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1、 呼和浩特市冀东水泥 混凝土有限公司 制度汇编 物资采购部 第四章 物资采购部 组织机构及岗位说明 一、 组织机构图 一、 物资采购部经理 采购员员 计划统计兼综合事务 库管 二、部门使命： 为经营把好原材料入口关，实行大宗物资、辅材的低成本、高质量、及时供应。 三、部门主要职能： 负责大宗物资、辅助材料、备品备件的采购，负责供应商管理 四、物资采购部部门职责 物资采购部 采购计划 l 负责制定采购计划； l 负责采购计划
2、的落实，跟踪落实情况； l 负责采购计划的变更，调整。 招投标与采购管理 l 负责建立大宗物资、辅材和备品备件的供方信息库； l 负责规范招投标流程和相关管理制度； l 负责重大招投标、评标定标、合同谈判，确保招投标程序的严密性； l 拟定采购合同并根据需要上报审批； l 负责签订采购合同。 供应商管理 l 负责物资供应商的分级管理，建立供应商档案，建立供应商质量管理体系； l 负责组织各类物资供应商的调查、评价、选择； l 负责对供应商的供货业绩进行总结评价； l 负责做好与供应商的内外部的协调、沟通工作。 合同管理 l 负责采购合同的归档管理； l 负责未履行
3、合同的管理由合同的签订人写明未能执行原因，并办理注销合同，严禁出现既未注销又未执行的合同 。 资金管理 l 负责办理采购物资的资金结算。 采购职能 l 负责执行物资采购计划，按照物资采购的质量目标进行采购洽谈签定采购合同； l 负责物资的性价比、质量、价格等市场信息的收集和比较； l 负责控制采购成本； l 负责所采购物资的招标工作； l 负责建立所管辖物资基础档案，按时上报各种基础数据； l 参与所采购物资的质量异议的处理。 市场调研 l 负责定期对原材料市场进行调研，寻找物优价廉的厂商。 l 及时搜集物资市场信息，分析市场动态。 l 留存书面材料备案。
4、一、 岗位说明书 物资部经理岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 物资采购部经理 岗位编号 （暂不填写） 所属部门 物资采购部 岗位定员 （暂不填写） 岗位类别 （暂不填写） 编制日期 2012年3月 二、工作关系 直接上级 总经理 直接下级 采购员、计划统计核算、库管兼统计 三、岗位职责（按业务流程或者重要程度排序、一般不超过10项） （一） 负责大宗原燃材料和辅助材料年度、月度预算的编制、预算对标等工作的组织和督导； （二） 根据公司年度生产经营综合计划，负责组织编制公司年度、月度物资采购计划和资金使用计划，不断完善计划管理制度、流程
5、增强计划管理体系功能； （三） 负责组织原、辅材料的市场调研、市场信息反馈和合格供方的评审工作，不断完善物资供应体系； （四） 负责组织、督导采购员开展招投标、议价、询比价和价格调整论证，主持物资采购的商务谈判，代表公司签订和执行采购合同，处理采购纠纷。 （五） 负责库房管理工作，掌握各类物资的收支消耗和库存情况，配合相关部室对物资消耗作出分析，提出合理建议； （六） 负责收集供应商相关资料，参与对供应商的评价工作,规范采购行为，定期对采购物资的价格进行分析，评议采购价格，降低采购成本； （七） 负责参与库存物资盘点，监督检查库房月度、年度盘点工作； （八） 负责完成
6、上级交办的其他任务。 四、工作环境 要素 特点 地点 集体办公室、室内为主，有时深入生产现场和各职能部门协调处理问题 班制 白班，根据需要加班、出差。 安全风险 无安全风险 五、任职资格 教育程度 本科及以上学历 专业要求 物流管理、物资管理、供应链管理等相关专业 工作经验 无 职业资格/技能等级 3年以上工作经验，2年以上相关岗位工作经验 专业知识 无 专业技能 掌握混凝土和主要物资的相关知识，熟悉相关业务领域专业知识； 熟悉物流管理相关知识，并能及时开展相关工作； 素质要求 有较高分析判断决策能力、计划能力、独立工作能力、人际沟通协调能力、
