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物资部对标管理实施方案

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2020年4月19日
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对标管理实施方案

按照公司管理提升活动的统一部署及要求，我部今年四月份到对标单位xxxxxx进行了对标学习，五月份经过内部对标学习，在物资采购、仓储管理等方面对照兄弟单位的标准，全面分析、找差距，现结合部门工作实际，制定出以下实施方案。
一、 对标管理的目标
（一）物资采购方面，重点对采购物资质量、时效、成本管理等方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，为项目建设提供物资保障。
（二）仓储管理方面，重点对物资仓库管理、收发料管理方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，提升整体物资库存管理水平，为项目建设提供有力保障。

二、对标考核方案
序号
工作项目
对标指标
细化指标
制度及流程
实施步骤
目标值
考核内容
一、物资采购
1
采购物资质量管理
1.物资验收率
2.不合格品处理率

1.供应商资格审查
2.供应商年度评审
3.供应商整改及淘汰
4.物资验收率
5.不合格品处理率
1、《物资供应商管理办法》物资供应商的认定→进入试用期→试用期间的评定→纳入合格供应商范围→年度综合评定；
2、《物资供应商管理办法》每对物资供应商每年应进行一次总体评价，由采购承办人汇总填写评价的主要内容为：交货数量和质量状况，质量、安全环保的保证能力；包装方式和包装规格是否符合要求。金融能力、信誉水平；订单完成情况以及能否按期交货；合作状况和服务质量；
价格水平；
3、《物资供应商管理制度》物资供应商每年进行→一次总体评价→汇总评审结果，确定供应商名录及综合得分，并呈报各部门以及主管领导审批→综合得分不及格整改→淘汰供应商；
4、《物资验收管理制度》物资到货后→通知使用部门进行验收-由物资待验区转为入库，并作好详细记录→详细情况报送有关部门进行登记考核。
5、《物资验收管理制度》物资验收入库后，出库时或使用时发现不合格，由项目部组织调查，如属入库验收没发现不合格的由验收人员负责，如属在保质期内由于保管不当而导致不合格的由仓管员负责。
1、选择供应商标准→商品质量→价格水平→交易费用→交货及时→售后服务，根据以上步骤进行供应商认定；
2、根据年度综合评分各供应商可从一年的交易分析了解供应商，资质水平→产品的品种规格→质量价格水平→生产能力→地理位置→运输条件等都能对供应商做年度的评审；
3、根据以上的评定；评选出不合格供应商将不再与其合作，列入淘汰名单，不再与其建立商务合作关系。
4、物资验收→供货单位需提供装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等 →物资到库验收的时限（按工作日计算）→大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕-低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕→一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕→批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天；
5、仓管员物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容→仓管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全→仓管员核对采购入库物资-检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期及安全环保注意事项等内容→抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签相符。
1、原辅材、备品备件合格供应商完备率达85%以上，每类常见物资至少有三家以上合格供应商备案
2、供应商年度评审经过率98%以上
3、合格供应商淘汰率2%以下
4、到货验收率达100%
5、不合格品处理率达100%

1、若因不合格供应商或虚假供应商的采购，导致公司经济损失，每年发生一次考核100元，全年不发生奖励300元；
2、每年对供货商进行一次评审，并将评审结果上报相关部门和公司领导，若未按规定要求完成考核50元；
3、对该整改和淘汰的供应商无进行整改和淘汰的，发现一次考核50元；
4.物资没有经过验收或验收不合格就办理入库，每发现一次罚款50元；全年不发生奖励200元；
5.不合格物资及时办理退换货手续，未及时办理的发现一次考核50元。

