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贸易公司手册

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XX 贸 易 有限公司

编 号:

版 次:

分 发 号:

受控状态:

编 制:

批 准:

XXXX 年 X 月 XX 日发布 XXXX 年 X 月 XX 日实施

第 01 章 目 录

章 节 号
页次
内 容

封 面
01
1
目 录
02
2
手册批准页
03
3
修改页
04
4
质量方针和目标
05
6
公司简介
06
7
质量手册的管理控制
07
8
组织设置与管理职责
08
12
质量体系
1.0
13
范围
2.0
13
引用标准
3.0
13
术语和定义
4.0
114
质量管理体系要求
5.0
16
管理职责
6.0
20
资源管理
7.0
22
产品实现
8.0
27
测量、 分析和改进
附录一
32
组织结构图
附录二
33
质量管理体系过程职责分配表
附录三
34
程序文件目录

第 02 章 手册批准页

《质量手册》是XXXXX贸易有限公司质量体系的纲领性文件, 也是XXXXXX贸易有限公司 各项质量工作的基本准则, 希望公司全体员工在推动各项质量管理工作中, 严格按照质量 体系文件要求的内容执行, 不断满足顾客需要, 达成公司既定的经营目标。

《质量手册》现发行为 ISO9001: 标准的 A 版, 从生效之日起在公司内颁发执行。 随着科技的不断发展以及顾客需求的变化, 公司将对本手册进行修改和完善, 以推动公司 的持续发展。

总经理: 日 期:

第 03 章 修改页

日 期
手册版本
章 节
章节版本
修改摘要

第 04 章 质量方针和目标

为了确定本公司预期要达到的结果和帮助本公司利用所拥有的资源达到这些结果, 经 研究决定特制定适合于本公司实际情况的质量方针和目标, 现颁布如下, 希望全公司员工 遵照执行, 贯彻于质量管理体系的所有过程中。
公司质量方针:
质量为本, 服务顾客;
资源畅通、 追求卓越.
本公司一直致力于提供优质的产品, 同时也为广大客户提供售前售后服务, 为此承诺 做到以下两点:
1. 质量为本, 服务顾客

a) 公司提倡为用户提供真诚、 公平、 便捷、 优质的服务;

b) 加强服务意识, 提高办公效率, 注重顾客需求,使顾客真正感受到我公司的

真诚服务;

c) 严格按照国际 ISO9001: 标准运作, 规范服务和管理的每个环节, 保 障我们的服务质量满足顾客需求。
2. 资源畅通、 追求卓越

a) 公司会根据顾客、 市场和法律法规的需求不断进行改进, 以提供更好的产品和

服务;

b) 不断完善质量管理体系, 使达到持续改进的目的。

公司质量目标:


顾客满意度≧92%
质量投诉≦3 起/月

部门质量目标:
市场部: 客户投诉处理率≧95% 人事部: 培训合格率≧92% 品管部: 产品合格率≧95% 采购部: 交货准时率≧91%

总 经理: 日 期:

第 05 章 企业简介

XX 贸易有限公司于 XXXX 年在 XX 投资成立。公司投资资金为 XX 万人民币, 每年的贸 易量约 XXX 万人民币。公司员工有 XX 名, 员工文化水平高、 责任心强, 为客户提供高质 量的 XX 产品。当前, 公司的产品主要销往 XX 及 XX, 受到广大消费者的喜欢和信任。 公司一直以「经过企业生活, 与 21 世纪的社会同步走下去。」为企业理念, 抱着创业 者「想对人们有用。」的所想, 来进行持续发展企业活动。充分地满足客户的需要, 与原
产地到直接系结顾客, 到对应产质量, 交货期及对应进出口业务。以货期为重, 重视质量。

把信誉和信用做为基础, 进行对公司全体职员契约贯彻始终的管理, 有责任去完成。 展望未来, 公司全体职员在总经理的领导下, 团结一心, 抓住机遇, 迎接挑战, 必
将迎来”XXXXXX 贸易有限公司”更加美好的明天。

各界新老朋友, 愿我们携起手, 共创辉煌!

