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XX年医院开展廉洁风险防控试点工作汇报

　　医院廉洁风险防控试点工作情况汇报　　

　　 XX年6月，根据省卫生厅关于印发《湖北省公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案》的通知精神，我院以开展廉洁风险防控试点工作为契机，把推进廉洁风险防控试点工作作为惩治与预防腐败体系工作的重要举措，强化防范措施、健全完善制度，基本构筑起“以积极预防为核心，以强化管理为手段，以确保医务人员行为规范、廉洁、安全，以工作高效为目的”的科学廉洁风险防控机制。现将我院开展廉洁风险防控试点工作具体做法汇报如下：　　
　　一、工作思路　　
　　我们将廉洁风险防控实施分为五个步骤。　　
　　风险辨识：按照“权责一致”的要求，对照国家法律法规、医院的规章制度与岗位职责，对医院试点部门管理权力逐项进行清理，共梳理医院22个职能科室的120个权力事项，并统一编制《武汉市第三医院职权目录》，逐项明确职权的名称、内容、类别、行使主体、行使依据等。同时，对照《武汉市第三医院职权目录》，通过自己查找、集体评议、案例分析、组织审定等方式，从权力行使、制度机制等方面，认真查找与确定每个岗位职权运行中的廉洁风险。　　
　　风险测量：依据查找出的廉洁风险发生可能性的大小、频率的强弱、危害程度的高低等因素，对每项职权按照“高”、“中”、“低”三个风险等级进行评定。　　
　　制定防控规则：选取风险等级较高的风险点作为制定控制策略的对象。根据防控对象的特点，制订出具体、切实可行的防控对策，有效控制风险，降低风险等级。　　
　　实施防控规则：运用“制度＋科技”的方法，将廉洁风险防控制度融入医院管理之中，落实到权力运行的关键环节，并把制度落实情况随权力运行过程在内网实时公开，实现医院管理廉洁风险的动态防控。针对医务人员的执业行为，利用信息技术的自动筛查、自动对比、自动排序、自动公示功能，查找可能存在的问题或需重点防控的对象。　　
　　开展评估并改进：分析评估廉洁风险防控工作成效与不足，对行之有效的控制措施予以制度化，对存在的不足，持续改进并采取措施予以防范。　　
　　二、风险防控软件建设　　
　　结合防控内容、特点与措施，建立廉洁风险防控电子监控平台，实现职能管理防控、医疗服务防控、供应商诚信度防控、患者满意度防控、医德医风考评与公示网。　　
　　1、职能管理。采用分阶段试点，第一批试点科室重点把党办、院办、采购中心、设备科、人事科、财务科、基建、总务纳入监控范围，通过对决策、基建、采购、人事、财务等管理权力的监控，实现各科室业务流程的网上办公，结合“内控点”实施“事前、事中、事后”过程动态监控。　　
　　通过监控平台，按照预先设定的固化的流程在各部门内部或部门间进行审批事项、流程自动流转，由监控平台自动分配与调度工作任务，无需人为控制，监控平台的管理实现以下功能。　　
　　一是流程运行防控：前期预防、中期监控、后期处置。　　
　　二是超时限预警：监控平台对事项中每项工作进行时限控制，对超过时限相关工作进行不同程度的预警提示，防止因相关工作超时限造成廉洁风险扩大化。　　
　　三是流程公示：纪委监察通过监控平台对流程进行全程监控，对相关事项进行全院公示。　　
　　四是流程办件提醒：将需要进行办理的相关事项第一时间进行展示，减少办件流程的延时性。　　
　　五是权限控制：严格控制系统使用人员权限，对不同级别使用人员分配不同权限，防止越权操作与访问，并对系统的安全性加强监控。 　　
　　六是综合事项考核：可根据各个环节的风险情况设置考核指标,依据预设的考核指标进行定量与定性的评定，最终确认考核分值。　　