7、领导能力等； 有良好的公文写作能力和计算机（Word, Excel, PPT等）操作能力。 其他要求 对企业诚信忠诚，有敬业精神，能承担较大压力工作； 具备优秀的职业素养和职业道德； 有责任心和进取心； 有原则性和创新意识、积极主动，有团队精神。 采购员岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 采购员 岗位编号 （暂不填写） 所属部门 物资采购部 岗位定员 （暂不填写） 岗位类别 （暂不填写） 编制日期 2012年3月 二、工作关系 直接上级 物资采购部经理 直接下级 无 三、岗位职责（按业务流程或者重要程度排序、一般不超过10项）
8、一） 负责对市场进行调研，形成调查分析报告； （二） 按照公司采购程序，执行物质采购工作； （三） 负责编制采购报表，并对供应商资料的收集、管理、评估； （四） 负责采购物资的催货、提货审核付款单据，组织到货验收工作，同时负责公司采购合同纠纷的处理、索赔等工作； （五） 负责对采购、运输合同的执行情况把关，根据合同规定付款，建立采购合同档案；建立合同台账，定期与财务部核对应付账款； （六） 通过对备件备件供应商的筛选和评价，控制采购成本； （七） 负责定期对公司零星物资、紧急物资的询价、采购； （八） 负责会同有关部门定期对库存进行盘点； （九） 负责跟踪供
9、应商供货质量等情况，动态优化供应商管理； （十） 负责公司废旧物资的询价、比价工作； 十一 负责完成上级交办的其他任务。 四、工作环境 要素 特点 地点 集体办公室、室内为主，有时深入生产现场和各职能部门协调处理问题，在现场受到环境中粉尘、噪音等职业危害。 班制 白班，根据需要加班、出差。 安全风险 无安全风险 五、任职资格 教育程度 本科及以上学历 专业要求 机电类、经济管理类 年龄要求 1年以上工作经验 工作经验 职业资格/技能等级 了解公司设备和混凝土工艺流程，具备基本财务知识。 专业知识 具有较丰富的相关专业知识，具备良好的谈判技巧
10、和沟通能力 专业技能 具有良好的语言表达能力，组织协调能力和沟通能力 素质要求 有强烈的事业心和责任感 其他要求 计划核算兼综合事务管理员岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 计划核算兼综合事务管理员 岗位编号 （暂不填写） 所属部门 物资采购部 岗位定员 （暂不填写） 岗位类别 （暂不填写） 编制日期 2012年3月 二、工作关系 直接上级 物资采购部经理 直接下级 无 三、岗位职责（按业务流程或者重要程度排序、一般不超过10项） 1 负责各部门领用物资的使用情况进行检查，重点检查是否存在领用但长期未能使用的物资； 2
11、月底大宗原材料盘点，核算库存数量，与原材料客户对账； 3 负责核对采购员提供的票据、资料，审核无误后根据完整的资料在系统中进行财务挂账； 4 负责根据本月挂账情况审核采购员提供的付款申请。结合下月采购计划，制定付款计划报部门领导批准后递交财务管理处； 5 负责月底磅单的装订，及票据的整理保管； 6 负责月底内部对账，核对财务部提供的往来账； 7 负责对原材料、辅助材料、备品备件验收、出库全过程的核算统计工作； 8 负责与财务部核对本月收发存明细，核对无误后，打印物资出库单并分类整理存放； 9 负责建立应付往来明细账，定期与财务部门核对账目，做到帐帐相符；协助
12、财务部做好物资消耗核算工作； 10 负责定期对库存物资进行检查，盘点,出现盈亏及时向部门领导汇报； 11 负责物资暂估入库、暂估冲回的审核确认工作 12 。负责柴油的验收出库全过程的核算统计工作； 13 负责完成上级交办的其他任务 四、工作环境 要素 特点 地点 办公室 班制 正常白班 安全风险 无安全风险 五、任职资格 教育程度 中专及以上学历 专业要求 会计相关专业 年龄要求 无 工作经验 2年以上工作经验 职业资格/技能等级 专业知识 熟悉专业理论知识 专业技能