地址: 电话: 传真: http:

第 06 章 质量手册的管理控制

1. 编制、 审批

质量手册由公司管理者代表负责组织起草编制, 组织有关部门共同评审, 总经理批准

后正式颁布实施, 人事部负责编号、 发行、 更改、 换版、 回收和作废的控制。

2. 发行规定 手册分”受控”与”非受控”两种情况, 受控手册加盖”受控”章, 用于公司内部各
部门使用。

非受控手册指发行到公司以外的单位或人员, 如顾客、 认证机构、 咨询机构等, 非受

控类手册不必追踪更改和回收, 仅供参考。

发放手册时, 需填写《文件分发范围审批表》, 经总经理审核后, 交由人事部发放并

保存发放记录, 以便于修改控制。

3. 质量手册的修改程序

每个员工均有权利根据质量体系运行过程中出现和存在的实际问题, 提出对质量手册 的修改意见。
各部门主管有责任针对管理体系运行中发现的问题, 提出对质量手册的修改意见。管 理者代表有责任根据国际或政府部门新颁发的质量政策和法规, 提出对质量手册的修改意 见。
当质量手册需要修改时, 由提出人填写《文件更改审批表》, 交管理者代表审核, 报

总经理批准后, 由人事部修改有关章节; 若修改量大或重新编写时, 可考虑换版。

4. 复印控制

质量手册由人事部统一控制, 各部门不得自行复制, 同一部门若需要多份质量手册时,

由人事部依《文件和资料控制程序》有关规定办理相关手续后发放。

5. 作废管理

发放新质量手册文件时, 应收回旧文件。作为资料保留的旧质量手册原稿文件需盖”作

废” 章, 其余收回的由人事部统一销毁。

《质量手册》的管理控制具体依《文件和资料控制程序》执行。

第 07 章 管理组织设置与管理职责

一、 组织设置

为达到本公司所制定的质量方针与目标, 公司建立了与其相适应的组织机构系统, 以 及明确各部门的职责、 权限和相互关系, 保证公司管理体系有效运行。本公司管理组织机 构见附件二。

二、 管理职责

1、 总经理职 责:

1.1 为本公司最 高管理者, 对 本公司 的质量管理负全面责任;

1.2 制定并发布质量方针, 确保质量方针的贯彻执 行;

1.3 批准年度质量目标, 确保质量目标的 实现;

1.4 批准发布公司质量手 册;

1.5 设定公司组织机构, 任命各部门负责 人, 并规 定其职责权限和相互 关系;

1.6 根据质量系统的要求, 确定并提供充 分的资源 ;

1.7 任命管理者代表, 主 持管理评审。

2、 管理者代表职 责:

2.1 对总经理负责, 必要 时代理总经理行 使质量管理体 系职权;

2.2 负责按ISO9001: 标准建立、 实施监控和保持并持续 改进质量系统;

23 引导促进跨部门沟通 , 负责就质量系 统事务与 外面机构间的联系;

2.4 负责组织内部或外部 质量系统之评审 计划, 并 协助总经理组织管理 评审。

3、 市场 部职 责:

3.1 负责公司业务的接口 ;

3.2 负责准备业务资料及客户质量等相关 信息;

3.3 负责订单初期评审;

3.4 负责客户提供样品、 图纸等顾客财产的保管。

4、 人事部职责

4.1 人力资源的开发及合 理利用;

4.2 考评、 修订及实施相 关规章制度;

4.3 推行及负责员工的相 关培训, 制定合 理的培训 计划;

4.4 负 责基础设施的维护工作;

4.5 主导搞好后勤保障等 相关事宜;

4.6 负责公司体系文件的管理、 归档与发放。

5、 品管部职 责:

5.1 对顾客负责, 保证产 品质量;

5.2 负责采购产品的检验、 产品的质量 控制及质量确认;

5.3 年度质量目标考核;

5.4 负责开列纠正预防措 施, 并验证改进 结果;

6、 采购部职责:

6.1 选择评价和考核合格供应商并负责传 递相关信 息;

6.2 按要求向合格供应商 及时采购所需的 合格产品 ;

6.3 不良产品的退货处理;

6.4 负责产品运输以及委 外运输单位之管 控制。

7、 各部 门及 主管 之共同职责

7.1 贯彻质量方针, 负责 质量管理体系要求在本部 门的实施及部门相 互沟通;

7.2 负责对本部门员工的 岗位技能培训;