　　2、医疗服务。第一批试点科室重点把药剂科纳入监控范围，全面加强用药监控，防止不合理用药。系统从医院各业务系统自动、实时、准确、无遗漏地采集有关医、药、护、技等人员在执业行为中行使的与其职业相关的权力执行数据纳入防控平台进行对比分析，分析后将相关数据进行指标排名公示。系统内已完成的数据监控：逻辑错误监控、招标采购药品监控、基本药物使用监控、抗菌药物消耗金额调查、抗菌药物使用量监控、抗菌药物使用强度监控、抗菌药物使用品种监控、超限处方监控、处方抽查点评、大型检查阳性率监控。现在收费逻辑错误监控模块已由物价专管员在使用，能实时监控病室收费的逻辑错误情况。　　
　　3、供应商诚信度。建立供应商廉洁档案，对供应商各类信息进行公示，监控平台的管理主要实现以下功能。　　
　　准入管理：对进入医院的供应商进行管理与审查。　　
　　档案管理：对与医院建立业务关系的供应商的档案进行管理，包括基本信息、资质、合同书、廉洁协议书、产品使用情况、售后服务情况、业务员信息等内容。　　
　　教育管理：对供应商的诚信教育进行记录管理。　　
　　评估管理：对供应商的诚信进行评估，做为下一年度签定合同的重要依据。　　
　　不良记录管理：记录、查询供应商不良行为。　　
　　捐赠管理：对供应商捐赠的设备进行分类管理。　　
　　4、患者满意度。建立患者满意度评价平台，为患者提供评价服务。在医院急诊收费窗口，设置评价信息采集器，让患者及时对窗口人员的服务进行评价；医院急诊大厅设置多媒体信息采集器，患者对所接触的科室、医护人员进行评价；通过系统对数据统计，定期分析患者不满意的问题及原因，促进医院规范管理。　　
　　5、医德医风管理。建立医务人员的医德医风考评与医务人员医德档案的管理，监控平台实现以下的功能。　　
　　日常考核：日常考核用来记录日常加扣分情况及其它医德医风相关事件，考核记录可以分类，并可按多种方式进行查询。　　
　　年终考核：系统完成个人自评、科室负责人的考评、医院纪委办通过系统结合个人自评、科室考评、医务人员日常考核的情况确定最终考评结果。系统根据日常考核情况自动计算年终加扣分，如有一票否决记录则最终得分为0分，且不可以修改，并实时计算各科室考评结果等级占比情况，以便操作人员控制总体考评结果。　　
　　医德档案：医务人员日常奖惩、日常加扣分、年终考核结果、红包礼品退还情况等。　　
　　6、公示网。结合医院的党风廉政建设与行业作风建设工作，建立了具有我院特色的廉洁风险防控公示网。　　
　　三、系统使用效果　　
　　截至目前，医院共116个科室，1687个用户可以使用本系统。　　
　　职能管理：党办、采购中心、设备科、人事科、财务科等业务办理流程已实现网上办理，日常使用最多的流程有“医院高值耗材采购”、“设备物资采购计划”、“医用设备、物资采购申请”。截至目前，共有223笔权力事项业务通过系统进行办理，接受监督。　　
　　医疗服务：部署在内网，每日凌晨系统自动从业务系统增量备份库中取数据，可查看以下监控结果：逻辑错误监控、招标采购药品监控、基本药物使用监控、抗菌药物消耗金额调查、抗菌药物使用量监控、抗菌药物使用强度监控、抗菌药物使用品种监控、急诊处方抗菌药物使用监控、门诊处方抗菌药物使用监控、住院患者抗菌药物使用监控、超限处方监控、处方抽查点评、大型检查阳性率监控，并定期通过廉洁风险防控公示网公示药品使用量、销售金额等的排名。截至目前，药剂科、医务科等管理部门通过系统共查出异常收费2例，并责令科室负责人落实其整改。　　
　　供应商诚信度：已建立药品、内置耗材、设备供应商资料档案。截至目前共有131家供应商纳入系统，进行管理。　　
　　患者满意度：急诊收费处已经部署了两台评价器；急诊大厅的自助终端上已部署有满意度调查系统，患者在自助办理业务时可以进行满意度评价。截至目前窗口评价已评价患者415人，非常满意的286人，满意的125人，满意率99.76%。　　
　　医德医风：正在建立全院医生、护士XX年的医德档案，包括红包礼品退回情况明细；日常加扣分情况；年终考评结果、XX年年终个人、科室、医院评分情况及最终考评结果。　　
　　公示网：已将近年来与监察相关的资料分类发布在公示网上，职能管理及医疗服务监控结果、医德医风内容及医讯相关的资料也已经在公示网上进行了公示。主要包括：廉洁新闻、职权目录、权力运行与公示、政策法规、医德医风、医院廉洁文化、党务公开、院务公开、党风防腐工作动态等。　　