13、 掌握办公自动化，熟练使用各种办公软件 素质要求 有强烈的事业心和责任感 其他要求 库管岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 库管 岗位编号 （暂不填写） 所属部门 物资采购部 岗位定员 （暂不填写） 岗位类别 （暂不填写） 编制日期 2012年3月 二、工作关系 直接上级 物资采购部经理 直接下级 无 三、岗位职责（按业务流程或者重要程度排序、一般不超过10项） （一） 严格控制库存，优化库存管理，对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具有操作性的建议； （二） 做好物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物
14、料的出库,协助财务部门对物料采购与生产成本的控制； （三） 负责物资的验收、储存和发放等管理工作，做到日清日结； （四） 负责定期对物资进行检查、做到不损坏、本着先进先出的原则平衡库存； （五） 负责做好各类台账，对收料凭证、质检证明等整理登记入账，以便统计和核查； （六） 负责及时与采购员核对物料出入库记录，对物品的出入库要及时验收、登记账薄，做到帐物相符，发现问题及时上报。 （七） 负责定期对物料仓库盘点清查，做到不损坏，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报处理； （八） 负责废旧物资的回收和保管工作； （九） 完成上级交办的其他任务； 四、工作环境 要
15、素 特点 地点 库房 班制 正常班制 安全风险 无安全风险 五、任职资格 教育程度 中专及以上学历 专业要求 会计、物流等相关专业 年龄要求 无 工作经验 1年以上工作经验 职业资格/技能等级 专业知识 熟悉专业理论知识 专业技能 掌握办公自动化，熟练使用各种办公软件 素质要求 有强烈的事业心和责任感 其他要求 我公司原材料进出厂盘点、检验等按照唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司《原材料盘点及进出厂管理办法》的规定执行。 《原材料盘点及进出厂管理办法》由物资采购部起草，经公司相关部门会签完毕，主管经理签字，总经理签发，现予以发
16、布实施，望各部门（单位）认真学习，严格贯彻执行。 起草部门 物资采购部 起草人 李宏 审核部门 生产技术部 审核人 宋明明 总 经 理 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 批准人 陈珂 原材料盘点及进出厂管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司对原材料盘点工作的管理，确保原材料盘点数据的准确性，维护公司利益，使原材料的盘点更加规范化、制度化，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司。 第二章公司各部门职责的分工 第三条 物资部门负责组织盘点工作和汽运物资进、出厂数量监督，并负责组织召开盘点总结会议。 第四
17、条 生产部门负责原材料（包括水泥、砂、石、矿粉和粉煤灰）的进厂计量和生产消耗计量，并负责计量器具的检修、维护及按规定周期检定，确保计量器具的精度。 第五条 技术质量部门负责原材料的质量检验和容重标定，容重标定结果以书面形式通知生产部门 。 第六条 财务部门在整个盘点过程中负责监盘，相关部门在盘点明细表上签字确认并分别备案。 第三章 原材料的进厂管理 第七条 进厂原材料实际数量的确定 一、进厂原材料数量确定原则，以我公司所属搅拌站汽车衡计量为准。对于粉料（水泥、粉煤灰和矿粉）和石子，以干料为标准，水泥如果是冀东集团所属公司的可以按冀东水泥出厂的过程单为准；对于砂，含水率低
18、于10%方可进厂，由技术质量部测量水分，并在计量时扣除相应比率的水分，这些在采购合同中要有明确约定。 二、对于如物资有明显丢失（对于水泥，经验证铅封破损的），库管员应通知司机停止卸车，并立即联系供应商，查明具体原因。 第八条 汽车运输原材料进厂计量程序 一、汽车运输的原材料进厂必须到指定的汽车衡进行重车检斤和空车检斤。 二、重车进厂时驾驶室内除司机外不能滞留任何人，门卫有监督责任，检斤员发现违规有权拒绝检斤并按检斤管理办法对司机进行处罚。 三、汽运物资进厂后须按指定路线行驶，不许在厂内滞留，发现滞留车辆按违章处理。 第九条 原材料容重确定方法 一、供货厂家和季节不变时，进厂原材
