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1、 ISO9001质量管理体系运行规划表 5 2020年5月29日 文档仅供参考 ISO9001: 质量管理体系运行规划 为确保 佛山事业部目标达成,根据 质量体系运行状况,在ISO9001: 质量管理体系平台上品质不断改进,制定 质量管理体系运行规划。 一、 修订质量目标 在 质量目标的基础上,结合 新机开箱合格率和各部门 实际质目标完成情况,修订质量总目标和各部门质量分目标。 1、总目标调整为: 总 目 标 序号 目标 指标 考核方法 考核 频次 1 顾客满意度 ≥86% 满意顾客数/调查的顾
2、客总数X 100% 1次/年 2 产品一次交验合格率 ≥92% 一次交验合格整机数/交验的总机数 X 100% 1次/月 3 产品开箱合格率 ≥91% 开箱合格产品数量/调机产品的数量X100% 1次/月 2、分目标调整为: 部门 目标 指标 考核方法 考核 频次 人力资源部 培训合格率 ≥90% 培训合格人数/培训总人数 X 100% 1次/季 车间 产品合格率 ≥98% 合格整机数/出售总数 X 100% 1次/月 产品一次交验合格率 ≥92% 一次交验合格整机数/ 交验的整机数 X 100% 1次/月 资材部 来料采购合
3、格率 ≥99% 合格总数/采购的总数 X 100% 1次/月 售后工程部 客户投诉及时处理率 ≥95% 及时处理次数/季度投诉总次数 X 100% 1次/季 售后服务满意率 ≥93% 售后服务满意顾客数/调查顾客总数 X 100% 1次/年 备注 以顾客满意度调查顾客反馈的为主 研发部 产品开发一次成功率 ≥70% 确认一次成功机数/开发产品总机数 X 100% 1次/年 样试图纸差错率 ≤5% 图纸评审时差错次数/图纸设计总次数 X 100% 1次/季 量试图纸差错率 ≤3% 图纸评审时差错次数/图纸设计总次数 X 100% 1次/季
4、生产计划科 生产计划达成率 ≥90% 达成的计划产量/总计划产量 X 100% 1次/月 技术科 改制产品一次成功率 ≥92% 改制产品一次检验合格机数 / 改制产品总机数X100% 1次/月 储运科 整机出仓准确率 100% 出仓准确次数/出仓总次数 X 100% 1次/月 备注 出仓准确包括出仓的产品名称、规格/型号、数量、时间、发往地等内容 帐物卡不相符率 ≤3% 1次/月 品质部 开箱合格率(公司内控) ≥92% 开箱合格产品数量/调机产品的数量X100% 1次/月 零件检验准确率 ≥99% 投诉次数/本月合格率进仓零件项次X
5、100% 1次/月 营销部 订单更改发生率 ≤10% 订单更改次数/月度订单总数 X 100% 1次/月 备注 指评审经过后更改 顾客满意度 ≥86% 满意顾客数/调查的顾客总数X 100% 1次/年 二、 度内审计划 200 4 年度内审计划 审核目的 验证公司质量管理体系的符合性和有效性,寻找持续改进的机会 审核依据 ISO9001: 标准;公司质量管理体系文件;相关的法律法规要求及顾客有关的要求 审核安排 第一次 审核时间: 200 4年 4月
6、20 日～ 21 日 审核范围 部门:总经理/管理者代表、研发部、营销部、品质部、人力资源部、资材部 计划科、生产车间、储运科 ISO9001: 条款:4.1;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.2;5.5.3;5.6;6.1;6.2;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.5;7.6;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5 第二次 审核时间: 2 00 4 年 10 月 12 日～ 13 日 审核范围
7、 部门:总经理/管理者代表、研发部、营销部、品质部、人力资源部、资材部 计划科、生产车间、储运科 ISO9001: 条款:4.1;4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.2;5.5.3;5.6;6.1;6.2;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.5;7.6;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5 三、 管理评审计划 度管理评审计划 评审目的 确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性 评审依据 ISO9001: ;相关法律法规
8、公司质量管理体系文件以及顾客有关要求 评审时间 9月14日 评审地点 二楼会议室 评审主持人 总经理王武汉 评审 参加 人员 部门 职务 部门 职务 总经理室 总经理 营销部 经理 管理者代表 管理者代表 品质部 经理 售后工程部 经理 计划科 科长 研发部 经理 技术部 经理 资材部 经理 车间 主任 资材部采购站 站长 储运科 科长 人力资源部 经理 评审 内容 具体内容 提交部门 内审总结报告 品质部 纠正/预防措施实施情况分析报告 品质部 供方业绩统计分析报告 资材
9、部 各相关职能部门质量目标达成情况分析报告 各相关职能部门 顾客满意度分析报告 品质部 相关职能部门提出的改进建议 各相关职能部门 质量管理体系在各相关职能部门实施情况分析报告 各相关职能部门 四、 顾客满意度测量规划 步骤 内容 部门 时间 备注 1 问卷调查 营销部 7月21日—25日 2 信息收集整理分析 品质部 8月10日—15日 3 下发相关部门 品质部 8月18日前 4 责任部门制定纠正预防措施 责任部门 8月20日前 5 跟进验正 品质部 9月10日 6 必要时反馈给客户 营销部
10、9月10日 7 形成顾客满意度调查报告 品质部 9月11日 五、 迎接CQC复审计划 序号 内 容 责任部门 备注 1 准备CQC外审复核相关文件资料 各部门 2 现场5S 车间 3 确定接待人员 管理者代表 4 召开CQC外审复核前各部门沟通会议 管理者代表 5 接待CQC外审专家 管理者代表 6 陪同CQC外审专家审核 相关接待人员 7 欢送CQC外审专家 管理者代表 8 针对出现的问题制定纠正和预防措施并改进 相关部门 9 验收 品质部 10 总结会议 管理者代表
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