需求, 并对产品的质量和相关的义务负责。
5．2．2公司建立对顾客的销售服务体系, 以满足对顾客的需要。
5．2．3公司做到及时处理顾客的投诉, 并定期对顾客的满意度作出调查和评估。
5．2．4公司不定期进行”质量千里行”、 ”顾客座谈会”等活动, 向顾客宣传介绍SHD的产品。
5．3质量方针
5．3．1公司质量方针
快速向顾客提供更满意的产品和服务。
”快速”的内涵包括:
1) 快速的市场反应;
2) 快速的加工制造;
3) 快速的产品交付;
4) 快速的投诉处理;
5) 快速的改进活动。
”更”的内涵包括:
1) 苏华达的产品与服务今天比昨天更好, 明天比今天更好;
2) 苏华达的产品与服务比同类产品与服务向顾客提供更多的价值;
3) 苏华达的产品与服务比顾客的期望更高。
”满意”的内涵包括:
1) 品质领先;
2) 性能独特;
3) 品种适销;
4) 价格合理;
5) 服务周到;
6) 合作愉快。
5．3．2为保证质量方针的实现, 总经理将采取必要措施, 包括;
a) 为顾客提供必要的服务;
b) 不断提高工艺装备水平和工艺技术, 进一步提高产品质量, 满足顾客需求;
c) 根据顾客需要不定期评审产品质量的市场适应性;
d) 利用自身力量, 保证必要的资源;
e) 认真做好管理评审, 持续改进质量管理体系;
f) 每月将ISO9001: 标准的执行情况和员工沟通。
5．4策划
5．4．1质量目标
为保证质量方针的实现, 根据实际情况及市场需求制定可行的质量目标。
质量目标:
建筑级比率100%
其中: 制镜级、 汽车级比率≥20%
总成品率≥85%
准时交货率100%
顾客投诉率≤2%
建筑级比率=建筑级玻璃产量÷总产量×100%。
总成品率=玻璃总产量÷总拉引量×100%。
准时交货率=履行合同交货的数量÷合同应交货的数量×100%。
顾客投诉率=顾客投诉的玻璃数量÷销售玻璃总量×100%。
公司的质量目标是对质量方针的展开, 是用于企业运行的质量目标, 是本公司关于产品系统、 总体质量对顾客的承诺, 各级管理人员均有责任确保所辖部门员工明白质量方针和质量目标的内容和意义, 所有员工均应按照企业总体的质量方针和现阶段质量目标努力工作, 并经过本公司质量体系长期有效运行, 实现质量目标, 并努力逐步提高质量目标。
5．4．2质量管理体系的策划
a)对质量管理体系的策划过程, 参见本手册第二章;
b) 对产品实现的策划参见本手册第七章;
c) 质量管理体系策划的控制
Ⅰ) 质量管理体系策划的输出文件由管理者代表负责或指定专人编写;
Ⅱ) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时, 由管理者代表负责对照ISO90001: 《质量管理体系——要求》和公司的实际需要, 保持质量管理体系的完整性;
Ⅲ) 在质量管理体系更改试运行实施阶段, 管理者代表不定期召集相关单位负责人对实施中存在的问题, 遵循PDCA循环原理进行检查, 并负责向总经理报告实施运行的情况;
Ⅳ) 经过试运行后, 由管理者代表将质量管理体系策划更改的内容纳入质量手册。
d)记录
Ⅰ) 质量管理体系策划试运行的输出文件为会议记录或会议纪要;
Ⅱ) 质量管理体系策划正式的输出文件为质量手册。
5．5职责、 权限和沟通
5．5．1职责和权限
5．5．1．1总经理
a)负责发布公司的质量方针和质量目标;
b) 负责任命公司管理者代表;
c) 负责批准发布质量手册;
d) 负责组织管理评审;
e)负责为质量体系提供适宜的资源;
f) 负责对销售合同和销售计划评审的审批;
g) 负责对合格供方评审的审批;
h) 负责对顾客投诉处理意见的审批;
i)负责对重大质量事故处理意见的审批;
j) 有权采取必要的措施, 保证质量管理体系的正常运行。
5．5．1．2副总经理( 生产)
a)负责生产能力的策划和产品实现过程的协调;
b)负责生产计划的审批;
c)负责生产物资使用计划的审批;
d)负责公司设备管理工作的考核;
e)负责固定资产、 计量、 质量、 能源、 安全、 环境等工作的检查和考核;
f)负责采购物资进厂检验的确认考核工作。
5．5．1．3副总经理( 财务)
a)负责检查考核物资盘库工作;
b)负责做好产品实现过程的成本核算工作;
c)协助总经理做好资金管理工作;
d)负责对财务工作查考核。
5．5．1．4副总经理( 技术)
a)负责技术开发工作;
b)负责工程建设工作;
c)对技术开发工作的考核。
5．5．1．5副总经理( 采购)
a) 负责公司物资采购计划的审批;
b)负责公司废旧物资处理意见的审批;
c) 负责采购物资降级降价使用的审核;
d)负责对采购物资储存工作进行监督考核;
e)负责供方的确认;
f)负责对采购工作的监督考核。
5．5．1．5副总经理( 销售)
a)负责检查、 规范销售合同的评审;
b)负责检查考核销售和售后服务工作;