19、料的容重以原标定数值计算。 二、供货厂家发生变化，物资部门应及时通知技术质量部门进行标定。 三、季节变化给容重造成影响时，技术质量部门要重新进行标定。 四、容重标准发生变化时，技术质量部门应以书面形式通知生产部门和物资部门。 第四章 原材料出厂管理 第十条 原材料物资进厂重车检斤后，经技术质量部门、物资部门验收不合格且没有卸车的物资，库管员需在收货单上明确签署退货意见，办理好相关的出门手续，告诉客户按原路径返回到汽车衡办理作废记录手续。如果已卸货的物资需退货出厂，由物资部门出据出门证，客户持出门证到汽车衡办理检斤手续。物资部门统计员需在该原材料收入量中按检斤票据数量扣除，同时以
20、书面形式通知生产部门检斤计量人员修改收入量。 第五章 盘点过程控制管理 第十一条 每月月底最后一天，由物资部门组织进行月度盘点，核定各种原材料的库存量，计算出当月的实际消耗量（当月初库存量+当月进料量-当月末库存量）。 第十二条 生产部门核实各种原材料的计量实际消耗量（搅拌站计量系统提供的月原材料消耗表（电脑自动生成）+手动计量原材料消耗值）。 第十三条 物资部门根据盘点的数据计算出盈亏率[（实际消耗量-计量实际消耗量）/实际消耗量]，财务部门在整个过程中负责监盘。 第十四条 根据月度盘点的实施过程，每年的7月1日进行半年度的原材料盘点总结，次年的1月1日进行年度的原材料
21、盘点总结。 具体每月原材料的盘点及生产消耗核算操作步骤如下： 一、每月月底最后一天的早上八点，由物资部门组织相关人员对各种原材料的库存量进行盘点。 二、物资部门根据各种原材料上月的结存量、当月的库存量及当月的进厂量，计算出各种原材料当月的实际消耗量。 三、每月月底最后一天的早上九点，由生产部门对各种原材料的计量实际消耗量（搅拌站计量系统提供的月原材料消耗表+手动计量原材料消耗值）进行盘点。 四、物资部门根据盘点的数据计算出各种原材料的盈亏率，并及时向生产部反馈。 水泥的盘亏率标准为0.5%-1.0%， 粉煤灰盘亏率最高限为0.8%， 矿粉的盘亏率最高限为1.0%， 河砂和石子
22、不能出现盘亏， 生产部门必须对出现的盘盈盘亏情况以书面报告的形式分析原因，制定相应的改进措施，并上报公司领导。 第六章 罚则 第十五条 对于未按时进行盘点，公司对其相关部门负责人进行不低于200元的处罚。 第十六条 对于计量设备不准确，未及时进行校验的，各子公司对其相关部门负责人进行不低于200元的处罚。 第十七条 对于计算核实盘点数据不准确，误报、谎报盘点数据的，经投资公司生产技术部核实，对其相关部门负责人进行不低于200元的处罚。 第十八条 对于上述各环节责任分工不明确，影响正常盘点工作的，按年度业绩考核方案扣罚对应子公司主管领导绩效工资。 第七章 附则 第十九条
23、本管理办法自发布之日起实施。 第二十条 本办法解释、修改权归物资采购部。 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 2010年12月30日印发 附件二： 一、盘点管理公式（计量工具为米尺和料位绳） 水泥、粉煤灰、矿粉的盘点方法：盛装水泥、粉煤灰、矿粉的仓库为圆库，分为柱体高度H1（m）和锥体高度H2（m），设计容量为W（设）（t），直径为D（m），盘库净空为H（盘）(m),盘库库容为W（盘）（t），堆积密度为ρ（t/m3）,计算公式如下： 1、盘库净空H<柱体高度H1时：W(盘)=W设-(H×3.1415926×D×D/4)×ρ 2、盘库净空H<柱体高度H1时：W(盘
24、)=[3.1415926×((H1+H2-H)×D/H2)×((H1+H2-H)×D/H2)/4)×(H1+H2-H)]×ρ/3 其他的如砂、石堆场，一般成不规则形状，可以利用机械将其堆成尽量规则的形状，如长方体，圆锥，台柱体。 1、长方体的原材料重量计算方法：W(盘)=长×宽×高×堆积密度 2、圆锥体的原材料重量计算方法：W（盘）=（3.1415926×D×D/4）×H×ρ/3；其中，D为圆锥体底圆直径，H为圆锥体的高，ρ为堆积密度。 3、台柱体的原材料重量计算方法：W（盘）=（上底面积+下底面积+根号下上下底面积之乘积）×ρ×H/3；其中，H为台柱体的高，ρ为堆积密度。 16
