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质量检查评分表适合检查分公司

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质量检查评分汇总表 表4.0.1
被检查单位( 项目部) 名称: 年 月 日
地点
(施工现场)
工程
性质
总计得分
( 满分分值为100分)
检查项目及分值
投标与合同管理( 满分分值5分)
项目组织机构及目标管理
( 满分分值10分)
策划管理
( 满分分值10分)
物资管理
( 满分分值
10分)
施工机具、 计量器具
与计量
设备管理
( 满分
分值10分)
人力资源管理
( 满分
分值
10分)
分包
管理
( 满分
分值
5分)
质量管理
检查行为
与质量
验收管理
( 满分
分值
10分)
施工过程包含关键/不稳定/特殊过程管控管理
( 满分
分值
10分)
不符合与质量问题处理管理
( 满分分值5分)
交工资料管理
( 满分分值5分)
服务
管理
( 满分分值
5分)
质量信息和质量改进情况管理
( 满分
分值
5分)

评述:

检查单位名称:
受检单位( 项目) 名称:
负责人

参加人员

负责人

质量主管

投标与合同管理检查评分表 表4.0.2
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
建立投标和合同管
理制度
未建立投标与合同管理制度的扣10分;
投标与合同管理制度不完善的扣2～4分;
未执行投标与合同管理制度的扣3～5;
未配备经营管理人员的扣10分, 无故脱岗的扣2分;

10

2
目标管理
未制定经营目标与实施方案的扣10分;
未进行目标分解的扣5分;
无责任目标考核规定的扣5分;
考核办法未落实或落实不好扣5分

10

3
依法进行投标签约
未验证项目与招标的合法性进行投标产生了问题的扣10分; 外借资质, 让人挂靠的扣10分;
发生超越资质承揽工程问题的, 扣10分;
未按公司制度选择施工队伍签订分包合同的扣10分;

10

4
招标文件风险评价
未识别客户要求的扣10分, 未进行招标文件风险分析的扣10分;
对潜在的技术风险、 管理风险、 环境风险、 经济风险与社会风险识别时, 每漏识一种潜在风险扣2分

10

5
合同风险评价
未进行合同风险评价的扣10分;
对潜在风险识别不全, 每漏识一种潜在风险扣2分

10

6
合同交底和合同履行
未进行合同交底的扣10分( 包括分包合同) ; 交底的管理层次不到位, 每差一个层次扣3分; 交底内容不全, 每差一项扣2分, 主要风险未交清扣5分。未按交底内容采取措施保证合同履行的扣10分。

10

小计

60

投标与合同管理检查评分表 表4.0.2
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
投标文件评价
投标文件未进行符合性评价的扣5分, 投标文件发生明显错误扣5分;

5

8
投标情况总结分析
投标结束后, 未进行投标经验总结分析的, 扣5分, 分析不到位的扣2～3分;

5

9
履约监控
未进行履约监控的, 扣10分, 每差一个合同未监控的扣1分;

10

10
变更管理
合同变更手续不齐的, 扣5分, 合同变更管理混乱的扣5分

5

11
履约情况分析总结与处理
未进行履约情况分析总结的, 扣5分; 发现问题未采取相应措施的扣5分, 措施不得力的扣2分;

5

12
交流
与沟通
合同履行中, 不进行内部与外部交流沟通的扣5分, 交流沟通无证据的扣3分;

5

13
记录管理
上述12项无记录, 每差1项扣1分, 每项记录不及时、 不全扣1分;

5

小计

40

检查项目合计

100

检查人员:
受检单位( 项目) :

组织机构、 目标及其它管理检查评分表 表4.0.3
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
组织机构配置
未建立质量管理机构扣10分; 组织结构不健全的扣3～6分;
未进行领导分工的扣10分; 项目经理部未经发文确定的扣10分;
未确定质量管理领导的扣10分; 质量主管领导长期脱岗扣6分;
未确定质量主管( 专、 兼职质检员) 的扣5分; 质量主管脱岗扣5分; 专、 兼职质检员未履行工作的扣5分;

10

2
岗位职责
未制定岗位职责扣10分; 岗位职责不全扣5分;
未按岗位职责进行考核扣6分; 考核不认真扣5分;

