1、
工资管理系统操作手册
82
2020年5月29日
文档仅供参考
1． 用帐套主管”赵超”(编码:01)登陆<系统管理>,启用工资管理模块,启用时间为: -01-01
2.以帐套主管”赵超”(编码:01)登陆<用友通教学软件>进入工资管理。
参数设置:选择”多个”工资类别数,币别:人民币。
扣税设置:从工资中代扣个人所得税。
扣零设置:不进行扣零处理
人员编码:人员编码长度:3;启用日期: -01-01,设置后单击完成
3单击确定.建立第一个”工资类别”。
单击确定:利用工资类别向导建立
2、第一个工资类别
新建工资类别的名称为”合同工工资”
单击下一步,选中采用”合同工工资”核算的部门:管理部门,财务部,采购部,销售部。
单击完成,确认 -01-01为启用当前工资类别的时间。
4.为采用”合同工工资”类别的人员进行人员类别设置:增加---”理人员,普通员工”。
5. 为采用”合同工工资”类别设置工资项目。在设置前必须先关闭工资类别。
然后单击”工资项目”
结合参照录入相关工资项目。工资项目按下表录入,并按表格调整顺序。
工资项目
项目名称
类别
长度
小数位数
增减项
基本工资
数字
8
2
增项
3、奖励工资
数字
8
2
增项
交通补助
数字
8
2
增项
应发合计
数字
10
2
增项
请假扣款
数字
8
2
减项
养老保险
数字
8
2
减项
代扣税
数字
10
2
减项
扣款合计
数字
10
2
减项
实发合计
数字
10
2
增项
请假天数
数字
8
2
其它
单击确定
6.银行名称设置
增加:银行名称:工商银行海淀分理处;账号定长为:11。
7.”合同工工资”设置职员档案。设置职员档案前必须:先打开”合同工工资”
4、的工资类别。
选中”合同工工资”确认打开该类别
根据下表补充录入人员档案:
人员编号
人员姓名
部门名称
人员类别
帐号
中方人员
是否计税
101
李同
管理部
经理人员
是
是
201
赵超
财务部
经理人员
是
是
202
王刚
财务部
普通员工
是
是
301
赵海
采购部
经理人员
是
是
302
马慧
采购部
普通员工
是
是
401
刘刚
销售部
经理人员
是
是
402
孙明
销售部
普通员工
是
是
代发银行均为:工商银行海淀分理处
5、
8.新建第二个工资类别。在创立前先关闭第一个工资类别”合同工工资”
关闭后,点击”工资”—”工资类别”—”新建工资类别”
新建第二个名为”临时工工资”单击下一步
选中所有部门,单击完成,确认 -01-01为”临时工工资”工资类别启用时间。
关闭工资类别。
选中”合同工工资”类别打开它。
9.设置工资项目及计算公式。项目设置时应先按增加,在选中相应名称参照。项目内容及顺序参照下页表格。
项目名称
类别
长度
小数位数
增减项
基本工资
数字
8
6、
2
增项
奖励工资
数字
8
2
增项
交通补助
数字
8
2
增项
应发合计
数字
10
2
增项
请假扣款
数字
8
2
减项
养老保险
数字
8
2
减项
代扣税
数字
10
2
减项
扣款合计
数字
10
2
减项
实发合计
数字
10
2
增项
请假天数
数字
8
2
其它
根据下表数据设置公式:注意编辑公式时标点符号要处于英文状态。
工资项目
计算公式
请假扣款
请假天数*100
养老保险
(基本工资+奖励工资
7、)*0.05
交通补助
Iff(人员类别=”经理人员,100,50”
操作方法:点击增加,选中要编辑公式的项目。
10．日常业务处理,先进入”工资变动”录入基本工资及奖励工资,资料如下:
人员姓名
基本工资
奖励工资
李同
5000
500
赵超
3000
300
王刚
200
赵海
3500
350
马慧
2500
250
刘刚
4000
400
孙明
3000
300
录完奖励工资与基本工资后退出工资变动中的,提示是否重算,点否。然后重新进入工资变动。
11．(1)录入考勤情况:王刚请假3天,
(2)销售部人员的奖励工资每人增加400。
单击退出时需要汇总。
12.单击扣缴个人所得税
13.工资分摊
生成计提工资的凭证后,回总帐系统进行审核计账
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