2
采购计划时效管理
1.采购计划完成率
2.采购差错率
1.是否按时按质按量完成计划汇总报批
2.是否出现违规采购
3.采购计划完成率
4.采购差错率

1、《物资计划管理制度》需求部门经办人→物资部采购员→物资部意见→计划财务部意见→财务总监→总经理→物资部采购员；
2、《物资部紧急采购计划》需求部门经办人→需求部门意见→分管副总意见→需求部门经办人→物资部采购员；
3、《物资计划管理制度》物资需用计划申报及采购需要审批后的计划单进行采购→物资计划内容必须完整、准确，即：物资计划中各物资的名称、规格（含规格型号、材质等）、单位、数量、提报人、专业、所属系统设备、需用日期等内容必须齐全，如是对安全、健康、环保和质量影响较大的物资材料必须填好安健环要求。
4、《物资计划管理制度》若出现需求计划所列内容如规格型号等不全、不准确而影响采购的，责任由计划申报部门承担。
1、需求部门经办人需在每月28号前提出下月采购计划→需求部门经理审核→分管副总审核-物资部采购员询价（仓管员核对库存量）并在每月1号上报当月需求物资的采购计划并走流程→物资部门意见→财务部意见→财务总监审核→公司总经理审批；
2、紧急采购的管理，首先征得公司分管领导的同意后实施，边采购边完善审批手续。并在下月需求计划中将本月紧急采购物资上报；
3、物资部应当月采购计划采购物资，需根据材料物资的特性合理选用招标采购单一来源采购、竞争性谈判、询价采购等方式实施采购，比质比价→物资部实施采购行为时，优先从公司合格供应商目录中挑选供应商→采购当月物资→部分需走合同流程物资采购如在当月无法采购完毕需写明原因。
4、采购员收到需用计划后，对规范性、准确性进行审核；对计划有误、规格型号等重要参数不清、名称不规范或已停产的物资，及时退回填报部门；采购中发现已更新换代或与厂家型号不符的，采购员应及时电话通知责任部门再次确认计划。如计划填报部门经确认需改采购新物资，则应重新填报物资需用计划，采购周期从再提交计划审批完毕时间开始重新计算。
1、100%按时完成汇总报批
2、违规采购发生率为0
3、采购计划完成率达100%
4、采购差错率为0

1、每延迟一天或出现错漏一次考核50元；
2、严禁违规采购，发生一次考核100元；
3、非因客观原因不能按时完成月度采购计划，考核50元；
4、按计划采购物资，如出现一次差错，考核50元。

3
采购成本管理
1.采购成本降低率
1.是否按“统一管理、公开透明、内控健全”的原则货比三家进行采购
2.是否节约采购费用
1.《基建期物资采购管理标准（试行）》物资需用计划的提报→审批→根据各部门预算金额控制采购成本→采购物资→货比三家→比选流程→物资采购订货合同的签订→完成采购。
2、《基建期物资采购管理标准（试行）》

1、物资市场采购，应坚持统一管理、公开透明、内控健全的采购原则。对经常性采购的消耗物资，要选择一批服务好、信誉高、质量可靠、价格合理的单位作为定点供货单位，建立较固定的协作关系。对定点供货单位的供货情况，要经常进行检查，对不符合我方要求和供货不及时的定点供货单位，要解除协作关系。
2、加强物资采购的价格管理，在物资采购、订货中比质比价，在质量、服务同等条件下，选择价格低的生产厂商采购→订货采购物资必须严格按照需求物资进行采购→签订订货采购合同必须与供应厂商确定物资价格，订货采购合同必须写明物资的单价、总价、其它有关费用及付款方式 →不论采用何种方式订货采购，所订购物资的价格都不得超过物资采购项目的预算价格和同期市场平均价格水平，如超过预算价格，必须经公司领导批准或按规定程序调整预算后订货采购。
1、货比三家采购的物资达95%以上、单价500以上的物资100%货比三家采购
2、采购费用节支5%及以上
1、不按规定货比三家采购的，发现一次考核50元；
2、按采购预算费用，年度节支5%及以上的奖励500元.
二、物资仓储
1
物资仓库管理
1. 账、物、卡相符率
2. 仓储物资损耗率
3.事故发生率