25、 附件二：盘点数据填报表格 存储库名称 基本特征描述 近似锥体堆场 堆积密度（t/m3） 盘库库容（t） 盘库库容合计（t） 计量器具 计量方法 直径（m） 高度（m） 料堆体积（m3） D H v ρ W(盘） 砂 1 锥体堆场 米尺，料位绳 W(盘)=3.1415926×D×D/12×ρ 2 锥体堆场 米尺，料位绳 石 1 锥体堆场 米尺，料位绳 W(盘)=3.1415926×D×D/12×ρ 2 锥体堆场 米尺，料位绳 存储名
26、称 基本特征描述 近似长方体堆场 堆积密度（t/m3） 盘库库容（t） 盘库库容合计（t） 计量器具 计量方法 长 宽 高 料堆体积（m3） 砂 3 长方体堆场 米尺，料位绳 W(盘)=长×宽×高×堆积密度 4 长方体堆场 米尺，料位绳 石 3 长方体堆场 米尺，料位绳 W(盘)=长×宽×高×堆积密度 4 长方体堆场 米尺，料位绳 存储面积 基本特征描述 近似台柱体堆场 堆积密度（t/m3） 盘库库容（t） 盘库库容合计（
27、t） 计量器具 计量方法 上底长(m） 上底宽(m） 上底 面积 下底长(m） 下底宽(m） 下底面积 高度(m） L1 L2 L1×L2 L3 L4 L3×L4 H ρ W(盘） 砂 5 台柱体堆场 米尺，料位绳 W(盘）=（上底面积+根号下上下底面积乘积+下底面积）×H×ρ/3 6 台柱体堆场 米尺，料位绳 石 5 台柱体堆场 米尺，料位绳 6 台柱体堆场 米尺，料位绳
28、 存储库名称 基本特征描述 设计容量（t） 圆库 物料容重（t/m3） 盘库库容（t） 盘库库容合计（t） 计量器具 计量方法 直径（m） 盘库净空高度（m） W(设) D H ρ W(盘) 水泥 1 圆库 米尺，料位绳 盘库净空H： W(盘)=W（设）-(H×3.1415926×D×D/4)×ρ 2 圆库 米尺，料位绳 3 圆库 米尺，料位绳 4 圆库 米尺，料位绳 5 圆库 米尺，料位绳 6 圆库
29、 米尺，料位绳 粉煤灰 1 圆库 米尺，料位绳 盘库净空H： W(盘)=W（设）-(H×3.1415926×D×D/4)×ρ 2 圆库 米尺，料位绳 3 圆库 米尺，料位绳 矿粉 1 圆库 米尺，料位绳 盘库净空H： W(盘)=W（设）-(H×3.1415926×D×D/4)×ρ 2 圆库 米尺，料位绳 3 圆库 米尺，料位绳 附件三、 盘点明细表 填报单位：
30、 单位：吨 序号 品名 规格型号 月初库存量 本月进料量 月末库存量 实际消耗量 计量实际消耗量 差别 盈亏率
31、 总盘人（签字）： 主盘人（签字）： 盘点人（签字）： 监盘人（签字）： 注： 实际消耗量=当月初库存量+当月进料量-当月末库存量 计量实际消耗量=搅拌站计量系统提供的月原材料消耗表（电脑自动生成）+手动计量原材料消耗值。 盈亏率=（实际消耗量-计量实际消耗量）/实际消耗量。 《设备招标采购管理办法》由综合管理部起草，经公司相关部门会签完毕，主管经理签字，总经理签发，现予以发布
32、实施，望各部门（单位）认真学习，严格贯彻执行。 起草部门 物资采购部 起草人 李宏 审核部门 综合管理部 审核人 宋明明 总 经 理 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 批准人 陈珂 设备招标采购管理办法 第一章 总则 第一条 为适应混凝土板块的快速发展，规范公司设备招标采购行为，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司新购设备及配件。 第三条 本办法所称设备是指公司所需的机械设备、车辆设备、电子设备、试验设备、其它设备及配套备件。 第二章 组织机构及职责 第四条 投资公司生产技术部 投资公司生产技术部
33、是设备招标采购的审核、指导、监督部门，负责设备采购计划、方案的审核，向战略合作单位统一订货，建立《合格供应商档案》，指导混凝土公司设备招标采购工作，监督本制度的执行情况。 第五条 投资公司法律审计部 投资公司法律审计部是设备采购合同的审核部门，负责单项采购合同额大于等于50万元的合同审核。 第六条 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 公司是设备招标采购的责任主体，负责组建设备招标小组，编制招标文件，组织实施招标及合同签订的全部工作。 第三章 管理内容 第七条 战略合作协议范围内的设备采购，由投资公司生产技术部向合作单位统一订货，公司与战略合作单位签订设备采购合同。 第八条