10

3
质量责任制度
未建立质量责任制度扣10分; 未签订三级质量责任状扣10分;
签订不全的, 每缺一个层次中的一个扣3分; 责任状无考核目标、 标准的扣5分; 责任状执行不严格扣5分;

10

4
质量目标管理
未制定单位或项目的质量目标扣10分;
质量目标没有分解落实到相关科室、 相关人员的扣5分;
质量目标没有保证措施的扣5分; 保证措施未落实或者执行不好扣5分;
质量目标没有监督检查扣3分; 未将质量目标考核结果通报上一级部门扣5分

10

5
创优计划与QC活动开展
未编制创优计划扣5分; 创优计划无措施扣5分; 未实现创优计划扣5分; 创优计划执行不力扣3～5分; 未进行QC小组注册扣5分; 未开展QC活动扣5分;

10

6
公司质量管理制度执行
领导班子不熟悉公司质量管理制度的扣10分; 不执行公司管理制度的扣10分; 执行不全或执行不好扣5分; 不组织质量责任状考核的扣5分; 考核时主管领导不到场的扣5～7分; 考核不合格的未进行相应处罚的扣5分

10

小计

60

组织机构、 目标及其它管理检查评分表 表4.0.3
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
看板标牌管理
未建立看板管理的扣5分, 看板内容不全的扣3分, 看板内容有错的扣3分; 未挂牌标示重点工程关键/不稳定/能力不足/特殊过程控制一览表的扣5分;

10

8
报表管理
未按公司或基层单位要求进行质量报表的, 每缺一次扣3分; 迟交一次的扣1分

5

9
会议管理
相关人员无故缺席质量方面的会议的扣5分、 请假3次及以上的按每次扣1分×累计次数, 每季度累加; 每迟到一次扣1分, 每季度累加;
不组织本单位召开质量方面的会议的扣5分;

5

10
培训管理
未制定质量方面的培训计划的, 扣10分; 制定不全扣5分;
不按计划执行的扣5～10分; 不参加单位组织的质量培训, 每次扣5分;

10

11

记录管理
本项表检查内容无记录的扣10分, 每差一项扣一分, 每项记录不及时、 不全各扣1分;

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员:
受检单位( 项目) :

策划管理检查评分表 表4.0.4
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
策划管理制度
未建立策划管理制度的扣10分; 未执行策划管理制度的扣4～6分;
策划管理制度中无考核要求扣5分; 考核不力扣3分;

10

2
策划的前提条件
未进行图纸会审、 设计交底、 合同交底就编制策划文件的扣10分;
图纸会审、 设计交底、 合同交底不全或不清就编制策划文件的扣5～8分;

10

3
施工组织设计( 或) 方案
不编制策划文件就进行施工的扣10分;
施工组织设计( 或) 方案没有适宜性、 有效性、 可操作性的扣5～8分;
直接搬用投标编制的策划文件扣5分;
策划文件有原则性错误的扣3～5分;
策划文件中没有检验试验计划的扣5分;
施工组织设计或方案编制完毕不组织相关人员讨论评审的扣5分; 讨论评审提出修改意见不执行的扣5分;

10

4
质量管理策划
质量计划或施工组织设计( 方案) 中没有质量管理策划15个方面的内容, 每差一个方面扣1～3分;

10

5
专项方案
专家论证
属于危险性较大的分部分项工程, 未进行专家论证就组织施工的扣10 分; 经论证后措施不到位的扣5～8分;

10

6
策划文件执行情况
策划文件未进行交底就组织施工的扣10分;
交底不清或不彻底的扣3～5分;
不执行策划文件进行施工的扣10分;
策划文件执行不力的扣3～5分;
未执行首件样板制的扣5～7分

10

小计

60

策划管理检查评分表 表4.0.4
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
策划文件管理
策划文件未进行动态管理的扣5分, 策划文件动态管理不全的扣2分; 不送技术部备案的扣2～5分;
未按审批意见进行修改的扣5分, 修改不彻底的扣3分;

10

8
策划文件的编制与审批
不按策划管理制度进行内、 外部审核批准的扣10分;
内部审核批准者不签署意见的扣5～8分;
内部审核批准未发现存在问题的扣5分;

