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IQC来料检验管理规定

9
2020年4月19日
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文件评审
文件名称
IQC来料检验管理规定
文件编号

版本号
A
评审日期

评审组织部门
电源系统事业部
评审人员及评审意见
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修订人
A
首次发行

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部 门
份数

部门
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日期
起草人1

起草人2

起草人3

审核

批准

1、目的
对来料的品质进行符合性确认，确保物料满足本公司规定的质量及产品HSF管理要求。防止不合格品的非预期使用。
2、适用范围
适用于电源系统事业部产品实现过程中所有原材料、辅料的来料检验管理（包括客户提供物料及公司自制材料）。
3、职责
3.1采购部
3.1.1负责新供应商的开发；
3.1.2负责主导供应商风险等级评估；
3.1.3负责新物料认可的申请；
3.2 技术中心
3.2.1负责新物料的认可及物料技术要求的输出；
3.2.2参与不合格品评审；
3.3 PMC部仓库
3.3.1来料的接收及送检；
3.3.2来料外包装和标识的检验对不符合要求的包装，可直接拒绝接收；
3.4 PMC部采购
特采的申请，退货等与供方沟通事宜；
3.5 品质部
3.5.1来料的检验、记录及标识；
3.5.2检验文件及记录的归档管理；
3.5.3组织不合格品的评审；
3.5.4来料异常的反馈及跟进。
4、工作程序
4.1 来料的送检
供应商交货时，仓管员应按采购订单的要求，对照供应商的送货单确认来料实物型号、规格、数量符合采购订单的要求，来料的包装无破损且最小封装数量、箱唛标识符合我司要求，经初步验收无误后将所收物料放入待检区，在系统中录入《来料检验申请单》并打印交由IQC检验。如仓管员经过初步确认以上信息与需求不符可直接将此批物料拒收。
4.2 检验执行
4.2.1 物料环保符合性确认及检查
a） IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，应确认该物料对应的第三方环保测试报告是否在有效期内（测试报告发布日期一年以内）。如第三方环保测试报告已过期则此批物料判定为不合格， 做批退处理；
b） 确认物料外包装是否黏贴有环保标识，环保标贴包括但不限于ROHS、HF、GP、REACH等，《来料检验申请单》上印有“HF”章时对应物料必须黏贴有“HF”标识；
c） 物料环保符合性检查应遵照“XRF”抽样计划对物料进行环保测试；
d） 对于不同环保要求的物料，在检验前应对取样工具、检验设备、仪器进行清洁，防止物料污染。
4.2.2 已认可物料的检验
a） IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，确认该物料是否经过认可，若物料已经认可完成，则应遵循均匀分布的原则取样检验，抽样标准按《**抽样管理规定》执行；
b） 来料检验的项目及检测方法参照《**来料检验标准》，具体各型号的规格要求参照《原材料认可证书》、《规格书》、《图纸》。IQC因检验能力无法检验的项目，可参考供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证；
c） 检验测试对物料造成破坏或污染时，测试样品不得继续入库使用。检验对物料品质不产生影响时抽检样品能够正常入库使用，不得入库样品包括但不限于保护板推力测试样品、导线剥线皮后样品、插件测拉力后样品、商标烘烤测试后样品、环保测试后样品及其它可靠性试验样品。
4.2.3 未认可物料的检验
未认可的物料及研发活动所需物料原则上由技术部工程师自检，当技术工程师委托IQC检验时，IQC仅做检验工作的执行和检验结果的记录，委托人员根据记录进行结果判定。所有未认可物料需由技术人员在《来料检验申请单》、“检验成绩书”签名确认，IQC根据技术判定结果对物料进行标识。
4.2.4 紧急放行
如因生产急需，来不及检验而需紧急放行时，PMC应填写《产品紧急/例外放行申请单》经由品质主管、PMC主管审核，经总经理批准,必要时须征得客户代表同意后执行物料的紧急放行。IQC接收到PMC提交的经批准的“物料紧急放行申请单”后，IQC检验员应留足检验所需的样品进行优先检验，对其余物料黏贴“特采证”进行标识，标识中应注明“紧急放行”字样。当IQC检验员对预留样品检验合格时,应对紧急放行物料追加“IQC检验合格”标识，当检验不合格时,应立即通知相关人员对紧急放行物料及已生产的半成品、成品进行标识、隔离。并按照《不合格品控制程序》执行。
4.2.5 免检
当送检物料属于“免检/对款检验物料清单”上的物料时，IQC检验员须核对来料的规格、型号、包装方式及环保标识等信息，确认无误后加盖“免检”章对物料进行标识。“免检/对款检验物料清单”由IQC负责人提出，经品质部负责人、技术部负责人审核后上报公司总经理批准生效。
4.2.6库存超期复检
当在库物料超过库存有效期时，由仓库管理员统计并发出《部品重检邀请书》交由IQC检验员按照新到物料的要求，依据《**来料检验标准》对超过库存有效期的物料重新检验。
4.3 检验结果处理、标识
a) IQC检验员应真实、准确、有效的将相关检验、试验数据，处理结果记录于“检验成绩书”中，并按照保存年限进行妥善保存。
b） 当检验结果判定为“合格”时，应对该物料每一包装（最小包装）加盖“IQC合格章”进行标识，并将整批物料转移到已检合格物料区进行放置。
c） 当检验结果判定为不合格”时：
1） 当“不合格”为环保测试不合格时，应迅速将此批物料进行隔离、标识并提取样品送第三方测试机构进行复测，当第三方测试结果为“合格”时此批物料可做合格判定，以合格品的方式入库处理。当第三方测试结果仍为“不合格”时，IQC检验员出具《部品品质异常报告》通知供应商并将此批物料退回，为防止环保不合格物料的非预期使用，可报公司总经理批准后将此批物料直接由我司进行报废处理。
2） 当“不合格”为产品质量测试不合格时，IQC检验员出具不合格检验成绩书交由部品不合格评审小组会签，并按照最终评审结果对物料进行标识。当最终评审结果为“直接特采使用”时，品质部IQC应通知供应商进行必要的改进，当最终评审结果为“退货、挑选、追加工”时，品质部IQC应填写《部品品质异常报告》反馈给供应商，并跟进供应商回复正式的“8D”改进报告，确认后续来料的改进效果。
5、相关文件
5.1 《**抽样管理规定》
5.2 《不合格品控制程序》
6、记录
6.1检验成绩书
6.2部品品质异常报告
6.3产品紧急/例外放行申请单
6.4部品重检邀请书
7、附件
7.1合格证、章

7.2不合格证、章

7.3特采证

7.4库存超期复检证

8.流程图