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第 08 章 质量体系

根据市场的发展与顾客的需要, 结合公司的战略目标, 按 ISO9001: 的要求和国

家有关的法律、 法规、 条例和规定, 公司建立了文件化的管理体系。 公司质量体系建立采用 ISO9001: 质量管理体系—要求。 质量手册是公司指导各项质量活动的纲领性文件, 是公司质量管理体系中的主要文
件。

质量手册里面包含程序文件。

作业规程是有效执行程序, 针对具体岗位有关质量要求所制订的规范工作标准, 以确

保产质量量, 提高服务效率。

记录是针对产品、 合同或特殊的环境、 项目所形成的专项记录, 也是确保管理体系符

合标准要求和有效运行的证据。

各类体系文件必须相互协调, 相互支持构成一个有机整体。各类体系文件均为公司质 量管理的标准, 因此, 文件的编制、 颁布与修改都须严格依《文件和资料控制程序》的规 定执行。体系文件结构及相互之间的关系如图所示:

质量手册

( 包含程序文件)

作业规程及记录文件

第 1.0 章 范围

1.1 总则

本手册确定了公司的质量方针、 质量目标、 程序与质量管理体系有关的活动要求;

本手册是公司质量管理体系的准则。

1.2 应用

1.2.1 本手册适用于公司的 XXXX 的销售和服务等业务。

1.2.2 删减细节与合理性说明: 删减 7.3 条款.

a) 本公司属于贸易类型公司, 根据顾客要求进行销售和服务, 没有设计开发, 故删减

7.3 设计和开发的控制条款;

b) 删减上述条款并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任的 要求。

第 2 章 引用标准

公司在制订本手册时参照了下列有效系列标准版本, 因此相关的标准被修订时, 公司 质量手册也会随之予以调整。

ISO9000: 质量管理体系----基础和术语

ISO9001: 质量管理体系----要求

第 3 章 术语和定义

本质量手册采用 ISO9000: 标准中的术语和定义。

在此质量手册中, ”公司”是指”XXXXX 有限公司”。

第 4 章 质量管理体系要求

4.1 管理体系总要求

4.1.1 目的 a) 为证实本公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品; b) 经过质量管理体系的有效应用, 实现增强顾客满意的效果;

4.2.2公司管理体系过程相互关系如图所示:

为了实施质量管理体系, 应做到如下:

a) 识别质量管理体系所需要的过程( 包括管理、 资源、 产品实现和测量) 及这些过 程在体系中的应用;

b) 确定这些过程的顺序和相互作用;

c) 确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法;

d) 确保各部门获得必要的资源和的信息, 保证这些过程的有效运行和对这些过程的监

视;

e) 测量﹑监控和分析这些过程, 采取必要的措施, 实现对这些过程有效性的结果

并改进这些过程和结果;

f) 外 包 过程说明: 本 公司 所进行 销售 服务的 产品 都是向 外加 工厂 直接成 品采 购, 按采购管理规程以及 供应商管理规 定的要求进行管理和控制。公司不存在外包的过 程。

4.2 文件要求

4.2.1质量管理体系文件包括:

a) 质量方针和质量目标;

c) ISO9001: 所要求的程序文件;

b) 质量手册;

d) 为确保公司质量过程控制和运行所需的文件;

e) ISO9001: 标准所要求的质量记录。

注 1: 文件的详略程度取决于:

a) 本公司的规模和类型;

b) 过程的复杂程度和相互作用;

c) 员工的能力。

注 2: 文件能够采用任何媒体形式或类型。

4.2.2 质量 手册

4.2.2.1 公司为实施质量管理体系并提供满足要求的证据编制了本质量手册, 包括:

a) 质量管理体系的范围;

b) 按 ISO9001: 标准要求(除7.3条款外)结合公司实际所形成的程序文件;

c) 在本手册中将会引用相应的程序文件或作业规程;

d) 本手册阐述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。

4.2.2.2 质量手册的批准﹑发放和修改:

a) 本手册由总经理批准后生效, 各部门应严格遵守和执行;

b) 本手册发致总经理、 管理者代表﹑各部门经理及相关部门管理人员;

c) 本手册由管理者代表编写和修改, 修改后的质量手册需重新由总经理审批。

4.2.3 文件控制 公司应对管理体系所要求的文件和资料予以控制, 编制《文件和资料控制程序》, 具
体文件和资料的管理控制程序如下:

4.2.3.1 文件分类及保管

1 ) 质量手册( 包含了所有过程控制的程序文件) , 由人事部备案保存。

2 ) 公司第二级质量管理体系文件分为两类:

部门工作规程, 作为各部门运行质量管理体系的常见实施细则: 包括质量管理标准

( 各种管理制度等) ; 工作标准( 岗位责任制和任职要求等) ; 技术标准( 国家标准、 行业 标准、 企业标准及作业规程、 检验规范等) ; 部门质量记录文件等; 由各相应的部门保存、 使用;
3 ) 人事部将所有质量体系文件列入《受控文件一览表》, 并明确修订状态, 作为总

的控制清单。《受控文件一览表》必须及时更新。

4.2.3.2 体系文件的编码方法

1) 质量手册

LL-QM-XX

序号( 01、 02)

Quality Manual( 质量手册)

公司名称缩写

2) 基础类文件

LL- WI
-XX

文件序号

作业指导、 操作规程及管理制度类、 产品标准及检验规范类、 工艺技术标准类( 包括外来文件)
公司名称缩写

3) 记录表格

LL- QR- XX-XX, /

版本状态

表格序号

部门编号

Quantity Record(质量记录)

公司名称缩写

4.2.3.3 文件的标识及控制

1) 修改状态: 修改次数/版本号 版本号用”A、 B、 C…”表示; 修改次数用”0~9”表示, 修改到第 10 次时换版, ”0”表示第一次制订。
2) 各部门代码规定如下:

总经理 01;管理者代表 02; 人事部 03, 市场部 04;品管部 05;采购部 06.

3) 文件的编写、 审核、 批准、 发放

文件发布前应得到批准, 以确保文件是适宜的:

A) 质量手册由管理者代表编写, 上报总经理批准发布, 由人事部负责登记、 发放;

B) 其它基础文件由各部门主管组织编写、 汇总, 报管理者代表批准, 人事部负责

登记、 发放;

C) 应确保文件使用的各场所都应得到支持文件的适用版本。文件的发放、 回收要

填写《文件领用∕回收登记表》。

4.2.3.4 文件的受控状况

文件分为”受控”和”非受控”两大类, 凡与质量体系运行相关的文件应为受控,

由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控章。

4.2.3.5 文件的更改

A) 质量手册由管理者代表组织更改, 填写《文件更改审批表》, 上报总经理批准后更

改, 由人事部保留文件更改内容的记录;

B) 其它文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改审批表》, 经原审批部门审批,

再由各相应部门指定人员进行更改、 发放、 处理。

C) 所有被更改的原文件必须由相应人事部收回, 以确保有效文件的唯一性。

4.2.3.6 文件的分发 A) 文件使用者应在《文件领用∕回收登记表》签收。 B) 因破损而重新领用新文件, 分发号不变, 并收回相应旧文件; 因丢失补发的文件,
应给予新的分发号, 并注明已丢失的文件的分发号失效; 发放部门作好《文件借阅

／补领审批表》记录。

4.2.3.7 文件的保存、 作废与销毁

1) 文件的保存

A) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风, 安全的地方;

B) 各部门文件由本部门自行保管。人事部不定期对各部门文件保管情况 进

行检查;

C) 任何人不得在受控文件上乱涂画改, 不准私自外借, 确保文件的清晰, 易于识

别和检索。

2) 文件的作废与销毁

A) 所有失效或作废文件由人事部回收, 加盖”作废”印章, 确保防止作废文件的

非预期使用;

B) 为某种原因需保留的任何已作废的文件, 都应进行适当的标识;

4.2.3.8 外来文件的控制

1) 收到外来文件的部门, 需识别其适用性, 并控制分发以确保其有效。

2) 人事部负责收集相关国家、 行业、 国际标准的最新版本, 统一编号、 加盖受控

印章, 分发到相关部门使用, 并把旧标准收回。

3) 各部门要把上述及其它与质量管理体系的外来文件填写入《外来文件一览表》,

并报人事部备案。

4.2.3.9 每年由人事部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审 各部门结合平时使

用情况进行适时评审, 必要时予以修改, 执行 4.5 条款规定。

4.2.3.10 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

4.2.3.11.支持文件

《质量记录控制程序》。

4.2.3.12.质量记录

《受控文件一览表》

《文件分发范围审批表》

《文件更改审批表》

《文件领用∕回收登记表》

《文件借阅／补领审批表》

《外来文件一览表》

4.2.4 记录的控制

对管理体系运作保持必要的记录, 以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。记 录的保持要易于识别和检索, 并编制《质量记录控制程序》文件, 以规定记录的标识、 贮 存、 保护、 保存期限和处理所需的控制。具体控制程序如下:

4.2.4.1 各部门主管负责收集、 整理、 保存本部门的质量记录。

4.2.4.2 质量记录的标识编号。

质量记录的标识编号按《文件和资料控制程序》执行。

4.2.4.3 质量记录填写

1) 质量记录填写要及时、 真实、 内容完整、 字迹清晰, 不得随意涂改; 如因某种 原因不能填写的项目, 应能说明理由, 并将该项用单杠划去; 各相关栏目负责人签 名不允许空白。
2) 如因笔误或计算错误要修改原资料, 应采用单杠划去原资料, 在其上方写上更

改后的资料, 加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.2.4.4 质量记录的保存、 保护

1) 所有质量记录分类保存, 依日期顺序整理好, 存放于通风、 干燥的地方, 所有 的质量记录保持清洁, 字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。
2) 人事部编制《质量记录一览表》, 将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇

总, 交管理者代表审批, 并汇集备案记录的原始样本。

3) 人事部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、 管理情况。

4.2.4.5 质量记录发放、 借阅和复制 各部门保管的质量记录应便于检索, 需借阅或复制者要经相应部门负责人批准, 由

记录管理人登记备案。

4.2.4.6 质量记录的销毁处理

质量记录超过保存期或其它特殊情况需要销毁时, 由授权人执行销毁。

4.2.4.7 记录格式

1) 各部门的质量记录格式, 由各部门主管负责组织编制, 部门经理审批, 交人事部

备案。

2) 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改, 执行《文件和资料控制程序》 有关文件更改的规定。
4.2.4.8 支持文件

《文件和资料控制程序》。

4.2.4.9 相关记录

《质量记录一览表》

《质量记录借阅登记表》

5.1 管理承诺
第 5.0 章 管理职责

总经理应经过下列活动证实公司建立和改进管理体系的承诺, 并提供相应的记录, 承
诺包括但不局限于:

5.1.1 向全体员工传达满足顾客和社会要求及国家相关法律规定要求的重要性;

5.1.2 制定公司的质量方针;

5.1.3 制定质量目标并确保质量目标的实现;

5.1.4 按规定的期限进行管理评审;

5.1.5 确保公司生产必要的资源获得。

5.2 以顾客为关注焦点

总经理应以增强顾客满意为目标, 明确和完全理解顾客需求和期望, 并将顾客需求转

换成相应公司内部作业要求而予以满足顾客要求。使顾客对公司提供的产品充满信心。

5.3 质量方针

总经理应制定质量方针, 并确保与公司的经营宗旨相一致, 与顾客需要和要求相适应; 包括公司各级人员对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; 提供制定和评 审质量目标的框架, 采用一定的内部沟通方式, 使整个公司都能理解并坚持贯彻执行质量 方针、 目标, 并组织相关人员定期进行评审, 以确保质量方针、 目标的适宜性。

5.4 策划

5.4.1 质量目标

总经理应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。质量目标包括满足产品要求
所需的内容。质量目标应是可测量的并与质量方针承诺保持一致。

5.4.2 管理体系策划

管理者代表应对管理体系进行策划, 以满足质量目标及本手册 4.1 的要求。管理体系
策划至少包括以下部分:

A. 公司管理体系运作中所需的所有过程和所需详细程序;

B. 所需的资源提供、 相关部门的职责和权限的明确;

C. 管理体系的持续改进;

D. 确保在对管理体系进行策划和实施时, 保持管理体系的完整。

5.5 职责、 权限和沟通

5.5.1 职责和权限

总经理应明确各部门及岗位的职责、 权限和相互关系, 并在公司内部进行适宜的沟通 和传达、 以便于进行有效的质量管理。具体职责和权限详见 第 7 章 管理组织设置与管理 职责。