10

9
监督检查策划文件执行情况
未进行策划文件执行情况监督检查的扣10分;
监督检查不力的扣5～8分分;
未将检查结果列入考核的扣3～5分

10

10
记录管理
本项检查表检查内容无记录的扣10分, 每差一项扣一分, 每项记录不及时、 不全各扣1分;

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员:
受检单位( 项目) :

物资管理检查评分表 表4.0.5
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主
控
项
目
物资管理制度
未建立物资管理制度的扣10分; 物资管理制度不全面的, 每缺一项扣2分; 未执行制定的物资管理制度的扣5～8分; 执行不力的扣3～6分; 未确定材料管理机构的扣10分; 材料管理人员未到位的扣10分; 未制定材料管理人员岗位职责的扣10分; 分包方不执行本制度的扣10分;

10

2
目标管理
未制定材料管理人员管理目标及未分解的扣10分;
无考核要求与规定的扣8分; 考核办法未落实或落实不好的扣5分;

10

3
采购计划
与采购
未编制材料计划与采购计划, 采购物资的扣10分;
采购计划与材料计划不符合采购权限的扣10分;
采购计划与材料计划未注明产品名称、 标准、 数量、 规格型号、 需用日期的、 不符合管理规定的扣3～5分
按未经审批的材料计划、 采购计划进行采购的扣10分;
经常出现急件材料计划的( 一个项目每月出现三次以上的, 基层单位每月出现5次以上的) , 扣3～6分;

10

4
采购合同
大宗物资或重要物资未签合同进行采购的扣10分;
签订的合同有错误或不规范的扣5分;
采购合同未经评价与交底的扣5～8分;

10

5
物资验收
未经检验或检验不合格的物资被使用到工程上的扣10分;
需要验证的物资而验证资料没有的扣10分;
验证资料不全的扣5分

10

6
物资现场管理
现场物资未按管理制度进行适宜的搬运、 贮存、 保管、 标识及检查管理的, 每缺一个环节扣3分; 物资贮存环境达不到相关要求的扣5分; 物资现场发放不执行计划、 无追溯性、 账、 物、 卡不相符的扣10分; 物资发放无手续的扣10分, 手续不全扣5分;
现场物资对施工需要影响较大的扣10分; 一般影响的扣5分;

10

小计

60

物资管理检查评分表 表4.0.5
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
物资供方评价
未对物资供方进行评价就作为供应商的扣10分;
未建立发布年度合格供应商名录的扣5分;
从资质过期、 无资质的供应商中采购物资的扣5分;

10

8
不合格物资处理
不合格物资未经标识与隔离的扣10分; 标识不清或隔离不到位的扣5分; 未建立台帐的扣5分

10

9
发包方提供的物资
对发包方提供的物资不进行验收、 验证的扣10分; 发包方提供的物资出现不合格品时, 未按不合格品处理要求处理的扣10分;

10

10
记录管理
物资管理无相关台帐、 记录的扣10分, 记录、 台帐不全不清晰扣5～8分;

10

小计

40

检查项目合计

100

检查单位:
受检单位( 项目) :

施工机具、 计量器具与计量设备管理检查评分表 表4.0.6
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控项目
施工机具、 计量器具设备管理制度
未建立施工机具管理制度, 计量器具、 设备管理制度的扣10分;
施工机具管理制度、 计量器具、 设备管理制度不全的扣5分;
无管理人员岗位职责、 管理人员考核不合格的扣5分

10

2
目标管理
未制定施工机具、 计量器具设备管理目标的扣10分;
未进行目标分解的扣5～8分; 无责任目标考核规定的扣5分
考核办法未落实或落实不好扣5分

10

3
施工机具、 计量器具设备的配置计划
未依据编制审批的施工机具、 计量器具设备配置计划配置相关施工机具、 计量器具设备的扣10分;
施工机具、 计量器具设备配置计划未经策划、 审批的扣10分;
施工机具、 计量器具设备配置计划不符合要求的扣5～8分;