34、 战略合作协议范围外的设备采购，经投资公司审核批准后，原则上由公司自行组织招标采购；单台套设备价格超过30万元的，可委托股份公司装备部招标；单项合同额低于5万元的设备采购可不进行招标，通过询价的方法确定供货单位。 第四章 管理程序和工作标准 第九条 设备采购计划 公司应于每年12月20日、6月20日前上报半年度设备采购计划，该计划应说明拟采购设备名称、规格型号、价格、采购时间、原因等，经投资公司生产技术部审核后，报投资公司总经理审批，未列入报批采购计划的设备原则上不同意采购。 第十条 成立招标小组 招标小组是设备招标、评标、定标的组织实施机构，由公司组织、经大区领导审核后成立；
35、组长由公司总经理担任，招标小组成员由项目单位及大区相关专业人员组成，成员不得少于4人。 第十一条 起草招标文件 招标文件由设备招标小组起草，招标文件包括技术部分、商务部分和标准对标数据表，招标文件应明确设备的技术要求、设备报价表、评标方法、开标时间、开标地点、开标人、监标人、记录人、电子版标书文件等。 第十二条 投标单位资格审查 设备招标前，招标小组应对拟投标的供应商进行资格审查，资格审查的目的是为了保证投标单位具备相应的合同履约能力、能够提供符合招标要求的设备，审查内容包括授权证明、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证明、近两年财务报表和业绩资料等，有必要时应组织到厂家考
36、查，资格审查筛选出符合投标要求的供应商不得少于三家。 第十三条 发布标书。招标文件经公司总经理审批后，由招标小组发给通过资格预审的投标单位。 第十四条 开标 开标前由监标人宣读评标程序、开评标纪律及注意事项；在投标单位和招标小组鉴定投标文件没有异议后方可开标；投标单位少于三家时应重新组织招标。 第十五条 评标 投标文件应响应招标文件要求，未按招标文件要求进行投标的应视为废标；标书应同时打开，评标成员对所有投标文件进行审议；评标成员提出的问题统一向投标商宣读，由投标商以书面形式进行澄清；所有评标成员对澄清没有异议后，对投标商进行独立打分，并注明打分依据，以排名顺序形成《综合评标结
37、论》，所有评标成员签字；评标结论经相关领导审核无异议后，原则上当场宣布评标结果 评标的主要内容应包括投标价、出厂价、运输费、安装费、备品备件价格、交付时间、设备的性能及质量、付款要求、技术服务和培训、售后服务等。 第十六条 定标原则 定标应以《综合评标结论》排名为依据，排名第一的优先中标，当第一名因某种原因不能中标时，可选择第二名，但应书面说明原因存档备查，以此类推；《综合评标结论》和中标单位资料应及时报混凝土投资公司生产技术部备案。 第十七条 合同签订 公司应在定标后15个工作日内与中标单位签订正式合同；单项采购合同额大于等于50万元的，应报投资公司法律审计部审核备案；单项采购
38、合同额小于50万元的，由大区审核。 第十八条 资料归档 公司是设备招标采购的责任主体，负责招标文件、资格预审资料、投标资料、评标记录、中标通知书及合同的归档管理。 第十九条 询价选择供应商 对于价值较小的标准规格产品，公司可采用询价—报价—签订合同的程序选择供应商；项目单位询价前，应编制详细的设备功能、质量及技术要求，并对5家以上的供应商进行询价，按照性价优先的原则选择产品，询价或报价记录与设备质量技术要求应存档备查。 第五章 考核 第二十条 属于招标范围内的设备，未采取招标形式、也无特殊审批手续的，对公司负责人处以1000元罚款，并在全公司范围内通报批评。 第二十一条
39、 招标小组的组建及招标采购过程的组织实施未按本办法相关规定执行的，对公司负责人处以500元罚款，并在全公司范围内通报批评。 第二十二条 招标小组成员违反保密原则、与供应商有利益关系或串通投标的，视情节轻重对责任人处以500—1000元罚款。 第二十三条 招标、询价所形成的资料归档不完整、未按本办法上报相关资料的，对相关责任人处以500元罚款。 第六章 附则 第二十四条 本办法解释权归公司物资采购部。 第二十五条 本办法自下发之日起执行。 《物资采购管理办法》由物资采购部起草，经公司相关部门会签完毕，主管经理签字，总经理签发，现予以发布实施，望各部门（单位）认真学习，严
