后勤保障管理检查细则模板.doc

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( 六) 后勤保障管理
编号
评审内容
检查要点
检查方法
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后勤保障管理部门制度完善、 人员配置合理、 岗位职责明确
*(1) 后勤保障管理部门组织机构健全, 各部门规章制度完善, 职责明确
查文件及有关资料
要点: 查医院的组织机构文件, 各部门规章制度和岗位职责, 并对三个后勤班组工作人员进行制度与职责抽查。
评分标准: 0分: 无资料; 1分: 有后勤保障管理组织机构, 但规章制度不健全或工作职责不明确; 2分: 抽查3位在岗人员, 2人以下知晓工作职责; 3分: 全部达到标准, 并根据实际工作及时修订规章制度和岗位职责。
(2) 人员配置合理, 分工明确。能满足医院正常运行需要
查各部门岗位设置、 人员配备情况。
要点: 查高配、 锅炉、 供氧、 水电维修工作人员配置合理, 实行24小时值班情况, 并有实时安全运行记录(值班记录)和排班表。
评分标准: 0分: 以上岗位未实行24小时值班制; 1分: 以上<2个班组实行24小时值班制; 2分: ≥3个班组实行24小时值班制, 但实时运行记录不全; 3分: 全部达到标准
(3) 有定期与不定期进行”以病人为中心, 为医院职工服务”的理念的教育和培训活动, 有记录
查记录
要点: 抽查3位后勤工作者, 询问培训内容, 并查看培训记录。
评分标准: 0分: 全部不知道; 1分: <2人知道, 无记录; 2分: >2人知道, 记录不全; 3分: 全部达到标准
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水、 电、 气供应等后勤保障满足医院运行需要。
(1) 电、 气供应的作业人员应持证上岗, 各班组有明确的操作流程, 关键部位或机房有明确的警示标识
现场查看
要点: 查看电、 气供应作业人员上岗证原件; 抽查3位作业人员对操作流程的熟悉度; 查看警示标志
评分标准: 0分: 电、 气作业人员查出一人无上岗证, 或上岗证已过期; 1分: <2人熟悉操作流程; 2分: >2人熟悉操作流程, 关键部位或机房警示标识不全; 3分: 全部达到标准
(2) 健全水、 电、 气等设备设施的档案管理制度。有定期进行维护、 保养的详细记录
查制度、 实地察看
要点: 查看水、 电、 气等设备设施的档案管理制度, 定期维护、 保养的记录
评分标准: 0分: 无水、 电、 气等设备设施的管理制度和档案; 1分: 有制度, 无定期维护、 保养记录; 2分: 有制度, 定期维护、 保养记录不全; 3分: 全部达到标准
(3) 开展节约能源的教育, 有合理可行的水、 电、 气和物资供应的节能降耗方案与指标
查相关资料
要点: 查近两年医院制定的节约能源方案。
评分标准: 0分: 无节约能源方案; 1分: 有节约能源方案与指标, 但完成率<30%; 2分: 有节约能源方案与指标, 但完成率<50%; 3分: 有节约能源方案与指标, 完成率>80%。
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物资供应满足医院需要。
*(1) 物资供应实行定额管理, 按计划采购。有明确、 公开的物资供应商, 并对供应商实行动态管理
查计划、 查资料
要点: 查近两年医院每月采购计划, 和对物资供应商的动态管理。
评分标准: 0分: 每月无采购计划; 1分: 有计划, 但未按计划采购; 2分: 有计划, 提供明确、 公开的物资供应商,但不能提供供应商动态管理资料;3分: 有计划, 按计划采购, 有明确、 公开的物资供应商,有对供应商实行价格、 品质、 交货率、 逾期率 配合度的考核与淘汰; 有对物资供应计划定期总结与调整
(2) 物资保管分类准确, 储备及周转次数合理, 物资供应能满足临床需要, 台账清晰
查库房
要点: 查库房分类物资存放; 查物资储备及周转; 查台账
评分标准: 0分: 库房物资存放不分类; 1分: 库房物资分类存放, 但物资存量不合理, 有多种积压货物; 2分: 库房物资分类存放, 储备及周转次数合理, 未建立准确的台账管理系统; 3分: 全部达到标准。