10

4
大型施工设备的安装与拆除
大型施工设备安装与拆除方案未编制安装或拆除方案的扣10分; 安装或拆除方案未经审批交底就进行安装或拆除的扣10分;
特种设备未办理告知的、 未按规定检测或检测不合格即投入使用的扣10分; 安装或拆除单位无相应资质或安拆人员不具备资格, 扣10分; 安装拆除过程中未按规定做好监控和管理的, 扣10分;

10

5
施工机具、 计量器具设备的进出场验收
施工机具、 计量器具设备未经检验合格就进场的扣10分;

施工机具、 计量器具设备无合格证或证书不全的扣10分;
施工机具现场安装后未经检验合格就投入使用的扣10分;
计量器具设备无检定合格证的扣10分;

10

持证上岗与安全合同管理
施工机具操作人员未持证上岗的扣10分;
未与设备租赁单位签订安全合同及协议的扣10分;
未对设备租赁单进行安全检查的扣10分;

10

小计

60

施工机具、 计量器具与计量设备管理检查评分表 表4.0.6
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
供应商( 租赁方) 的评价
租赁或购买设备前, 未对设备供应商( 租赁方) 进行评价的扣10分; 评价中未识别风险的扣10分; 未签订相关合同的扣10分;
合同条款不符合要求的扣5～8分;

10

8
使用、 维护与保养
施工机具使用无操作规程的扣10分; 不执行操作规程的扣10分;
操作规程不进行交底的扣10分, 交底不全或不签字的扣5分;
施工机具使用过程中未安排检查、 维护保养计划的扣10分;
未执行检查、 维护保养计划的扣10分;

10

9
分包管理
分包单位未执行施工机具、 计量器具设备管理制度中的
相关规定的扣10分; 未对分包单位与人员进行设备安全管理检查的扣10分; 检查不严格扣5分;

10

10
记录管理
施工机具、 计量器具设备管理无相关台帐、 记录的扣10分, 记录、 台帐不全不清晰扣5～8分;

小计

40

检查项目合计

100

检查人员:
受检单位( 项目) :

人力资源管理检查评分表 表4.0.7
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
人力资源
管理制度
未建立人力资源管理制度的扣10分; 人力资源管理制度不全的扣5分; 未执行相关制度的扣10分; 无管理人员岗位职责、 管理人员考核不合格的扣5分; 未建立农民工、 分包队伍施工人员台帐或台帐不完善的扣5～8分;

10

2
目标管理
未制定人力资源管理目标的扣10分;
未进行目标分解的扣5～8分; 无责任目标考核规定的扣5分;
考核办法未落实或落实不好扣5分

10

3
人力资源配置
未策划编制人力资源需求( 发展) 计划( 规划) 的扣10分; 需求计划不全的扣5分;
未按照人力资源计划配置相关人员的扣10分; 项目部相关管理人员全部未持证上岗的扣10分;
个别未持证上岗的每发现一人扣5分;
证书低于所在岗位的扣3分;
特种作业人员未按照国家法律法规要求持证上岗的, 发现一名扣5分;

10

4
质量培训
未策划编制质量培训计划的扣10分;
质量培训计划不符合要求的扣5分;
未执行质量培训计划的扣10分; 执行不力扣5分;
未进行质量意识和质量技能的培训分别扣5分;
未进行质量培训后的考核的扣3分;

10

5
维护人才队伍稳定
未公平对待各类管理人员, 薪酬福利体系不公平、 不公正的扣10分;
未建立开放式沟通路径、 解决处理潜在问题员工冲突关系的扣10分;
未制定员工健康安全保障计划的扣5～8分;
未提供学习进修等机会、 提高人员素质建设的扣5分;

10

6
考核
未建立考核制度的扣10分;
未按规定定期对员工进行考核的扣10分; 绩效考核未与质量目标相结合的扣5分; 考核结论不与当事人沟通的扣5分;

10

小计

60

人力资源管理检查评分表 表4.0.7
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
质量管理岗位任职条件
未制定文件形式的质量管理人员的任职条件的扣10分;
任职条件内容不全面的扣5分; 未按质量管理人员任职条件选择、 调整相关人员的扣5～8分;

10

8
培训评估
质量培训后未检查培训效果的扣10分; 未进行效果评价的扣10分;
未作为质量管理信息, 为质量管理改进未提出改进依据的扣5分;

