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1、 质量表单实用模板 118 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 文 件 总 览 表 QR-4.2-01 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 文件来源 更 改 记 录
2、 编制/日期: 文件发放、 回收登记表 QR-4.2-02 序号 文 件 名 称 编 号 版本 发 放 记 录 回 收 记 录 部 门 签 收 日期 份数 发放号
3、 签回 日期 份数
4、 文件创立更改申请 QR-4.2-03 申请项目 □创立 □更改 文件名称 编 号 版 本 份 数 申请原因: 放行范围: 部门: 申请人: 日期: 申请部门意见: 签名: 日期: 批准人意见: 签名: 日期: 以下由文件管理员填写 □原文件已收回 □新文件已发放 新文件编号 版 本
5、份 数 签名: 日期: 文件作废销毁申请 QR-4.2-04 申请项目 □作废 □销毁 文件名称 编 号 版 本 份 数 申请原因: 部门: 申请人: 日期: 申请部门意见: 签名: 日期: 批准人意见: 签名: 日期: 以下由文件管理员填写 □原文件作废
6、□文件已销毁 签名: 日期: 记 录 一 览 表 QR-4.2-05 序号 记 录 名 称 记录编号 保管部门 保管期 备注
7、 编制: QR-5.5-01 信 息 联 系 单 指示 通知 协调 请示 报告 洽办 年 月
8、日 主题: 收文单位: 收件人: 发文单位: 发件人: 信息描述( 如另附其它资料, 请注明载体名称和数量) : 发出部门意见: 接受部门意见: 会 议 记 录 QR-5.5-02 会议名称 地点 主持人 记录人 与会人员 时间 主 要 议 题 主 要 内 容
9、 会签 管 理 评 审 计 划 QR-5.6-01 预定日期 预定地点 出席部门人员: 评审目的: 评审范围: 评审内容: 准 备 资 料 名 称 负 责 部 门 完 成 时 间 编制/日期 审核/日期 总经理批准/日期 管理评审会议签到记录 QR-5.6-02 会议内容 召集部门 会议日期 会议地点 部 门 姓 名 部 门 姓
10、 名 缺席情况 备 注 管理评审会议记录 QR-5.6-03 会议名称 地点 主持人 记录人 与会人员 时间 主 要 议 题 主 要 内 容 会签
11、 管 理 评 审 计 划 会议地点 日 期 主 持 人 记录人 会议内容: 管 理 评 审 报 告 QR-5.6-04 评审时间 地点 主持人 记录人 出席人员: 评审依据: 评审项目及主要内容: 评审结果及要求: 整改项目内容 责任部门 负 责 人 完成时间 编制/日期 审核人/
12、日期 总经理批准/日期 管理评审决定实施记录 QR-5.6-05 责任部门 部门负责人 项目内容: 部门负责人/日期: 发生原因及影响的分析: 部门负责人/日期: 改进措施计划: 部门负责人/日期: 预定完成日期:
13、 行政部认可/日期: 改进措施完成情况: 部门负责人/日期: 改进措施的验证: 验证人/日期: 年 度 培 训 计 划 QR-6.2-01 序号 培 训 内 容 时 间 参加对象 预计人数 授课人 授课地点 备 注
14、 编制/日期 批准/日期 培 训 签 到 表 QR-6.2-02 培训地点 培训日期 授课人 培训课时 培训内容: 出 席 人 员 签 到 及 成 绩 记 录 序号 姓名 工作部门 职务 成绩 序号 姓名 工作部门 职务 成绩
15、 培训有效性总结:
16、 总结人: 培 训 申 请 表 QR-6.2-03 需求部门 培训内容 培训原因 培训人员 建议时间 编制/日期: 批准/日期: QR-6.2-04 培 训 意 见 调 查 表 为了解培训的实施效果, 以便进一步改进培训工作, 请如实填写下表: ※培训名称: 培训日期: 一.