(3) 年耗量10万元以上的单项物资应招标采购
查招标材料
纸张、 印刷、 被服、 家具、 油等年耗量10万元以上的单项物资应招标采购, 查出一例不符, 扣3分。
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提供餐饮服务,保障饮食卫生安全。

(1) 建立健全完善的各项食品卫生安全管理制度和岗位责任制
查制度及相关资料
要点: 查食品卫生安全管理制度, 现场抽查3人岗位职责
评分标准: 0分: 未建立各项食品卫生安全管理制度; 1分: 有食品卫生安全管理制度, 现场询问3人, 2人不熟悉岗位职责; 2分: 有食品卫生安全管理制度, 现场询问3人, 1人不熟悉岗位职责; 3分: 全部达到标准。
(2) 从业人员持有效的健康合格证明, 有卫生知识培训合格记录
查证明、 记录
要点: 查从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格记录
评分标准: 查出一例无从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格记录, 扣3分。
( 3) 厨房内外环境整洁, 工作人员个人卫生良好
实地察看
厨房内外环境, 工作人员个人卫生
评分标准: 0分: 未配备相应的消毒、 照明、 通风、 防腐、 防尘、 防蝇、 防鼠、 污水排放、 存放垃圾和废弃物的设施设备。1分:有设备,但卫生欠清洁; 2分:有设备,环境整洁,但工作人员操作时未按要求洗手, 穿戴清洁的工作衣、 帽; 3分: 全部达到标准
*( 4) 餐具清洗、 消毒符合要求。有独立的洗涤、 消毒间, 有与供餐规模相适应的专用消毒、 保洁设备, 标志明显
实地检查、 查制度及有关资料
要点: 实地检查餐具洗涤、 消毒间, 和专用消毒、 保洁设备
0分:无独立的餐具洗涤、 消毒间; 1分: 有独立的餐具洗涤、 消毒间,消毒设备不齐全。2分:有独立的餐具洗涤、 消毒间,无专人负责消毒,无消毒记录.3分: 全部达到标准。
( 5) 食品和原料采购、 加工、 储存应符合食品卫生要求
实地检查
要点: 查各类食品的卫生检验合格证或检验单。查定型包装食品的品名、 厂名、 厂址、 生产日期、 保质期等标志;
查厨房一系列的卫生设施, 如风幕机、 灭蝇灯、 紫外线消毒灯、 抽油烟机,查食品加工操作规程;查专用食品仓库防鼠、 防潮、 防霉的设施, 食品存放分类分隔离地,查专人验收登记制度, 查库存食品期限。
评分标准: 0分:采购食品无卫生检验合格证或无定型包装; 1分: 采购符合食品卫生要求, 储存场地卫生设施不全; 2分: 采购、 储存符合食品卫生要求, 加工场地卫生设施不全; 3分: 全部达到标准。
(6) 严格按照食品留样制度执行
实地检查
要点:专人负责留样食品的取样,密封,存放时间,留样记录.要求食品留足100g,分别48小时
评分标准: 0分:无留样; 1分: <50%食品留样; 2分: <80%食品留样; 3分: 全部达到标准。
(7) 有食品中毒事件应急预案
查预案
要点:查食品中毒事件应急预案,并抽查3人对预案的知晓情况
评分标准: 0分:无预案; 1分:仅1人知晓; 2分:2 人知晓; 3分: 全部达到标准。
( 8) 职工对食堂的满意度≥85%
职工随机调查( 见附件6第17项)
要点:从人事科职工名册上抽取行政人员10%, 后勤人员10%, 医师30%, 护士30%, 医技人员20%
评分标准: 0分: 满意度<60%; 1分:600%≤满意度<70%; 2分: 70%≤满意度<85%; 3分: 满意度≥85%
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医疗废物管理制度健全,污水处理、 辐射防护等符合环保要求
(1) 建立健全医疗废物管理制度, 人员配备符合要求, 岗位职责明确
查制度及相关资料
要点:查医疗废物管理制度, 责任人、 人员配备, 岗位职责明确
评分标准: 0分: 无制度, 无明确责任人( 查医院书面文件) ; 1分:抽查岗位职责, <2人知晓; 2分: 抽查岗位职责<3人知晓; 3分: 全部达到标准。