10

9
人力资源开发
未开发合法的绩效管理系统的扣10分; 未制定员工职业生涯计划的扣10分; 未为员工提供培训的扣5分;

10

10
记录管理
人力资源管理无台帐、 无履历表、 无相关记录的扣10分; 记录不全扣5分;

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员:
受检单位( 项目) :

分包管理检查评分表 表4.0.8
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
分包/劳务管
理制度
未建立分包/劳务管理制度的扣10分;
分包/劳务管理制度不全的扣5分;
未执行分包/劳务管理制度的扣6分; 执行不力扣3分;

10

2
分包单位资质和人员资格管理
缺乏对分包单位资质/劳务单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料的扣10分;
分包单位/劳务单位承接的项目不符合相应的资质要求的扣10分;
50人以上的分包队伍( 含劳务) 未配备专、 兼职质检员的扣3～5分;
未对分包方/劳务方进行质量培训的扣6分; 培训内容不全扣3分;

10

3
分包/劳务合同
管理
未与分包单位/劳务单位签订分包合同, 分包队伍进行施工的扣10分;
分包合同不符合总合同要求或不符合标准分包合同文本、 非标准合同范本的扣5～8分;
未向我方管理人员进行分包合同交底的扣5分; 支付工程款项未经现场施工人员签字认可的扣5～7分;

10

4
分包/劳务活动实施前的检查
分包/劳务合同实施前, 未进行技术交底、 未对分包施工方案进行审批、 未对分包的的从业人员资格和能力进行确认、 未验证分包方的主要材料、 施工机具、 设备和设施的, 每缺一项扣2～4分;

10

5
过程管控
未对分包/劳务过程进行质量、 安全、 进度监督检查、 发现问题未及时提出整改通知的, 每缺一项扣3分;

10

6
质量验收
不执行约定的程序和验收标准的扣10分;
未参与分包施工质量验收的扣10分;
在验收合格前, 接收分包项目的扣10分;
验收资料不符合规范要求的扣6分; 分包未提交质量验收资料的扣5分;

10

小计

60

分包管理检查评分表 表4.0.8
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
分包/劳务方
的评价选择
选择分包方/劳务方前, 未对分包方/劳务方进行评价的扣10分;
对分包方/劳务方评价不全面扣3分;
未进行招标选择分包方/劳务方的扣3～5分;

10

8
分包/劳务方
的考评
未对分包方/劳务方履约情况进行考核与评价的扣10分;

考核评价的次数不符合管理制度扣5分;
未对分包商/劳务分包商进行年度评价发布年度合格分包商的扣4分;

10

9
与分包/劳务方的沟通
未就分包项目的进度、 工程计划、 质量检查验收、 安全生产管理检查、 材料管理、 施工环保效果、 不合格品处理、 业主及监理指示等内容与分包方沟通的, 无沟通记录的, 每缺一项扣2分;

10

10
记录管理
未建立分包方/劳务方管理台帐、 记录的扣10分; 管理台帐、 记录不全的扣3～5分;

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员:
受检单位 项目) :

质量管理检查行为与质量验收管理检查评分表 表4.0.9
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主
控
项
目
施工质量检查与验收、 质量管理检查管理制度
未制定质量管理检查制度、 未制定施工质量检查与验收管理制度的扣10分; 制度不全的扣5分;
未执行相关管理制度的扣10分; 执行不力的扣5分;

10

2
施工质量
检查策划
未编制施工质量检查策划文件的扣10分;
策划文件有错、 不全的扣3～5分; 无针对性的扣4分;

检查策划文件未按要求进行审批的扣3分;

10

3
施工质量
检查实施
未实施检查或未按检查策划文件执行检查的扣10分;
质量检查的内容包括原材料、 构配件、 设备、 中间产品和最终产品以及影响质量的6大因素( 5M1E) ,施工质量管理策划文件执行情况、 项目部的质量检查实施情况, 分包工程方面的质量检查( 原材料、 构配件、 设备、 中间产品和最终产品以及影响质量的6大因素( 5M1E) ,施工质量管理策划文件执行情况) , 每缺一项扣2分; 检查不及时的扣5分;

