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现代农业生产发展资金村级优势特色产业项目建设实施方案

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2020年4月19日
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Xx县XX乡XX村 现代农业生产发展资金村级优势特色产业项目建设实施方案

一、项目概况
项目名称：Xx县XX乡XX村 现代农业生产发展资金村级优势特色产业项目
项目实施单位：XX乡XX村鑫业养牛专业合作社
法 人 代 表：张乐红
项目建设地址:Xx县XX乡XX村
项目申报部门：Xx县财政局 Xx县畜牧兽医局
项目建设属性：续建
总投资：80万元
二、项目基本信息
（一）项目与项目单位概况
Xx县XX乡XX村 现代农业生产发展资金村级优势特色产业项目计划在XX乡XX村实施。XX村位于XX乡街道南侧，是全乡牛产业发展重点村之一。全村现有人口1153人，耕地面积3175亩，年产粮食950多吨，牛存栏469头，存栏5头以上大户10户，10头以上大户5户，为了引导群众 发展规模养殖，提高养牛经济效益， 已完成投资150万元，按照《甘肃省养殖小区建设管理规范(试行)》规程，建成标准化肉牛养殖小区一处，新建单列式温棚牛舍2栋18间792平方米，观察牛舍1栋3间75平方米，青贮窖700立方米，进行标准化肉牛繁育，示范推广无公害标准化舍饲养殖和冻精授配等技术。 ，计划完成投资80万元，建设繁育防疫技术服务室5间100平方米、草料库房3间60平方米，青贮窖防雨棚180平方米，硬化养殖小区及小区道路2400平方米，对小区北侧低洼地进行改造，完成牛棚内牛槽、饮水设施、围栏安装等配套设备建设，购置青贮、饲料加工、防疫冻配设备12台件。项目建成后，年繁育优质牛犊达到100头，出栏规模达到200头，收入达到100万元，实现利润48万元。
项目实施单位XX乡XX村鑫业养牛专业合作社聘请乡畜牧站4名专业技术人员为技术顾问，能够为养殖户提供全程的技术和经纪服务。项目所在地XX乡人民政府有多年项目管理和实施经验，能够为合作社项目实施提供咨询服务，行使监督职能。
（二）投资必要性分析
该项目符合中央“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点，组织实施生物工程，推广秸杆氨化、养畜等技术”政策精神。实施该项目，能充分发挥当地畜牧产业优势，实现人畜分离，使畜牧生产方式由分散养殖向规范化、标准化、规模化转变，经过推行“八统一”（即统一饲养品种、统一饲料配方、统一饲养规程、统一防疫、统一品牌销售、统一技术服务、统一无害化处理、统一产地）和产品质量认证管理的标准化养殖模式，有效控制和防止畜禽粪便对环境的污染与人畜共患病的发生和流行，对改进生活环境，提高农民的生活质量，进一步促进农业结构调整和畜牧业生产方式的转变，推动现代农业发展步伐，帮助农民增收具有重要意义。
（三）市场分析
底全县牛存栏为12.3万头，出栏6.47万头，年深加工及外销优质肉牛8万多头以上，为全县草畜产业的发展提供了更加广阔的空间。加之陕西等周边地区年在我县采购肉牛2.5万头，产品销路有保障，市场前景可观。
（四）生产、建设条件分析
全乡耕地面积4.5万亩，年产粮食1.1万吨，天然草场1.4万亩，野生饲草和作物秸杆、饲料粮丰富，加之耕地种植苜蓿1.1万亩，牧草产量1850万吨，全乡有各类青贮氨化设施1200多眼，年青贮氨化饲料1.2万吨，完全能够满足本项目需要。项目建设区位于XX乡塬面地区，境内土地平坦，土壤肥沃，光、热、水资源丰富，适宜发展畜牧业生产，草场资源丰富，集雨水窖等小型节灌设施齐全，自然资源条件适合发展养牛业。水源充分、水质好，能确保项目建设用水及后期饲养需求；水泥、木材和砂石料等建设用材就近可取，区内道路纵横交错，原材料及产品运输方便。该村有多年生优质牧草830亩， 末牛存栏469头，存栏5头以上大户10户，有一定的产业基础，具备立项建设的条件。
（五）建设方案
项目具体建设内容是：
1、繁育防疫服务室建设：建成繁育、防疫服务用板房5间100平方米；
2、草料库房建设：建成饲草料库房3间60平方米；
3、青贮窖防雨棚建设：建成青贮窖彩钢防雨棚1座180平方米；
4、牛棚内配套设施建设：完成牛棚内牛槽、饮水设备、围栏安装，地坪处理；
5、养殖小区北侧改造：对养殖小区北侧坑洼地带运土回填900立方米，埋设排水涵管45米；
6、养殖小区地面硬化：硬化养殖小区办公区地面及小区门前道路2440平方米；
7、青贮机械购置：新购自走式青贮收割机1台；
8、冻配设备购置：新购冻配设备8台件；
9、饲料加工机械：新购铡草机2台、饲料粉碎机1台。
三、项目实施指导思想
以科学发展观为指导，以提高畜牧业生产总体水平为目的，以科技创新为动力，以标准化为主要建设模式，实行多元化投资，围绕养牛业，采取行政推动、政策拉动、服务促动等措施和民办、民营、公助的运作方式，并有效控制畜类粪便对环境的污染，防止人畜共患病的发生的流行，努力推进全村全乡乃至全县畜牧业健康快速发展，切实增加农民收入。
四、投资估算与资金筹措
（一）资金筹措方案
项目资金来源
金 额（万元）
一、申请财政补助
71
1、中央财政
71
2、省级财政