(2)等医疗废物的分类收集、 运送、 暂存、 登记、 处理及储存设施符合要求
现场查看
要点:查医疗废物、 锐器、 生活垃圾分类情况; 查使用标准利器收集盒, 医疗废物用黄色包装袋情况; 查医疗废物密封、 标识, 称重、 当面交接登记, 签名情况
评分标准: 0分: 医疗废物、 锐器、 生活垃圾混放;1分:未按规定使用标准利器收集盒和医疗废物用黄色包装袋;2分: 无医疗废物出入每天登记;3分: 全部达到标准。
(3) 污水处理设施设备和材料符合要求, 警示标识明确; 污水排放符合环保要求
现场查看, 查资料
要点:查污水处理设施设备, 警示标识; 污水排放符合环保要求
评分标准: 0分:无污水处理设备;1分:有设备,但无正常使用;2分: 有设备,污水消毒不符合国家标准, 警示标识不明确;3分: 全部达到标准。
(4) 辐射防护符合环保要求
查资料
要点:查医院辐射防护相关预案和管理措施,查相关管理部门辐射监测报告
评分标准: 0分:无管理制度, 辐射环境监测未达标未及时整改。3分: 全部达到标准。
*(5)定期对医疗废物和污水处理工作进行监督与检查, 记录完整
查相关资料
医疗废物和污水处理制度,查监督,检查和反馈和改进记录
评分标准: 0分:无医疗废物和污水处理制度;1分:无医疗废物和污水处理监测与检查记录;2分: 无医疗废物和污水处理反馈与改进记录;3分: 全部达到标准。
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消防、 安全保卫工作组织健全, 制度完善, 人员、 设备、 设施满足要求
(1) 消防、 安全保卫制度健全, 人员配备合理, 岗位职责明确
查制度及相关资料
要点:查消防、 安全保卫制度, 人员配备, 岗位职责
评分标准: 0分:无消防安全保卫制度;1分:有制度,但人员配备欠缺;2分:抽查安保人员3人岗位职责,2人不知晓;3分: 全部达到标准。
(2) 消控中心设备配置完好, 灭火器、 消防栓、 喷淋、 烟感等消防设施保持完好
现场查看
要点:查消控中心设备配置,查看灭火器、 消防栓、 喷淋、 烟感完好情况
评分标准: 0分: 未按消防要求配置灭火器、 消防栓、 喷淋、 烟感等消防设施;1分: 消控中心无24小时监控设施;2分:抽查灭火器压力、 消防联动系统不正常; 3分: 全部达到标准。
(3) 安全出口标志明显, 消防通道畅通无阻
现场查看
要点:查安全出口标志与消防通道
评分标准: 0分: 安全出口标志不明显;1分:消防通道堆放易燃物品;2分: 消防通道不通畅;3分: 全部达到标准。
(4) 有消防培训、 演练记录
查资料
要点:查消防培训、 演练记录
评分标准: 0分: 法人代表无消防培训证书;1分:专职消防管理人员无消防培训证书;2分:职工无消防培训、 演练记录;3分: 全部达到标准。
*( 5) 有定期和不定期的防火、 防盗安全检查。 特别是重点部位和消防通道要有定期检查记录
查记录
要点:查重点部位和消防通道防火、 防盗安全检查记录。
评分标准: 0分: 无防火、 防盗安全检查记录。1分:一年中防火、 防盗安全检查记录<2次;2分: 一年中防火、 防盗安全检查记录<4次; 3分: 全部达到标准。
( 6) 财务、 药库、 药房等重点部位设立防盗报警系统, 危险品仓库、 档案室等防盗设施齐全
现场查看
要点:查重点部位防盗报警系统
评分标准: 0分: 重点部位无防盗报警系统; 1分: 有防盗设施, 无报警设施;2分: 无防盗报警系统维护保养记录; 3分: 全部达到标准。
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特种设备的安全管理
*(1)医院对压力容器、 电梯、 锅炉、 液氧 、 灭菌锅等特种设备明确管理部门, 制定和落实安全生产责任制及安全操作流程
查资料
要点:查特种设备的使用登记证和安全检验合格标志
评分标准: 0分: 缺其中一份特种设备的使用登记证和安全检验合格标志; 1分: 未制定和落实安全生产责任, 抽查3人, 2人不熟悉安全操作流程; 2分: 抽查3人, 1人不熟悉安全操作流程; ; 3分: 全部达到标准。
(2) 特种设备管理和作业人员持证上岗
实地查看
要点:查特种设备作业人员上岗证
