体系运行情况汇报材料.doc

体系运行情况汇报材料

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2020年4月19日
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铜仁地区烟草公司江口县分公司
体系运行汇报材料
二〇一一年十二月十日
铜仁地区烟草专卖局（公司）法规企管科：
江口县烟草专卖局（分公司）根据《铜仁地区烟草专卖局关于二○一一年企业管理体系建设实施意见》(铜地烟管〔 〕3号)，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入推进全区烟草商业管理体系建设，突出运用、突出创新、突出解决企业管理中存在的问题，围绕建立“有效的规章制度、清晰的岗位职责、健全的标准体系、顺畅的信息传递、严格的绩效管理”要求，立足于会用、管用、好用、实用，强化目标引导，注重自主建设、系统推进，将体系建设与对标管理、优秀基层单位创立、信息化建设、QC（质量管理）小组活动等有机结合，进一步加强基层管理和基础管理，持续提升管理水平，大力推进“卷烟上水平”和发展方式的转变，不断促进“两烟”生产经营各项工作有序开展。现将体系运行工作开展情况汇报如下：
一、体系运行情况：
我局（分公司）体系运行工作在地区烟草局（公司）领导的正确领导下，在各相关科室的大力帮助下，经过全体干部职工的共同努力，“三标一体”管理体系能在每一个岗位、每一个工作流程中得到认真贯彻，体系运行水平有了进一步的提升，具体体现在：
1、围绕三标一体”管理体系方针和目标，组织员工不间断的体系培训学习，使全局干部职工树立了做好每一项工作要留下痕迹记录的良好习惯，并对工作流程进行梳理。
2、根据全区管理体系内审末次会议要求，我县局（分公司）于 7月25日—7月27日进行了管理体系的内部审核工作。在领导的高度重视和被审核部门的密切配合下，审核小组分别对单位所属12个部门所涉及的管理手册、程序文件、管理文件、作业文件、部门工作手册和运行手册、适用管理规范及岗位职责和相关工作标准规定的内容进行了审核，并对体系知识的掌握程度进行了抽查。审核组以抽查方式对各部门的管理体系运行情况进行检查，并追踪客观证据加以证实，以达到提高管理体系运行质量之目的。
3、按照“质量、环境、职业健康安全管理”体系要求，明确各岗位工作人员的工作职责，将工作任务和目标分解到人，做到目标明确，任务具体，职责分明，并制定了年度、季度督察计划和考核措施，对各项工作实施重点督查，注重过程考核与目标考核相结合、量化考核与单项考核相结合、业绩为主与奖优罚劣相结合，狠抓过程管理，实施过程控制，增强了员工的职责意识，明确了员工的工作目标，激发了员工的工作热情。
二、 存在的问题
1、相关记录表格填写内容不规范，对表格需反映的内容不相一致。如烤烟生产技术员工工作日志对存在的问题及措施描述过于简单；督促检查表对问题的描述不详细，对存在的问题未及时进行跟踪验证。
2、思想认识不到位，全员参与程度不高，部分员工对体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差，纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。
3、个别部门无信息联络处理单、无《低值易耗品管理规定》《资产出租管理规定》、无印章管理规定，维稳工作规定、无食堂各类电器设备安全操作及清洗检查记录、无《重点防火部位一览表》、部门安全管理目标、管理方案未制定、无烟田规划布局、轮作、翻耕验证记录、无平衡施肥技术及烟株长势评价表、没有对专业服务队服务检查评价、无生产过程监测报告、无烟肥及浮盘等物资使用质量验证检查、缺少移栽和大田管理阶段的检查记录表、无法律法规的培训记录资料等。
三、下步工作打算
1、强化培训，提高认识，深入做好管理体系宣贯工作
要加大致系知识的培训力度，把体系建设培训工作纳入员工培训的范畴，采取定期与不定期的方式集中学习培训管理体系知识，经过培训达到全局干部职工能自觉按管理标准来规范自己行为的目的。
2、加大督促检查力度，提高绩效考评质量
对各部门关键业绩指标严格审核把关，并按要求进行层层分解，使工作计划与制定的关键业绩指标相对应，按关键业绩指标工作内容制定好月度督察计划，加大督促检查力度，为季度末的绩效考评提供客观真实依据。
3、加大督促整改力度，及时跟踪验证
加大对站股（室）体系运行工作的检查指导力度，对工作中存在的不符合项及安全隐患要进行分析，制定纠正及预防措施，并对问题是否得到切之有效的解决进行跟踪验证，规范“两烟”生产经营行为，促进“两烟”生产经营各项工作任务目标的顺利完成。
诚挚欢迎地局（公司）企管科领导及专家多到我局（分公司）检查指导体系建设工作。
在今后的工作中，我们将以体系建设为重点，强化管理，狠抓落实，细化工作部署，明确岗位职责，强化工作措施，切实把体系建设落实到具体工作中，推动各项基础管理工作上水平，推进体系持续有效运行，实现江口烟草行业健康、科学、和谐发展。

铜仁地区烟草公司江口县分公司
二〇一一年十二月十日