c)负责销售计划的审核工作;
d)负责产品销售市场的开拓工作。
5．5．1．6各单位负责人
a) 行政部经理
1) 负责起草公司的工作计划、 总结、 经验材料、 报告文件等;
2) 负责组织协调总经理办公会及公司召开的各种会议, 做好会议记录和起草会议纪要等并督促检查各单位对公司决议执行的情况;
3) 负责行政部的管理工作;
4) 负责公司环境卫生管理工作;
5) 负责质量管理体系文件和资料的打印、 复印、 装订、 分发工作;
6) 负责文件和资料的收集、 立卷、 归档工作;
7) 负责组织协调文件和资料的更改评审工作;
8) 完成公司交给的各项临时性工作任务。
b) 企划部经理
1) 负责编制公司年度生产经营计划;
2) 负责编制各单位目标责任书及工作质量标准;
3) 负责公司合同管理和评审工作;
4) 负责公司招标管理及组织工作;
5) 负责采购物资、 废旧物资处理的价格审核工作;
6) 负责公司内部考核工作;
7) 负责公司的市场调研工作;
8) 负责公司产品广告策划和商标管理工作;
9) 负责公司质量管理体系与评审组织工作;
10) 负责制定和完善公司各项管理制度;
11) 完成公司交给的各项临时性工作任务。
c) 人力资源部经理
1) 负责根据公司总体目标制定员工年度培训计划和统筹培训工作;
2) 负责根据公司策略及发展目标, 招聘符合公司要求的人员;
3) 负责对员工的工作表现和个人业绩进行考核和评估;
4) 负责公司的安全生产管理工作, 并对特种设备按时考核换证;
5) 负责职工伤残工作的申报、 鉴定工作;
6) 负责公司的职称考核及申报工作;
7) 完成公司交给的各项临时性工作任务。
d) 采购部经理
1) 负责完成公司下达的采购计划;
2) 负责控制采购物资质量;
3) 负责原燃料、 辅助材料、 备品备件及其它物资的台账登记工作, 确保采购物资质量的可追溯性;
4) 负责完善物资采购制度;
5) 负责建立采购物资市场信息网络;
6) 负责优选合格的供方和建立供方档案;
7) 负责对采购不合格品的协调处理工作;
8) 完成公司交给的各项临时性工作任务。
e) 销售部经理
1) 负责完成公司下达的销售计划;
2) 负责组织销售合同评审工作;
3) 负责建立产品销售市场信息网络和顾客档案;
4) 负责顾客的资信调查工作;
5) 完成公司交给的各项临时性工作任务。
6) 负责在每周生产会上汇报一周的售后问题处理情况;
7) 负责对顾客投诉的调查处理工作;
8) 负责售后问题的初步处理意见的提出;
9) 负责调查顾客对产品、 服务的满意度;
f) 仓储部经理
1) 负责编制并审核”物资采购计划”;
2) 负责编制物资储备计划, 对库存物资定额管理;
3) 负责库存物资的验证、 计量工作, 做到帐卡物相符合;
4) 负责做好废旧物资处理的申报工作;
5) 负责对易燃易爆物资按消防安全规定存放、 保管、 定期检查隐患并向消防部门报告;
6) 负责将采购进厂的物资( 硅砂、 重油及码头到货除外) 按规定要求进行卸货;
7) 负责装卸公司安全生产工作, 确保人身安全;
8) 完成公司交给的各项临时性工作任务。
g) 技术开发部经理
1) 负责新建工程物资的进厂检验工作;
2) 负责新产品试生产的技术工作;
3) 负责技术改造项目的立项、 可行性研究、 设计、 施工准备及指导投产全过程的技术管理工作;
4) 负责工艺、 窑炉、 燃料、 给排水、 土建、 等管理检查指导工作;
5) 负责对生产过程中出现的技术难题负责组织技术人员进行攻关, 制定解决问题的方案;
6) 完成公司交给的各项临时性工作任务。
h) 保卫部经理
1) 负责验证物资的出厂手续;
2) 负责监督检查火险隐患和消防设施的管理情况;
3) 负责对义务消防人员进行业务指导;
4) 完成公司交给的各项临时性工作任务。
i) 财务部经理
1) 负责在满足质量要求的前提下, 控制产品成本;
2) 负责对顾客提供财务服务;
3) 负责组织实施盘库工作;
4) 完成集团公司交给的各项临时性工作任务。
k) 生产部经理
1) 负责审核生产计划;
2) 按照公司生产经营要求, 根据生产计划对各车间下达生产任务、 生产指标并检查落实完成情况;
3) 负责产品实现全过程组织、 协调、 控制管理;
4) 负责安全生产管理工作;
5) 负责新产品、 新技术、 新工艺的实施;
6) 参与产品要求的评审及供方的评审;
7) 负责原燃料的质量控制工作;
8) 根据生产情况监督生产工艺参数的调整及运行;
9) 负责召开生产会议, 并检查各车间、 有关部门落实生产会议的内容情况, 检查车间生产进度, 安排并检查其执行情况;
10) 确保完成公司对产品规格、 品种、 颜色调整的任务;
11) 对生产中出现的难题, 负责召集有关人员成立公关小组, 解决生产中的不稳定因素, 保证完成公司下达的产、 质量指标;
l) 审计部经