40、格贯彻执行。 起草部门 综合管理部 起草人 罗素辉 审核部门 综合管理部 审核人 宋明明 总 经 理 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 批准人 陈珂 你那 物资采购管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司采购工作的管理，规范采购工作程序，特制定本办法。 第二条 采购工作应在公司统一
41、组织和领导下进行，由使用部门、综合管理部、财务部参与和监督。 第三条 采购工作人员应坚持公开、公平、公正、择优、廉洁、奉公、维护公司利益的原则。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司成立采购领导小组,组长由总经理担任，成员由综合管理部、财务部和承担采购任务的部门负责人组成，负责采购工作中重要事宜的审议和协商。 第五条 采购部门为领导小组的日常办事机构，负责采购信息的收集；采购计划和采购申请的报批；采购信息发布等采购前的准备工作;参与采购、做好采购过程记录并形成相关材料、签署合同（协议）以及其他相关工作，直至建档。 第六条 采购应注意的其他事项 1.在确保品质的前提下，采购
42、成本越低越好。 2.需考虑市场变化及库存成本等因素。 3.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。 4.需注意销售方的售后服务和信誉。 第三章 采购方式 第七条 公开招标 公开招标适用范围：批量大、通用性强、信誉好的供应商较多 第八条 邀请招标 专用性较强、信誉好的供应商较少的物资一般实行邀请招标。 第九条 竞争性谈判 专用性强、产品质量与性能指标差异较大、信誉好的供应商少的物资一般采用竞争性谈判。 第十条 商务谈判：专用性强、独家生产、独家经销、独家代理等单一来源或特定品牌物资采用商务谈判。 第十一条 询价：物资金额在5万元以下的可采用询价方式采购。由采购
43、部门组成采购小组（至少由3人组成），市场价格调研不得少于3家，同时应填写《呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司比价汇总表》。 第四章 物资统一采购业务范围和工作程序 第十二条 物资统一采购业务范围 1.办公用品及文具用品。 2.生产所用原材料、物品。 3.实验仪器设备。 4.食堂用品。 5.办公楼修缮用品。 6.其他相关物资。 第十三条 见物资采购流程图 第五章 非招标方式采购 第十四条 未列入计划，确因情况紧急必须在3天内购回的或金额非常小时，使用部门应首先填写《物资需求计划表》，经采购部门经理和公司总经理审批后由采购部门组成采购工作组，采用询价方式（应询价3家以上）
44、进行采购，并认真填写《呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司比价汇总表》。物资单价在5万元以上，原则上不能列为急购物资。 第十五条 单一来源或特定品牌物资采购时，使用单位应先及时与采购部门进行沟通，经采购部门经理和公司总经理审批，由采购工作组拟定谈判方案，通过谈判确定购销合同条款和价格。 第六章 采购纪律 第十六条 采购工作人员必须加强法律意识，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施采购活动。 第十七条 采购部门和工作组人员在采购过程中必须坚持公开、公平、公正的原则；不允许有私拆标书、透露采购信息或与投标人串通投标等行为；不得接受供应商的任何馈赠，不得参加供应商
