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1、 公司管理体系组织机构图介绍 22 2020年5月29日 文档仅供参考 附 录 A 公司管理体系组织机构图 总 经 理 管理者代表 企业策划部 生 产 部 总经理工作部 计划经营部 工 会 物 业 管理 处 (租赁公司) 物资机械管理部 市场开发部 人力资源部 管道公司、变电分公司、国际公司、水泥杆厂、项目部 财 务 部 副 总 经 理 信息中心 附 录 B 职能分配表
2、手册条款 手册条款名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 总 经 理 管理者代表 副总经理(生产) 副总经理(开发) 副总经理(行政) 副总经理(国际) 副总经理或副总(经营) 工会主席 企业策划部 生 产 部 安全环保监察部 人力资源部 总经理工作部 财 务 部 计划经营部 市场开发部 工 会 (租赁公司) 物资机械管理部 物业管理处 分公司、项 目 部 4 三标一体化管理体系
3、 4.1 总要求 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2 文件要求 4.2.1 总则 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.2 管理手册 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 ●
4、 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.4 记录控制 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理职责 5.1 管理承诺 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 满足顾客和相关方的要求 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 管
5、理方针 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4 法律、法规及其它要求 ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5 综合管理体系策划 ● ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.6 职责、权限与沟通 5.6.1 职责和权限 ● △ △ △ ▲ △ △
6、△ △ △ △ △ △ 5.6.2 管理者代表 ● 职能分配表(续1) 手册条款 手册条款名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 总 经 理 管理者代表 副总经理(生产) 副总经理(开发) 副总经理(行政) 副总经理(国际) 副总经理或副总(经营) 工会主席 企业策划部 生 产 部 安全环保监察部 人力资源部 总经理工作部 财 务
7、 部 计划经营部 市场开发部 工 会 (租赁公司) 物资机械管理部 物业管理处 分公司项 目 部 5.6.3 内部沟通和信息交流 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 5.7 管理评审 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 资源管理 6.1 资源提供 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
8、 △ △ △ 6.2 人力资源 ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.3 基础设施 ● ● △ ▲ ▲ ▲ △ 6.4 工作环境 ● ● ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7 实施与运行 7.1 产品实现的策划 ● ▲ △ △ △ △
9、 △ ▲ 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定 ● ▲ △ ▲ 7.2.2 与产品有关要求的评审 ● △ △ △ ▲ ▲ 7.2.3 与顾客和相关方交流与沟通 ● ● ▲ △ ▲ △ ▲ 7.3 设计和开发 7.4 采购
10、 7.4.1 供方的评价和选择 ● △ ▲ △ ▲ ▲ 7.4.2 采购信息 ● ● △ ▲ ▲ 职能分配表(续2) 手册条款 手册条款名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 总 经 理 管理者代表 副总经理(生产) 副总经理(开发) 副总经理(行政) 副总经理(国际) 副总
11、经理或副总(经营) 工会主席 企业策划部 生 产 部 安全环保监察部 人力资源部 总经理工作部 财 务 部 计划经营部 市场开发部 工 会 (租赁公司) 物资机械管理部 物业管理处 分公司、项 目 部 7.4.3 采购的实施 ● ● △ ▲ ▲ 7.4.4 采购产品的验证 ● ● △ ▲ ▲ 7.5 运行控制
12、 7.5.1 生产和服务提供的控制 ● ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 7.5.2 生产和服务提供的确认 ● ● ▲ △ △ △ 7.5.3 标识和可追溯性 ● ● ▲ ▲ △ ▲ △ 7.5.4 顾客财产 ● ● △ △ ▲ ▲ 7.5.5 产品防护 ● ● △
13、 ▲ ▲ 7.5.6 环境管理运行控制 ● ● △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.5.7 职业健康安全管理运行控制 ● ● △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.6 监视与测量装置的控制 ● △ △ △ △ △ ▲ △ 7.7 应急准备与响应 ● △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 8