5.5.2 管理者代表
总经理任命管理者代表, 具体职责和权限详见管理者代表任命书。
任 命 书

兹任命 XXXX 先生为 XXXX 有限公司 ISO9001: 质量管理体系的管理者代表, 履行
以下职责:
1、 负责公司质量管理体系的建立、 维持和改进;

2、 向总经理报告质量管理体系的绩效和改进的需求;

3、 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;

4、 负责质量管理体系有关事宜的内部协调和外部联络。

以上自任命签属日起生效, 如另有派任, 以书面公告为准。

总经理

日 期:

5.5.3 内部沟通

公司内建立适当的内部沟经过程, 并确保对管理体系有效性进行沟通。沟通的内容包 括: 公司质量方针、 目标的具体内容、 实施要求和落实情况, 相关法律法规的要求, 各项 管理制度的要求, 市场或客户反馈信息等。

主要的沟通方法与途径包括:

A. 以例会、 公告栏、 标语等形式进行内部宣导;

B. 以书面报告、 联络书、 电话等方式进行相关事项的内部联络。

5.6 管理评审

为了保证公司质量管理体系持续有效地运行, 有总经理组织管理层人员定期进行管理
评审。具体控制过程参考《管理评审控制程序》

5.6.1 管理评审计划

1) 每年至少进行一次管理评审, 且前後兩次的時間閒隔不超過 12 個月, 可结合内审

后的结果进行, 也可根据需要安排。

2) 人事部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》, 报管理者代表审核, 总经

理批准。计划主要内容包括:

A) 评审时间;

B) 评审目的;

C) 评审范围及评审重点; D) 参加评审部门( 人员) ; E) 评审依据;
F) 评审内容。

3) 当出现下列情况之一时可增加管理频次。

A) 当外部环境条件发生重大变化,已影响到本公司的经营方向时 B) 公司组织机构、 产品范围、 资源配置发生重大变化时;
C) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;

D) 当法律、 法规、 标准及其它要求有变化时;

5.6.2 管理评审 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会; A) 审核结果, 包括第一方、 第二方、 第三方质量管理体系审核; B) 顾客的反馈, 包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等; C) 过程的业绩和产品符合性, 包括过程、 产品监视和测量的结果; D) 改进、 预防和纠正措施的状况, 包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和
预防措施的实施及其有效性的监控结果; E) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性; F) 可能影响质量管理体系的各种变化, 包括内外环境的变化, 如法律法规的变化, 新技
术、 新工艺、 新设备的开发等。

G) 质量管理体系运行状况, 包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

H) 质量改进建议.

5.6.3 评审准备

1) 预定评审前十天, 人事部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情 况并提交本次评审计划, 由管理者代表审核, 总经理确认。
2) 人事部负责根据评审输入的要求, 组织评审资料的收集, 准备必要的文件, 评审资

料由管理者代表确认。

3) 人事部向参加评审的人员发放本次评审计划和相关资料。

5.6.4 管理评审会议

A) 总经理主持评审会议, 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价, 对于存在或潜

在的不合格项提出纠正和预防措施, 确定责任人和整改时间;

B) 总经理对涉及的评审内容作出结论( 包括进一步调查、 验证等) 。

5.6.5 管理评审输出

1) 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

A) 质量管理体系及其过程的改进, 包括对质量方针、 质量目标、 组织结构、 过程控制

等方面的评价;

B) 与顾客要求有关的产品的改进, 对现有产品符合要求的评价, 包括是否需要进行产 品、 过程的审核等;
C) 资源需求等。

2) 会议结束后, 由人事部根据管理评审输出的要求进行总结, 编写《管理评审报告》, 经管理者代表审核, 总经理批准, 并发相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可 以作为下次管理评审的输入。
5.6.6 改进、 纠正、 预防措施的实施和验证

人事部根据《纠正和预防措施控制程序》的规定, 对改进、 纠正和预防措施的实施

效果进行跟踪验证。

5.6.7 如果评审结果引起文件更改, 应执行《文件和资料控制程序》。

5.6.8 管理评审产生的相关的质量记录应由人事部按《质量记录的控制程序》保管, 包括

管理评审计划、 评审前各部门准备的评审资料、 评审会议记录及管理评审报告等。

5.6.9 支持文件

《内部审核控制程序》。

《纠正和预防措施控制程序》。

《文件和资料控制程序》。

《质量记录控制程序》。

5.6.10 质量记录

《管理评审计划》

《管理评审报告》

第 6.0 章 资源管理

6.1 资源的提供

本公司根据自身特点, 识别和确定在建立、 实施、 保持和更新安全管理体系的不同阶 段所需资源, 以达到满足相关方要求为目的, 增强客户满意度。确保资源的合理搭配, 提 高资源的利用率。
6.2 人力资源