1.账、物、卡是否相符
2.仓储物资是否出现损耗
3.是否发生安健环事件
4.废旧物资是否及时上报处理
1、《基建期仓库管理制度（试行）》物资的入库→贮存→出库→盘点→退料管理→安全管理→废料管理→物资分类→编码管理；
2、《基建期仓库管理制度（试行）》在储存期间，应保证物资的完好率达到100%。对于备品配件及价值较大的物资，仓管员应每月认真检查其质量情况，发现问题，做好记录，及时采取措施保养维护；对于有质量保证期要求的物资，应随时检查，提前一个月通报，以便及时处理；
3、《基建期仓库管理制度（试行）》物资出公司大门必须有出入证→下班前，应巡查库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人物品库内不得存放→发现物资被盗应及时报告，并保护好现场→每月进行仓库例行检查，相关部门配合并将检查结果提交部门安健环专责人；
4、《基建期仓库管理制度（试行）》
1、仓库物资的监督、检查、贮存、出库、盘点、防汛、消防，以及日常物资出入，回收废旧物资、使用情况；根据确认的入库单，进行登账、分类存放、上货架、及时调整卡片编码等工作，以便准确的反映库存物资动态。在保管的账上要列出金额，随时掌握储存资金。对库存物资要执行定期盘点、永续盘点和重点盘点，账、卡、物、资金的相符率≥100%。盘点中统计出的或积压或报废物资，仓管员要分析原因，并及时上报处理。
2、贯彻“预防为主”的原则，根据物资保管特性要求采取防雨、防潮、防火、防盗、防腐、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施，按照物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，科学分类，分库保管。做到“三化”、“四保”即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化；保质、保量、保安全、保急需。
3、部门安健环专责人、做好仓库消防工作，设施检查，能熟练使用库区灭火工具，掌握防火、灭火知识。
4、废旧物资及包装物应做好承包商资质鉴定后的回收工作，建立废旧物资和包装物回收台账，并做好保管、改制、代用工作及回收处理记录。
1、账、物、卡100%相符
2、损耗率0.3%及以下
3、安健环事件为0
4、废旧物资及时上报处理达95%以上

1、每月对库存物资进行盘点，帐、物、卡准确相符，若未进行盘库或帐、物、卡不符，每月考核50元；
2、每月库存物资保管不善，出现损坏或总价损耗在0.3%以上的考核100元；
3、库房不发生火灾、盗窃、环境污染等事故，若发生事故，每次考核100元，全年不发生奖励500元；
4、按规定及时处理废旧物资，过磅及时，不出错，不按规定处理或过磅差错，每次考核50元。

2
收发料管理
1.收发准确率
2.物料摆放标准化率
1.收发准确率
2.物资摆放是否规范
3.是否实施节能管理
1、《基建期仓库管理制度（试行）》所领用的物资经过验收合格且入库：采购员→需求部门经办人→技术部门→库管员；出库：需求部门经办人→需求部门经理→库管员；
2、《基建期物资采购管理标准》
3、按照合理用能的原则，加强节能管理，提高能源利用效率，降低成本，提高效益，减少环境污染。
1、仓管员要对领料单进行审核无误后，应与领料人员一起当面清点领用物资，对于不符合手续的仓管员有权拒绝发放；发料必须坚持“先进先出”、“按保管期限先到先发”、“零材先发”的原则，缩短物资在库时间，降低发料损失；依据物资入库验收制度规定的时间，通知采购员组织相关人员，按物资入库验收程序进行验收。验收必须有详细的书面记录及参加人员签字和明确意见（合格或不合格），不合格直接退回厂家；入库出库日清月结，确保“帐、物、卡、额”四相符；发放物资坚持“先进先出、推陈储新”；物资领用手续齐全，坚持做到“五不出库”。
2、做到“四号定位”（库房号、货架号、层位号、货位）；及时作好料位及料品标识；遵循“五五摆放”、“二齐”、“三清”、“十防”的仓储标准；及时登帐签卡。
3、负责落实节水、节电、节煤、节油措施和节能降耗指标。
1、收发准确率100%
2、98%以上规范摆放
3、节能覆盖率95%以上

1、接通知后负责对物资及时卸货、妥善保管，如出现物资卸货不及时或其它安健环事故，每次考核50元；建立台帐，明确名称、入库时间、送来人、出库时间、领用人 、库管员等，如有错漏，每次考核50元；
2、对于不按规定摆放物资、乱放、乱堆的，发现一次考核50元；
3、提出节能降耗合理化建议，被公司采纳实施，每项奖励200元，出现长流水、长明灯、电脑长开现象，每发现一次，考核50元。

三、对标管理的实施时间与步骤
(一) 实施时间
x月x日～ x月x日
(二) 实施步骤
1、实施操作。（实施时间：x月x日～x月x日）按照确定的对标指标开始实施对标管理。
2、评价反馈。（实施时间：x月x日～x月x日）对实施操作的情况进行检查，并对照指标值进行评估，反馈评估意见，进一步查找差距，不断向新标准靠近，不断完善对标体系。
3、完善。（实施时间：x月x日～x月x日）根据对标结果和对标评价情况进一步完善制度，规范表单流程，初步形成标杆管理的体系架构。
4、达标。（实施时间：x月x日～x月x日）根据标杆管理体系，结合各项对标评价情况，持续改进，最终实现达标。
xxxx部
.xxxx