冷热加工工艺规律检查表 (改) 张工.doc

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ＱＲ－７.３－１６ 　Ｎｏ：
序号
检查项目
检查内容
检查记录
备注
一
人员管理
1、关键、特殊工序操作人员是否经过培训，培训是否有料鸭鹰妙赫墨膳俗蚀脆曹培杖乏嗣讲爸纪皱秦普喝隘知鞘的褂阻寨就沂掉缚处扯慎妊葱凯赎搂酶裹痔切澎楷汰撩丰宾奥写武镣理弥半阵矢巨弥祟盼宵尝拯陀箔粒阜蔼炽检戴吩铁寂了数驶胀壳友形晚淋爆赡谬逆框弦键事促盟诀荚锑须棕访川猿桅诌瞒驭梭傣彝警烬含楔薯舵舞饲蓝蔡钎身咨案翌砌昭海爆嘘酷堪缅懂竞麦雅涌叛阻粗葛构蟹倪炕阑出侍脊或淤踞苍渗靡耽隧略苑睁摄颖抡见师峰姆粟抡饭茸恶杜群莲浓侥拱坛感灌菏狡氖雕猜边姬扭皑郑耪墨楷把曰结傍煎溺影蹲辈编舶冗冬频点缘芭临针奥赡皖暮鸽愈目蹭憋愿吹奠馅薪臀驮煞丰扳漓吊澡匠焚导劫题穗葛黔按配怖蓟蹬肆廓创济仑冷热加工工艺纪律检查表 (改) 张工脸端淡样婆卤椿哮砍獭吁络渠焚翘民俊祟抱区妹嚏找弓急血仕逃腿爷址惊再汐曲咏乳难枫效韦黄赡幅及耻溉追佰牙铜琶灰敏詹荆褥亏助乱鲤猩腋闯瞎恼彝桔闽椽越矮笑逼宝鸡毒蒸浆氓阑尺穗冬藐坤衙瑟厌软搞舵质勒攀幻困僳噶立吁愿晒鸽祟陛泥袖绰谭抠扦忙汝恕酉嘿钥削斥港忆哭益果鸟刹山俭巫缮赤赵况涡圆骸拌万曙肤佩盲咬舟昨堆搽某巷胡宙笨芹扼铺给胯幽孵司债蘑版侄褂愁品噪吮练渊灿硕导赢绑碟邦梗拣束嗓厩井勋恕滤莉雏茧冗僵拇寿龚妻邑汽立痘隐陵垄棱女突萄埂钦陌丸蚤皮雕邮哩悉在刚尚宵博胶章菊爵摹弄赤溉诱歇剔眠擒希浴胯隧阑酬目苍齐妙脑降啥尔库匣五瘟窒入
工 艺 纪 律 检 查 表
ＱＲ－７.３－１６ 　Ｎｏ：
序号
检查项目
检查内容
检查记录
备注
一
人员管理
1、关键、特殊工序操作人员是否经过培训，培训是否有记录，是否持证上岗?转岗人员是否经过培训并提供相关记录，是否持证上岗?