45、任何形式的宴请、娱乐、旅游等活动；坚持清正廉洁、克己奉公。 第十八条 采购相关人员不得受亲朋好友、同学同事等人员的左右；其他公司人员也不得干预采购工作，以保证采购工作的过程和结果。 第七章 附 则 第三十三条 本办法由物资采购部负责解释。 第三十四条 本办法自下发之日起执行 《紧急物资采购管理办法》由综合管理部起草，经公司相关部门会签完毕，主管经理签发，现予以发布实施，望各部门认真学习，严格贯彻执行。 起草部门 物资采购部 起草人 李宏 审核部门 综合管理部 审核人 宋明明、 主管经理 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 审批人 陈珂
46、 紧急物资采购管理办法 第一章 总则 第一条 公司紧急物资采购是公司物资采购工作的重要组成，是公司生产经营活动的一部分，为了使公司采购工作有序、高效的进行，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门紧急物资的识别、紧急物资采购计划的审批及紧急物资采购过程。 第二章 部门职责 第三条 物资采购部职责 （一）负责紧急物资采购、保管、出入库管理； （二）负责紧急物资采购计划的审核; （三）采购合同的签订，物资仓储的管理； （四）负责紧急物资采购的询价、议价、比质、比价的招标； （五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需紧急物资； 第四条 紧急物资需求部门
47、 （一）紧急物资采购计划的制定； （二）紧急物资采购计划的审核； 第三章 紧急物资采购管理 第五条 紧急物资需求部门在制定《紧急物资采购计划表》时，应在紧急物资采购计划说明该批物资急需程度，同时标明其需求时间。 第六条 紧急采购物资需求部门填写《紧急物资需求计划表》须经过部门经办人、经办部门负责人、物资采购部门负责人、主管总经理签字同意后，移交物资采购部进行及时购买。固定资产不允许走紧急计划,领导特批除外。 第七条 物资采购部门接到经过合法手续审批的《紧急物资需求计划表》应按照物资采购管理办法的规定在《紧急物资需求计划表》规定的期限内购买经审批的紧急物资。 第八条 物资采
48、购部门在按照《紧急物资需求计划表》的要求购买回的物资应急时组织相关人员进行验收，对于严重影响生产运营的物资应及时办理出入库手续。 第四章 奖惩 第九条 需求部门弄虚作假、虚假申请《紧急物资需求计划表》的，一经查出，对需求部门经办人及部门负责人处以200元的罚款，给公司采购工作造成重大影响的处以500元罚款。 第十条 物资采购部门在接到《紧急物资需求计划表》后，未按《紧急物资需求计划表》规定的时间、品质及其他要求采购相关物资，对物资采购部采购人员及部门负责人处以200元的罚款，由此给公司生产运营造成重大影响的处以500元罚款。 第五章 附则 第十一条 本办法由物资采购部负责解
49、释。 第十二条 本办法自下发之日起执行 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 2010年12月30日印发 呼市冀砼管〔2010〕95号 《大宗原材料预警管理办法》由物资采购部起草，经公司相关部门会签完毕，主管经理签字，总经理签发，现予以发布实施，望各部门（单位）认真学习，严格贯彻执行。 起草部门 物资采购部 起草人 李宏 审核部门 综合管理部 审核人 宋明明 总 经 理 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司 批准人 陈珂 大宗原材料预警管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司对
50、原材料采购工作的管理，确保原材料能够满足生产的需求，维护公司正常生产运行，使原材料的采购工作更加规范化、制度化，特制定本管理办法。 第二条 本办法所指大宗原材料包括石子、砂子、粉煤灰、矿粉、外加剂、水泥；其中石子、砂子为堆场存放，水泥、矿粉、外加剂、粉煤灰为罐体存放，粉状外加剂在库房存储。 第三条 本办法适用于公司大宗原材料预警管理。 第二章 部门职责 第四条 物资采购部 （一）负责组织大宗原材料招投标等相关采购工作； （二）负责大宗原材料进出场的管理; （三）负责大宗原材料的盘点，都遇到大方量生产任务时，可能不能满足生产的需求； （四）负责大宗原材料进货数量的调配；
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