6.2.1 总则

公司建立并实施《人员培训管理规程》,识别与质量有关的人员所需具备的能力。通

过教育、 培训和考核,提高人员素质, 促进安全管理体系有效、 持续地运行, 确保实现公

司安全方针和目标。

6.2.2 能力、 意识和培训

公司对从事影响卫生安全工作的人员应做到:

a) 识别这些人员的必要的能力, 确定其能力需求, 制订培训需求表;

b) 针对培训需求及计划由公司人力资源部负责具体落实实施, 提供相应的培训或采取

其它措施。

c) 负责安全过程的监视人员接受适宜的监视技术培训, 并在过程失控时能够采取必要

措施;

d) 以各种方式如理论考试、 操作考核、 业绩评定及现场观察等办法对培训或其它措施

的有效性进行评价。

e) 使每位员工都认识到自已所从事的工作或活动对安全管理体系的重要性和各种活 动之间的关联性, 激发其对实现安全目标作出贡献。保持每位员工的教育、 培训、 岗位技能资格认可和经验的适当的记录。

具体依《人员培训管理规程》进行管理。

6.3 基础设施

6.3.1 总经理应确定、 提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施, 基础设施包
括:

A、 建筑物、 工作场所和相关的设施; B、 生产工作过程中的设备、 包括硬件和软件; C、 支持性服务, 如运输或通迅。
6.3.2 人事部负责对公司后勤保障设施进行管理。

6.4 工作环境

各相关部门应按行业要求对作业环境进行管理, 并为员工提供舒适、 安全的工作环境,

以提高工作效率, 使产质量量符合顾客及法律法规的要求。

第 7.0 章 产品的实现

7.1 产品实现的策划

7.1.1 过程策划

A) 对采购的产品进行进行测量和监控;

B) 对测量和监控结果作好记录;

7.1.2 质量 管理体系文件

A) 为确保产品符合规定的要求,公司建立并保 持了一个文件化的质量管理体系;

B) 公司编写质量手册用于描述已实施的质量管理体系, 并作为公司符合ISO9001:

标准的审核依据;

C) 质量手册(包含 程序文件)、 作业规程及其它有关 文件、 质量记 录等 构成了公 司的 质 量管理体系文件系统, 这些文件都已书面化, 其规定须在实际工作中贯彻执行。
7.1.3 质量 管理体系功能

A) 公司的质量管理体系强调落实以”预防为主”的管理思想。公司对实际工作中 发现的不合格及时采取纠正和预防措施, 以消除产生不合格的原因, 实现质量 管理体系的不断改进;
B) 公司的质量管理体系适用于针织内衣的采购、 销售服务等活动。

7.1.4 质量 策划

A) 公司经过各种程序文件、 作业规程及其它有关文件规定满足质量要求的通用方
法;

B) 公司根据需要适时对有关项目和活动进行策划, 策划须保证与现有质量管理体系
文件的协调, 并补充到特定目标所需的内容。

7.2 与顾客有关的过程

7.2.1 按规定确定每一份合同/订单的要求, 确保所提供的产品满足客户的规定的和预

期使用以及法律法规的要求;

7.2.2 评审的要求是清楚合同/订单的要求和满足合同/订单要求的能力;

7.2.3 合同/订单中各项要求的理解应与客户取得一致, 客服部保持与客户的联络, 对 合同/订单理解不一致的部分及时与客户协商调整。
7.2.4 合同/订单修改应经过双方协商确认, 客户提出的修改, 在不违背公司经济利益

的前件下应尽可能满足; 公司提出的修改应征得客户的同意;

7.2.5 合同/订单的修改按有关程序的规定执行;

7.2.6 公司制定《合同评审规程》, 以确保合同 /订单的执行;

7.2.7 公司保存合同/订单评审、 修改记录;

7.2.8 市场部负责与客户沟通, 包括:

A) 产品信息;

B) 查询﹑合同和订单处理(包括修改 );