15

4
施工质量
管理检查实施
未编制审批施工质量管理检查策划文件的扣5分; 未按批准的施工质量管理检查策划文件进行检查的扣5分; 未进行质量管理活动检查的扣10分; 质量管理活动监督检查的内容包括法律法规和标准的执行情况、 公司管理制度及其支持性文件的实施情况、 岗位职责和目标的实现情况、 对整改的落实情况; 项目质量管理策划的结果、 合同的履行、 项目质量目标的实现建设相关方提出的意见或整改要求的落实, 每缺一项内容扣2分; 考核检查不及时扣5分; 特种设备违规的扣10分;

15

5
施工质量验收
未编制审批施工检验与试验计划、 划分单位工程、 分部工程、 分项工程的扣10分; 未按策划文件进行检验与试验或验收的扣10分;
未按程序 未组织内部相关人员验收合格交付验收的扣5～10分;
强制性条文、 主控项目、 隐蔽工程未经检查或验收达不到标准与规范要求的分别扣10分; 特种设备未经监检交付使用的扣10分。

10

小计

60

质量管理检查行为与质量验收管理检查评分表 表4.0.9
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一
般
项
目
专职质检员参与检测与验收
质量主管、 专制质检员未参加质量检查与验收、 质量管理检查的扣8分; 未签署意见的扣3分;

10

8
施工准备工作
检查内容
施工前准备工作检查包括施工条件的调查与分析、 设计资料分析、 施工组织设计、 工程测量基准点的控制、 分包方的选择、 材料计划与质量控制, 每缺一项扣3分;

10

9
施工过程
检查内容
施工过程质量检查包括施工技术复核、 施工计量控制、 质量控制点的设置、 工程变更中的质量控制、 停工或复工的质量控制、 质量跟踪档案的建立与控制、 已完工程的保护、 质量验收, 每缺一项扣3分;

10

10
检查记录
无检查记录的扣10分; 检查记录不及时、 无实际内容或不全的分别扣3～5分; 无隐患处理复查的记录或隐患整改未如期完成的扣5～10分

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员:
受检单位( 项目) :

施工过程含关键/不稳定/特殊过程管控管理检查评分表 表4.0.10
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
分层次施工交底控制
施工交底未按照基层单位、 项目部、 、 操作班组分层次进行的, 每缺一个层次扣5分; 未进行施工交底的扣20分;
基层单位的交底内容: 公司或基层单位的质量目标、 技术管理要求、 项目质量管理策划结果、 重要的专项方案、 施工图纸、 施工工艺及质量标准; 每缺一项扣3分; 项目交底的内容是工程质量目标、 施工工艺流程及标准、 施工的关键技术、 保证质量的主要措施、 质量验收标准、 安全技术措施; 每缺一项扣3分;
班组的交底内容是工序部位、 工艺流程及工艺纪律、 标准、 关键过程的控制技术、 关键质量控制点的保证措施、 工序质量验收标准、 材料要求、 使用的施工机具、 安全措施和环境要求、 操作要点等, 每缺一项扣3分; 所有交底与接受人员不签字或签字不全的分别扣5～8分;

20

2
施工准备控制
未按策划结果进行施工准备的扣10分; 项目机构与项目特点、 难点、 重点、 风险管理不相宜的扣5分; 不具备开工条件开工的扣3～5分;
开工报告未经公司工程部确认的扣5分; 开工报验资料没有或不全的分别扣3～5分;

10

3
关键/不稳定/能力不足/特殊过程识别与控制
未识别关键/不稳定/能力不足/特殊过程的扣10分, 工程中关键/不稳定/能力不足/特殊过程未挂牌标示控制单位、 人员、 时间、 措施的扣3分; 关键/不稳定/能力不足/特殊过程控制措施不力的扣5～8分;

