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目标指标方案控制程序

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青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文 件 编 号
JFQ.P-O.04
修 改 状 态
0
目 标 指 标 方 案 控 制 程 序
页 数
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1 目的
对公司质量目标、 环境及职业健康安全目标、 指标、 方案规划、 实施、 验证、 更新和改进等活动进行了规定, 确保有序实现公司方针。
2 适用范围
本程序对公司之质量目标、 环境及职业健康安全目标、 指标、 方案规划、 实施、 验证、 更新和改进等活动进行了明文规定。
3 职责
3.1 管理者代表负责组织规划公司质量目标、 环境及职业健康安全目标、 指标、 方案。
3.2 总经理负责审批本公司之质量目标、 环境及职业健康安全目标、 指标。
3.3 管理者代表负责审批管理方案。
3.4 各部门／人员负责实施管理方案, 以实现策划之环境及职业健康安全目标、 指标。
3.5 工艺科负责验证环境方案实施效果。
3.6 人事科负责验证职业健康安全方案实施效果。
3.7 管理者代表适时组织对质量目标、 环境及职业健康安全目标、 指标、 方案之更新、 改进。
4 定义( 略)
5 运作流程
5.1 质量目标、 环境及职业健康安全目标、 指标、 方案规划制定遵循原则。
管理者代表在组织规划修订质量目标、 环境及职业健康安全目标、 指标、 方案时, 应遵循以下原则:
a、 以方针为框架和规划原则, 体现和支持方针;
b、 力争最大定量化, 若目标不能定量, 则用指标予以支持;
c、 具有可行性, 经过一定时期努力可实现;
d、 所有环境及职业健康安全目标、 指标均有管理方案予以支持;
e、 考虑可选技术方案、 财务、 运行和经营要求;
f、 相关方的关注焦点和观点;
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g、 包括对质量改进、 预防污染、 健康保证的承诺;
5.2 目标、 指标、 方案规划、 修订时机。
如下时机, 应规划修订目标、 指标、 方案:
a、 方针首次制定, 管理者代表应组织规划目标、 指标、 方案;
b、 方针修订更新, 管理者代表应重新组织规划目标、 指标、 方案;
c、 管理者代表每年一次(一般为管理评审后), 应组织各部门／人员对目标、 指标、 方案系统修订一次;
d、 总经理认为需要时, 管理者代表应组织更新部分目标、 指标、 方案;
e、 识别、 变更重要环境因素或重大危险源时, 应规划修订目标、 指标、 方案;
5.3 目标、 指标、 方案规划、 确定流程。
5.3.1 管理者代表组织各相关职能部门／人员依据公司确定之方针, 规划出目标、 指标及管理方案。
5.3.2 管理者代表组织ISO小组整理形成《质量目标考核表》、 《环境目标、 指标及管理方案一览表》、 《职业健康安全目标、 指标及管理方案一览表》并进行审核。
5.3.3 管理方案应包括以下内容:
a、 规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责;
b、 方案实施的方法;
c、 方案开展的时间安排;
5.3.4 《环境目标、 指标及管理方案一览表》、 《职业健康安全目标、 指标及管理方案一览表》经总经理批准经过, 即可予以实施。
5.3.5 《环境目标、 指标及管理方案一览表》、 《职业健康安全目标、 指标及管理方案一览表》报秘书科存档。
5.4 目标、 指标、 方案实施绩效验证。
5.4.1 管理评审召开前或方案实施完毕, 工艺科、 人事科(必要时管理者代表协助)负责验证方案实施绩效并填制相应《环境及职业健康安全方案实施表》相关栏目内容, 验证内容包括:
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a、 方案是否有效展开;
b、 方案实施结果数据;
c、 方案实施绩效是否达到预期的目标。
5.4.2 经验证无效或效果不理想, 管理者代表应予重新立案, 并依据本程序5.3执行。
5.4.3 经验证达到预期效果, 则应提交下一次管理评审。
5.5 纠正与预防。
若发生5.4.2所阐述情形, 管理者代表应组织相关责任部门依据《纠正与预防控制程序》采取相应纠正与预防措施。
5.6 目标、 指标适宜性评估。
5.6.1 管理者代表依据《质量目标考核表》、 《环境目标、 指标及管理方案一览表》、 《职业健康安全目标、 指标及管理方案一览表》、 其它相关信息, 编制并形成《目标、 指标及管理方案适宜性、 有效性分析报告》(无固定格式)。
5.6.2 《质量目标考核表》、 《环境目标、 指标及管理方案一览表》、 《职业健康安全目标、 指标及管理方案一览表》提交管理评审。
5.7 记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》执行。
6 相关支持文件
6.1 《纠正与预防控制程序》
6.2 《记录控制程序》
7 记录
7.1 《质量目标考核表》
7.2 《环境目标、 指标及管理方案一览表》
7.3 《职业健康安全目标、 指标及管理方案一览表》
7.3 《目标、 指标及管理方案适宜性、 有效性分析报告》