14、检查、纠正和改进 8.1 总则 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意度监视和测量 ● ● ▲ △ △ 8.2.2 内部审核 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 职能分配表(
15、续3) 手册条款 手册条款名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 总 经 理 管理者代表 副总经理(生产) 副总经理(开发) 副总经理(行政) 副总经理(国际) 副总经理或副总(经营) 工会主席 企业策划部 生 产 部 安全环保监察部 人力资源部 总经理工作部 财 务 部 计划经营部 市场开发部 工 会 (租赁公司) 物资机械管理部 物业管理处 分公司、项 目 部 8.2.3 过程的监视和测量
16、 ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 ● ● ▲ △ △ ▲ ▲ 8.3 不合格品、事故、事件、不符合控制 ● ● ● △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.4 数据分析 ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 8.5.1 持续改进 ● △
17、 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.5.2 纠正措施 ● ● ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 8.5.3 预防措施 ● ● ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 附 录 C 程序文件清单 序号 程序文件名称 1 管理评审程序 2 文件控制程序 3 协商和沟通控制程序 4 内部管理体系审核序 5 记录控制程序 6 法律、法规和其它要求程序 7 人力资源管理程序 8 饮食卫生管理
18、程序 9 工程投标管理程序 10 合同评审程序 11 员工健康和女工保护管理程序 12 过程控制程序 13 检验和试验程序 14 顾客满意测量程序 15 不合格品控制程序 16 纠正和预防措施控制程序 17 监视和测量装置控制程序 18 物资管理程序 29 安全防护装备管理程序 20 安全健康与环境管理工作列会程序 21 安全设施管理程序 22 安全施工措施与质量安全环境施工作业票管理程序 23 安全健康与环境管理检查程序 24 安全健康与环境管理教育培训程序 25 安全用电管理控制程序 26 噪音、尘毒、射线安全卫生管理
19、程序 27 环境因素辨识、评价及管理程序 28 事故调查、处理、统计、报告管理程序 29 危险源辨识、评价及管理程序 30 污染排放管理控制程序 序号 程序文件名称 31 应急准备与响应管理程序 32 资源、能源管理控制程序 33 工作票、操作票管理程序 34 安全健康与环境管理职责程序 35 安全健康与环境管理奖惩程序 36 消防安全管理程序 37 爆破物品管理程序 38 车辆交通安全管理程序 39 法律、法规和其它要求合规性评价程序
20、 附 录 D 送电线路施工过程流程图 投标准备 投标(线路调查) 中标(签订合同) 施工准备 桩位复测(关键过程) 土石方开挖 基础浇制施工(包括接地施工) 基础验收 组塔验收 架线施工 架线验收 (消缺)竣工验收 交付使用(移交) 售后服务(质量回访、1年后进行) 组塔施工 附 录 E 变电工程施工过程流程图 施工前的准备 技 术 准 备 三通一平 设备构支架基础 装材、消材、机具的准备 施工图交底 围墙、主辅建筑施工
21、基础 全所防雷接地施工 设备构支架组立 母线安装 设备安装及调试 主变压器安装 基础质量检查 主体施工 主体质量检查 内外装饰及其它工程 设备到货检验 高压试验 主辅建筑检查验收 构支架质量检查 二次系统安装 通讯及运动安装调试 保护调试 系统调试验收 启动试运行 站用电及照明安装 全站道路 场平及其它收尾 竣工验收 附 录 F 工程施工流程图 施工准备过程 施工生产过程 工程招标
22、发布招标信息) 与业主沟通(业主的要求) 参加投标(接收招标文件并评审,编制投标标书并评审) 参加开标会议(开标、评标、定标) 中标、拟定施工承包合同 任命项目经理,成立项目部,签订内部承包目标责任书 评审施工承包合同,签合同 纠正措施 不符合品控制 改 进 检测、分析、验证 施工过程质量、环境、职业安全健康控制 合 格 交付验收过程 工程回访和保修 附 录 G 预应力砼管生产工艺流程图 水泥 原材料检验 外加剂 钢筋下料 管芯砼成型 蒸汽养护 脱 模 保
23、护层制作 保护层养护 产品堆放 镦 头 计 量 混凝土搅拌 安装纵筋 纵筋涨拉 修 补 合 模 清 模 水养护 缠绕环筋 水压检验 出 厂 砂 石 水 钢 筋 附 录 H 预应力砼管桩生产工艺流程图 调直下料 镦 头 滚焊成笼 端头板制作 骨架制作 骨架入模 浇 注 合 模 应力张拉 离心成型 蒸汽养护 管桩脱模 清理模具
24、 涂刷机油 涂脱模剂 压蒸养护 成品入库 砂 石 水 减水剂 水 泥 外掺料 混凝土搅拌 附 录 I 预应力钢筒砼管生产工艺流程图 附 录 J 混凝土电杆生产流程图 原材料检验 计 量 钢筋 水 水泥 砂 石 外加剂 脱模 砼搅拌 浇灌砼 合 模 离心成型 带模养护 二次养护 出 杆 人工水养7天 修 补 清理钢模、挡盘及擦油 钢筋加工 钢筋骨架制作 钢筋骨架入模
25、 附 录 K 公司办公楼地理位置平面图 自 由 大 路 荣 德 超 市 大 门 花 坛 市 政 大 门 篮 球 场 侧门 职 工 宿 舍(甲) 职 工 宿 舍(乙) 经 纬 路 商 住 楼 加 油 站 商 住 楼 商 住 楼 办 公 大 楼 民 丰 大 街 职工宿舍(丙) 食 堂 附 录 L 基层单位地理位置平面图 附 录 M 水泥杆厂地理位置平面图 附 录 N 文件修改记录 序号 修改原因 修改内容 修改日期 修改人 备注
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