3、市级财政

4、县及县以下财政

二、项目单位投入

三、银行贷款

四、群众自筹
7
合 计
78
（二）、分项投资概算
项目
投资金额
其中财政投资
合 计
78
71
繁育防疫服务室建设
3.6
3.6
草料库房建设
2.2
2.2
青贮窖防雨棚建设
6
6
牛棚内配套设施建设
8
5
养殖小区北侧改造
6
4
养殖小区地面及道路硬化
30
28
青贮机械购置
16.8
16.8
冻配设备购置
1.4
1.4
饲料加工机械
4
4
（三）主要财务指标
销售收入：项目建成后，年出栏良种犊牛100头，每头犊牛售价4000元，实现收入40万元。育肥出栏肉牛100头，每头售价6000元，实现收入60万元。
销售利润：年出栏良种犊牛100头，犊牛繁育成本（ 元/头×100头）20万元，年实现利润20万元。年育肥出栏肉牛100头，育肥成本（3200元/头×100头）32万元，实现收入28万元。
税金：产品销售后带动贩运加工等产业增加税收3万元。
投资利润率：投资利润率=48/150×100%=32%
五、社会效益分析
1、示范带动作用
项目建成后，带动全乡实现肉牛改良 头，使全乡养牛户增收140万元。同时将进一步提升XX乡乃至Xx县草畜产品品质和科技含量，有效防止疫情发生，使良种肉牛舍饲科学饲养管理技术、无公害标准化养殖技术和黄牛冻精授配改良技术普及率、肉牛良种率分别提高15%、10%、28%、45%。
2、促进农民增收。该项目实施后，经过冻精授配等手段，加快黄牛改良，可提高养牛业科技含量，直接受益者是合作社社员及入驻农户，年出栏优质牛犊100头，育肥出栏优质肉牛100头，净收入达到80万元。社员及养殖户直接增收48万元，户均达1.2万元，效益十分明显。同时可带动全村每年新增养殖户80多户，新增牛出栏200头。
3、公共服务覆盖范围。项目投产后可带动全乡增加养牛大户300户，安置农村剩余劳动力300多名。
4、生态环境影响。项目建成后，养殖小区每年可消化玉米秸杆4000吨左右，大量减少农户焚烧秸杆所造成大气污染。牛粪便经过沼气池转化为沼肥，将全面改进耕地理化性质，增加土壤有机质含量，改良土壤结构，改造中低产田，促进粮食稳产高产。标准化养殖小区建设，可实现人畜分离，生活区和养殖区分离，有效防止畜禽粪便对环境的污染和人畜共患病的发生和流行，改进农民的生活环境，提高农民的生活质量，较好地解决人畜同处、庭院环境污染等问题。
六、结论
1、该项目选址立项准确，项目设计既符合《甘肃省养殖小区建设管理规范(试行)》规程，又符合国家产业政策，发展潜力巨大。
2、项目建设资源条件优越，发展空间大，产品销路有保障、市场前景广阔。
3、实施该项目具备产业基础，技术力量雄厚，自筹资金有保障。
4、项目建成后，不但能使入驻小区养牛户年增加收入4万元，带动贩运等产业增加税收3万元，同时可切实改变传统的养殖方式，使草畜产品科技含量和无公害标准化舍饲养殖技术、黄牛冻精授配改良技术普及率分别提高15%、10%、28%和45%，还可有效防止人畜共患病的发生和流行，对改进农民生活环境，加快农业结构调整步伐，确保农民增收具有十分重要的作用。
七、保障措施
1、加强领导，落实责任。成立项目建设工作领导小组，建立项目建设目标责任制，明确建设责任人，明确任务、时间、进度、标准和要求，确保项目建设各项任务目标落到实处。
2、加强协调，强化政策扶持。严格贯彻落实县委、县政府关于发展畜牧养殖业的优惠政策，协调乡村两级进一步放宽、放活政策，划拨建设小区用地。同时，积极协调金融部门增加贷款数额，减化信贷手续，支持养殖小区建设。
3、加强服务，强化技术指导。聘请县畜牧中心和乡畜牧站业务骨干在产前做好小区可行性论证、场地考察、场舍建设模式设计、规章制度的制订；在生产中承担起技术指导、疫病防治、技术咨询、饲料配制等服务工作；在产后协助业主搞好产品销售、信息传递等服务，推动小区健康发展，从面带动乡村养牛业的快速发展。
4、加强防疫，强化卫生监管。派出乡畜牧站技术人员协助小区建立养殖、防检档案，依法加强对养殖小区的防疫监督管理，提高从业人员的技术业务素质，防止小区内疫病传播、交叉感染的发生。