10

4
施工过程质量控制
1.正确使用施工图纸和设计文件、 验收标准及事宜的施工工艺标准、 作业指导书; 2.重要工程或缺乏经验的工程坚持样板引路;
3.调配符合规定的操作人员; 4.按规定配备工程物资、 施工机具和检测设备; 5.按作业指导书进行施工并按检验试验计划进行及时检查、 监控, 对施工过程进行标识; 6.对”四新”的关键环节进行控制; 7.对现场作业环境控制包括;安全文明施工措施、 季节性施工措施、 施工作业工艺环境的控制; 8.采取半成品、 成品保护措施并实施监督检查9.对质量产生不正常波动的过程及突发时间实施监控, 对不合格品及时进行处理; 10.强化对分包方的监督控制; 11.施工过程与进度的标识管控; 上述内容每缺控一项扣3分;

20

小计

60

施工过程含关键/不稳定/特殊过程管控管理检查评分表 表4.0.10
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
质量通病控制
策划中无质量通病控制措施的扣10分, 措施不力或执行不力的分别扣5分; 未进行检查的扣10分;

10

8
与建设相关方的信息沟通及信息管理
项目部应根据信息关注程度建立信息分级管理即: 立即进行沟通的信息、 事前进行沟通的信息、 事中需要进行沟通的信息、 侍候进行再沟通的信息、 不要需要进行沟通的信息; 未进行分类管理的每缺一项扣3分; 未做到信息传递快捷、 安全、 清楚、 准确的扣3～6分。

10

9
质量例会
不召开质量例会的扣10分; 质量例会无记录、 无签到表的各扣5分;

10

10
质量管理记录
施工日记、 专项施工记录、 交底记录、 上岗培训记录和岗位资格证明、 施工机具和检验、 测量及试验设备的管理记录、 图纸的接收和发放、 设计变更的有关记录、 监督检查和整改、 复查记录、 质量管理相关文件、 工程项目质量管理策划结果规定的其它记录, 每缺一项扣2分

小计

40

检查项目合计

100

检查人员:
受检单位( 项目) :

不符合与质量问题处理管理检查评分表 表4.0.11
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
质量问题处理制度
未制定质量事故处理制度的扣10分, 质量事故处理制度未规定事故报告、 处理职责、 处理程序及鉴定验收的, 缺一环节扣3分; 不执行质量事故处理制度的扣10分; 执行不力的扣5分;

10

2
发生不符合、 质量隐患、 事故及客户投诉
发生一般不符合, 每次每起扣1分; 发生严重不符合每次每起扣10分; 没有经过外审的扣10分; 外审过程中表现较差的扣5分; 发生一般质量事故, 每次每起扣5分; 发生严重及以上质量事故, 该表计零分; 发生一般质量隐患, 每次每起扣3分; 发生严重以上质量隐患扣10分;
发生客户一般投诉, 每次每起扣1分; 发生客户重大投诉每次每起扣10分;

10

3
不符合与质量隐患、 客户投诉管理
无制度规定对隐患、 不符合、 客户投诉整改、 处理、 和复查要求的扣10分;
发生不符合、 客户投诉、 质量隐患后, 无检查和隐患处理、 复查的记录或整改不按时完成的扣5分; 不进行报告的扣5分; 不进行原因分析制定相应措施的扣10分;

10

4
事故管理
发生质量事故, 不按规定程序报告的扣5分; 不进行事故调查、 原因分析、 制定处理方案、 处理事故、 鉴定验收、 为今后提出改进建议的, 每缺一个环节扣5分; 原因分析不彻底的扣3分; 处理方案未经审批的扣10分;

10

5
纠正措施与预防措施
未制定纠正措施和预防措施的扣10分; 纠正措施和预防措施不符合要求的扣5分, 未经审批的扣5分; 不实施纠正措施和预防措施的扣10分; 执行不力的扣5分;

10

6
质量责任
追究
发生质量事故进行处理后, 对相关人员不进行质量责任追究的扣10分; 追究不到位的扣5分;

10

小计

60

不符合与质量问题处理管理检查评分表 表4.0.11
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一
般
项
目
台帐管理
未建立不合格品、 不符合、 质量隐患及质量事故台帐的扣10分; 台帐不全不清晰的扣5～7分; 未进行相关信息分析的扣5分; 未将分析信息传递给技术部门的扣5分;

10

8
多次发生同一问题
不符合、 质量隐患、 不合格品、 质量事故在同一单位、 项目部发生两次及以上的扣10分;

10