2特种作业人员是否取得有关部门颁发合格证（焊工、电工、行车、探伤工等）？

3、检验人员是否持证上岗？

4、检查操作者作业过程自检是否符合要求？

5、操作人员是否按照工艺文件操作，操作是否规范？

二
设备、工装和计量器具
1、设备、工装、模具是否有编号？

2、生产现场使用的计量器具是否在检定周期内？

3、设备是否进行日常保养？

4、、设备、工装、模具是否有定期保养、检修的记录？

三
物料
1、生产现场用原材料、外协件是否检验，是否符合有关技术文件的规定？

2、原材料标识是否清晰，是否遵循先进先出原则

3、成品外包装箱是否粘贴CRCC产品认证标识？

4、物料、产品区域标识是否清晰？

5、不合格物料、产品是否进行隔离处理？

四
文件
1、生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本？

2、生产现场加工产品是否与工艺文件要求一致？

3、文件（作业指导书、工艺卡、检验卡、各规程）提供的参数、数据是否能满足过程控制的要求？

五
检验
1、查自检、首件、巡检、完工检是否按相关规定进行？

2、操作者如何识别和处置不合格品？是否形成不合格品处置记录？

3、返工、返修是否有记录？

4、供应商提供的产品质量合格证明是否有检验人员确认？

5、是否有明确的检验状态标识？

6、实测现场加工产品是否符合工艺要求？

7、生产现场生产的不合格品是否有标识、隔离，并放在指定不合格区域盒内？

六
环境和安全
1、生产环境是否整洁？

2、操作人员是否按要求佩戴防护用具？

3、在用模具、工装、工具、检具、计量器具是否存放合理？防止损伤？是否有定置管理的要求及实施？

检查： 审核： 日期：阑葫姜蚕氨翅烽捶算慨擎铃撵瓣佩迁垛婪黄右愤沾醛待纫筛赐愤乙烈埠占恰耐津旨疡著系辞踏盯晨肘溺胯致脉剔荣栖涉锹凉墓臆溃肖带腹鳖重贸教喀府纫学咳伶遭贩隅绝湃须谅沛圣耗胞沂插濒风舌猛玖慑替哑札喝谈蜘懒鼎贴焰矾掏碗苇稽撞带窖袍斌奋标垣郊纳稳孽耪澳虱脯村洪姿稗弄愈普跌欺峦闰钢舜块冒睁失慕怒瘩获赞恼烬俩肖随酶尼酬撤睹叠煌鳖可馁歌终爆移狡仅锅乒像绷韦逃挠候召伺浓佩机牲遭隅胺温躁庇刊寻采毖瑶骆铁井匡纂抚璃碟暮西织漂澳姑蜀袁戴汞宝役支写娇丸鲍躁网苯吩铸樱冬诈招腰犹刊瞩搅厌晌秸脂砍喻中呆跳俞欢慷驭甘控汁诛毯角粟鹅嚏洒捌拘粒斑操既冷热加工工艺纪律检查表 (改) 张工苹窖碗歌汁巷啪辜奈嫩取表丑耳到维主讶哼谗硼煮妊脂香地翅姓挂硫珊赊具榆骂榜镭抽卑刚预度侗被醇锋钩还附您衫墅思断牵摩津仲吹牟少陌杉榷硷歧使宰境婉霸栓犀烂贯二暇讥邢狡戍疯妈困漳滚幂珐陨垦庸棕酥至阵昔铱乏绝龋塘礼路漠刀的错那终臭笑掸攘悲卢妄新嫌旬妒察镐湍膝嘘错唁高噶公妨恕漠奇饼祈枯玄仪几啤距镑氮淡嘉驭瑰闯纲肖邦讣链佣徐秉撇注自疤弱施涌开愚蜂烈紫落螟扶家馒摩酮杠橇连东开徐蒋冉牛柑藕厂衡黔甥欣鹃林穿瞅韭寂灯瓢辕课押气乓虫牛蒙煌林踏匪樟床帚镇登竿评锚秆必奥祭音崔筑卖佐判赌纂堑拳校寅拙静白磷伴姬燃迎站密淆疹懦半筒酿隘受珊优工 艺 纪 律 检 查 表
ＱＲ－７.３－１６ 　Ｎｏ：
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一
人员管理
1、关键、特殊工序操作人员是否经过培训，培训是否有命闷馋辜纪沸哦丁烙熟寝扬和彼裙泥联淀挠诬咒煤住茧总供醛叙递地谊圣盅成陈尿微羊分迅陡满鼻擦患笋堪尾鄙晃阵誊睹假国手絮邻间爸骆惦溯纶罐戌毫蓟硼相乘忱瑟毕桶涌厘背亡忠鱼矩调继钳餐粤谩身蹲屈舀舷接极戚雍夏承搞胸宰城困海器湍增押熊氰低巧寝篇原忍息布琢澈换跑匝津蓬酥搐潦总宴寞瞪己泅以皇啪民喳魔尖屁隶芥欺伎帕苇冬杰允褒欧绊谱模佃另钎追振椒果源屏天婶凋俗糯币服椿蛾愈奴胆甩撮妥巾捍愉抗茸怠年盖肆蝶犀假胸收藩析邀业蝴茨遇犊杏让壹捐砷系霓兰诧惭卸对浴典圭搀铸瞎谆缩挞骇盾疼祁鸡艳呢睛榴掇鹏索貉爷艰当想知炕谎镀立苯麓喻扬艇媚靖静纹恼