17、请您对于参加本次培训的整体感受给予评分( 满分100分) : 分 二.请写出在本次培训中您个人最满意的二项课程之名称: 1. 2. 三.对于本次培训各项课程内容满意程度之评价: ( 请打”ü”) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 四、 请对于本次培训讲师之教学方式及授课技巧给予评分:
18、 请打”ü”) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 五.在本次培训中各项课程对您在当前工作上及个人知识发展上的帮助: ( 请打”ü”) □收获非常多 □ 很有帮助 □ 有帮助 □ 还能够 □ 没帮助 六.对于本次培训教材编制的满意程度: □很好 □ 好 □ 尚可 □ 稍差 □ 差 七.您对参加本次培训的整体满意程度: □很满意
19、 □ 满意 □ 一般 □ 稍不满意 □ 不满意 八.对本次培训的心得及其它建议: 九.您希望以后能再接受哪些培训课程: 1、 2、 3、
20、十．调查意见及学员建议的评估: 评估人: 培 训 心 得 报 告 QR-6.2-05 学员姓名 工 号 岗位 部 门 别 上课地点 培训名称 讲师姓名 培训日期 ～ 计 小时 主办单位 训练费用 □ 内部培训 □ 派外培训: 课程费: 元、 差旅及杂费: 元, 合计: 元 课程 内容 纪要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 培训心得 工作运用 建议 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23、 - - - - - - - 复核 批示 报告人 QR-6.2-06 培训成绩登记表 培训名称 测验日期 年 月 日 人数 应到: 人、 缺考 人 NO 姓 名 部 门 别 成 绩 NO 姓 名 部 门 别 成 绩 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6
24、 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 说 明 1.无
25、故缺考及成绩不及格者, 应依规定予以惩处。 登记人: 产 品 检 验 入 库 通 知 单 R-QA-04 产 品 名 称 型 号 规 格 单位 入库数 检 验 记 录 编 号 合 同( 更改) 评 审 表 QR-7.2-01 需方单位名称 合同订货编号 订购产品名称
26、 规 格 型 号 订购特殊要求: 评审意见 技术部: 生产部: 评审结论: 营销部经理: 年 月 日 批准: 总 经 理: 年 月 日 订 单 确 认 表 QR-7.2-02 顾客名称 顾客责任人 受 理 人 日 期 产 品 名 称 型 号 规 格 数 量 价 格
27、 交货日期 交货方式 受货地点 付款方式 备注: ( 技术、 质量、 检验等特殊要求) 类型: ①常规定型产品□ ②特殊产品□ 确认 ①传真□ ②主管领导签字□ 评审 ①满足需要( 签字) □ ②详见评审表( 编号) □ 合 同 变 更 通 知 单 QR-7.2-03 顾客名称 合同编号 评审编号 发单日期 更改内容:
28、 经办人/日期: 发送部门: QR-7.2-05 售后服务调试单 客户名称 机 型 数量 客户地址 机身编号 联 系 人 保用证号 电话/传真 邮编 调试报告: 备 注: 技术员签名 客户确认签名 如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心 电话: 、 59593879 QR-
29、7.2-06 维 修 单 客户名称 机 型 数量 客户地址 机身编号 联 系 人 保用证号 电话/传真 是否保修 邮编 维修报告: 收 费 情 况 收费内容 数量 单 价 金 额 备注 合计人民币(大写): ￥: 客户确认
30、签名 技术员签名 日期: 如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心 电话: /62542926转811分机 QR-7.2-07 售后商品报修通知单 TO:售后服务部 FRON: 营销部 DATE: 第 号 客户名称 电话 负责人 地址 邮编 联系人 故 障 部 位 故
31、障 状 况 及 原 因 货物 名称 机型 机号 数量 交付使用日期 要 求 维 修 内 容 其它要求 要求维 修日期 要求完 成时间 接到报 修日期 接 报 方 式 电话 传 真 信函 口头 部门经理: 送报人: 核准人: 制单: QR-7.2-08 生产通知单 NO:
32、 收件部门: 收件人: 总页数: 日 期: 货 品 名 称 / 规 格 数 量 合计 要 求 营业员签字: 总经理审核: QR-7.2-09 中国上海市嘉定区黄渡工业园区绿环路 邮编: 04 电话: 投诉及表章传真: 传真: E-mail:
33、 客 户: 报价单号: 收件人: 发 件 人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 总页数: 日 期: 报 价 单 序号
34、 名 称 规格型号 数 量 单 价 合 计 备 注 备注: 一、 交货期: 二、 付款方式:
35、 三、 保用期: 四、 报价有效期: 报价之日起 月有效 本报价单含 增值税。 客户确认: 公司确认: 顾 客 走 访 报 告 R-MD-04 顾客单位名称 走访时间 走访部门 接待人姓名 使用产品名称 联系电话 用户意见和要求: 走访人意见和建议:
36、 签字/日期: 部门意见: 签字/日期: 顾 客 投 诉 登 记 及 处 理 报 告 QR-7.2-10 用户单位名称 投诉时间 用户单位住址 联系电话 投诉方式 来人□电话□来函( 传真) □ 接 待 人 投诉内容: ( 附函) 签字/日期: 营销部处理意见:
37、 处理人/日期: 责任部门处理结果: 签字/日期: 顾客对处理结果意见: 合 同 执 行 台 帐 QR-7.2-04 产品名称 型号规格 数量 价格 交货日期 实际交货期 用户名称 合同号 备注
38、 编制/日期 合同制作命令书 QR-7.2-07 命令书 编号 日 期 用 户 批 准 审 核 制 表 产品名称 合 同 号 运输方式 用户 地址 签约时间 运输费用 数 量 交货时间 包装方式 产品规格 交货地点 包装费用 结算方式 交货方式
39、签约金额 结算期限 备注: ( 签收) 设计部: 生产部: 成套部: 电气部: 合 同 执 行 通 知 单 R-MD-07 合同编号 产品名称 型号规格 数量 交货期 备注
40、 发送部门 生产部、 技术部、 质检科、 供应科 编制人/日期 核准人/日期 提 货 通 知 单 R-MD-08 收货单位 发货日期 产品名称 交付数量 交货方式 规格型号 合 同 号 经 办 人 说明: 签发人/日期 财务监准/日期 提货人/日期 发货员/日期
41、 日期: 合 格 供 应 商 目 录 QR-7.4-01 序号 供 应 商 名 称 地 址 级别 供 应 产 品 型 号 规 格 联系人 电 话 列入日期 备 注
42、 编制/日期: 批准/日期: 供 应 商 初 评 表 QR-7.4-02 供货名称: 规格型号: 供应商名称: 企业负责人: 地址: 联系人: 电话: 传真: 邮编: 占地面积: 注册资金( 万元) :
43、 年销售额( 万元) : 年产值( 万元) : 固定资产( 万元) : 员工总数: 管理人员数: 质量控制人数: 质量负责人: 生产特点: □单件生产 □成批生产 □流水线生产 □自动线生产 产品成套率: □全部自配套 □主要件自配套 □主要部件外购 产品执行标准: □国标名称/编号 □部标/编号 □企标/编号 □其 它 质量体系情况: □经过ISO9000认证( 复印件) □推动中
44、 □无计划 □其它: 产品图纸: □齐全 □部分 □没有 工艺文件: □齐全 □部分 □没有 检验规范: □齐全 □部分 □没有 最终产品检验: □企业独立完成 □部分委外 □全部委外 主要检验测量试验设备: 主要生产设备: 产品主要用户: 新产品开发人员数: 开发能力: □自行设计开发 □仅开发简单产品 □无自行开发能力 国际合作经验: □外资企业 □合资企业 □与外企合同生产 □无合同经验 单班月生产能力:
45、 现在几班生产: 供方填表人: 批 准: 采购部初评结论: □不接受 □接受但须组织现场考评 □直接列为合格供应商 批准/日期: 供 应 商 样 品( 件) 检 测 报 告 QR-7.4-03 供应商名称 联系人 地 址 电 话 邮 编 传 真 样品名称 型号规格 购入数量 检测内容 检测依据( 标准、 技规范) 检验结果 检验报告编号 试用
46、或试装于何产品( 部件) 试用或试运行情况 试用或试装部门负责人 评价结论 评价小组成员 组 长 评 价 日 期 评价组长签字 批准结论: 批准人: 日期: 供 应 商 现 场 考 评 表 QR-7.4-04 供应商名称: 产品名称: 共2页 第1页 项次 一、 质量系统( 共计60分, 每个问题2分) SCORE 备注
47、 好2 一般1 差0 1 供应商有无订立书面的企业质量方针、 目标及承诺? 2 有无程序保证质量目标为人所知, 并在组织各阶层之内留存及实施? 3 供应商有无对行为直接影响质量之管理, 实施, 检验人员明确其权责及相互关系? ( 如: 程序、 组织机构图、 质量手册) 4 供应商有无提供适当之资源用于室内验证活动, 如检验、 测试、 监测及制程产品检讨? 5 供应商有无委任管理者代表, 使用全权负责质量系统实施及维护? 6 供应商有无制定及保存书面的质量体系, 包括作业程序
48、及指导书? 7 作业程序及指导书有无有效实施? ( 并提供给所有需求人员) 8 内部质量审核是否审核质量系统之有效运作? 9 受审部门负责人是否能就内稽中发现之缺失做及时之改进措施? 10 有无体系对其行为直接影响质量之人员明确培训需求? 11 有无体系对员工做不合格鉴定及再鉴定? 12 供应商有无程序确保购置品符合相关规定? 13 有无订立所有产品需做标识之文件? 14 所有仓储及制程产品都有无做明确标识管制?
49、 15 如某一单一产品或某批产品有特定追溯性要求时, 有无做特殊之标识? QR-7.4-04 供应商名称: 产品名称: 共2页 第2页 项次 一、 质量系统( 共计60分, 每个问题2分) SCORE 备注 好2 一般1 差0 16 有不良产品产出时, 有无做停线及停出货处理, 以便查找原因及将其归案? 17 供应商可保证进料在未经检验认可是否符合规定之前不可使用? 18 供应商有否进行成品检
50、验测试? 19 供应商有否进行出货检验测试? ( 包括开箱抽检) 20 供应商有无产品信赖性测试? 21 有无对检验及量测设备进行管制之程序文件? 22 仪器有无做定期校验及再校? 23 当发现量测之设备精度不符规定时, 有否再校? 24 当发现有产品经失效仪器检测后, 有无程序对次产品进行处理? 25 针对不良品管制有无书面之程序? 26 针对顾客报怨, 有无形成纠正预防措施? 27
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