评分标准: 0分:查出一例未持有效的上岗证; 3分: 全部达到标准。
(3) 对特种设备定期进行年检, 公示年检标签
查资料、 实地查看
要点:查特种设备年检标签
评分标准: 0分:无特种设备年检标签, 无特种设备附件定期校验、 检修, 记录; 3分: 全部达到标准。
(4) 特种设备造册登记, 归类存档, 专人管理, 定期维护
查维护记录及相关资料
要点:查特种设备造册登记, 归类存档, 专人管理, 定期维护记录
评分标准: 0分: 特种设备档案无专人管理。1分: 特种设备造册登记, 归类存档资料不全; 2分: 特种设备日常维护保养和定期检查、 运行故障和事故记录不全; 3分: 全部达到标准。
(5) 有特种设备应急预案, 并进行预案演练
查文件及演练记录
要点:查特种设备应急预案, 查预案演练记录
评分标准: 0分:无预案、 无演练; 1分: 有预案、 无演练; 2分: 有预案、 有演练, 但对演练中发生的情况无总结与反馈; 3分: 全部达到标准。
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医院达到”美化、 硬化、 绿化”的环境标准
*(1) 医院环境整洁, 交通有序, 各类标识清楚
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要点:查院区环境、 交通与标识
评分标准: 0分:环境脏乱、 交通无序; 1分: 查出3处以上有暴露垃圾、 积尘污水; 2分: 查1处以上3处以下有暴露垃圾、 积尘污水; 3分: 全部达到标准, 并有定期检查、 反馈、 整改记录。
(2) 院内各类标识清楚, 如总体平面导向图标、 分层、 分科指示标志、 重要科室夜视标志、 安静警示性标志、 防滑提示性标志、 安全警示标志等
实地查看
要点:查院内各类标识
评分标准: 0分: 院内无标识; 1分: 有总体平面导向图标, 但分层、 分科指示标志不明确; 2分: 各类标识清楚, 但警示标志不全; 3分: 全部达到标准。
(3) 医院禁止吸烟, 并有禁烟措施
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要点:查禁烟措施
评分标准: 0分: 院内无禁烟提示; 1分: 无规定吸烟点提示; 2分: 无禁烟检查、 反馈、 整改记录; 3分: 全部达到标准
(4) 院内绿化养护良好, 总体布局协调美观。医院绿化面积大于或等于占地面积30%
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要点: 对照绿化分布图查看实地
评分标准: 0分: 院内绿化面积与占地面积之比<20%, 且养护差; 1分: 院内绿化面积与占地面积之比≥20%但＜25%, 且养护较差; 2分: 院内绿化面积与占地面积之比≥25%但＜28%, 养护一般; 3分: 全部达到标准, 绿化养护协调美观。
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医院建筑与功能任务相适应、 布局合理、 流程科学、 环保节能、 运行安全经济
( 1) 应有与医院功能任务适应的总体发展建设规划, 并经相关部门批准
查规划
要点: 查相关部门批准的规划
评分标准: 0分:无相关部门批准的规划; 3分: 有与医院功能任务适应的总体发展建设规划, 并经相关部门批准
( 2) 建筑布局满足医疗服务流程需要和医院感染管理要求, 设置无障碍通道
实地查看
要点: 查建筑布局、 无障碍通道
评分标准: 0分: 建筑布局不合理、 缺乏无障碍通道; 3分: 建筑布局基本满足医疗服务流程需要和医院感染管理要求, 设置无障碍通道
(3) 按规定实施基本建设项目管理, 院内无违章建筑
查管理制度及实地查看
要点: 查基本建设项目管理制度与相关批文
评分标准: 0分:无本建设项目管理制度; 建设项目未经审批; 3分: 全部达到标准, 院内无违章建筑
(4) 规范实施对大型维护项目的管理
查计划、 记录
要点: 查大型维护项目的预算、 立项、 报批、 招标、 施工、 验收
评分标准: 0分: 大型维护项目的计划、 预算、 立项、 报批、 招标、 施工、 验收, 缺其中一项0分; 3分: 规范实施对大型维护项目的管理, 资料齐全