　　通过以上努力营造良好的医疗服务环境与浓厚的廉洁文化氛围，这是新形势下反腐倡廉的客观要求，也对打造一支高素质的医疗队伍、塑造医院良好社会形象、促进医院与谐发展有着及其重要的意义。　　
　　四、系统建设体会　　
　　1、统一思想，加强领导。医院党委、纪委、行政高度重视试点工作，成立以党委书记、院长为组长的廉政风险防控工作领导小组，设立以监察审计科、信息科等试点科室负责人组成的工作小组，具体负责试点工作。同时，制定并下发《武汉市第三医院公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案》，力争做到了三个到位：一是统一思想到位；二是组织领导到位；三是宣传教育到位。把加强医院廉洁风险防控作为落实党风廉政建设责任制与纠风工作责任制、加强惩治与预防腐败体系建设的一项重要任务，作为强化医院管理、提高反腐倡廉纠风工作科学化水平的重要举措。　　
　　2、结合新医改、抓好机制创新。廉洁风险防控建设在促进医院管理体制、服务模式、运行机制等带来一系列创新，这种创新适应新形势下数字医院的建设需求与发展，实现了国务院新医改的要求。　　
　　3、与医院的业务相结合，是廉洁风险防控的重点。廉洁风险防控必须围绕医院中心工作，将防控制度融入医院的各项管理，落实到权力运行的关键环节，并把制度落实情况随权力运行过程在内网实时公开，实现医院管理廉洁风险的动态防控、实时防控。　　
　　4、找准岗位风险点。根据医院规章制度并结合试点科室工作实际，绘制业务流程图，对试点科室的工作业务流程进行优化再造，修订完善风险防控流程图。按照“三个三”的工作思路，从岗位职责、工作流程、规章制度等三个方面，全方位对试点科室岗位风险点进行梳理排查。　　
　　5、完善措施，防范岗位廉洁风险。在确定重要岗位与主要风险点的基础上，明确科室职能职责，进行风险辨别与评估，提出风险的预防措施，构建医院廉洁防控机制，分类制定防控措施与内控制度，切实做到风险定到岗、责任落到人。　　
　　五、问题与建议　　
　　1、医院业务系统多，数据接口问题复杂，数据接口采集时间长，接口费用多。　　
　　2、对管理权力特别是基建与物质采购的廉洁风险防控，系统不能提供监控数据，只局限于工作流程的监控，需建立健全医院信息系统。　　
　　3、患者满意度评价主动性不高，采集到的数据太少。　　
　　4、系统职能管理流程无法完全替代纸质业务办理流程。　　
　　5、建议建立全省统一的供应商诚信度信息平台。　　
　　六、下一步工作重点　　
　　一是加强宣传。进一步广泛宣传发动，让全院干部职工充分认识到开展公立医院廉洁风险防控工作的重要性，统一思想并自觉投入到防控体系建设工作中，积极支持与配合廉洁风险防控工作的开展。　　
　　二是重抓教育。在廉洁教育活动中，注重岗位风险意识教育，举办廉洁风险防控专题学习班，把廉洁风险防控与业务工作实际有机结合起来，着重解决从思想上“不想腐败”、从意识上“不愿腐败”、从心理上“不敢腐败”，全面提升干部职工风险意识。　　
　　三是全面启动。在前期试点工作的基础上总结经验，发挥试点科室示范效应，在医院全面启动廉洁风险防控工作，将风险防控融入医院业务与管理流程之中。今年上半年主要是将患者满意度的评价在门诊收费处、药房等铺开实施。　　
　　四是加强督查。能否达到预期目的，取得实实在在的效果，加强督查工作，是一个关键环节。要使督促检查长效化、常态化，及时发现存在的问题，有针对性地提出整改措施，形成制度。　　
　　五是持续改进。作为一项涉及面广的综合性、系统性工程，廉洁风险防控机制不可能一蹴而就，要取得实实在在的成效，需要持之以恒、持续改进。要定期评估廉洁风险防控措施的适宜性与有效性，纠正偏差，优化措施，确保廉洁风险防控机制适应反腐倡廉建设的新要求，适应医院发展的新情况。　　
　　七、协作单位评价　　
　　选好合作公司是系统建设成功的重要因素。启动试点工作之前我们再次邀请三家软件公司来医院进行演示，最后选定湖北科创信息技术股份有限公司作为此次试点工作的协作单位。在与科创合作过程中，工作人员认真负责与敬业的工作态度，体现公司对试点工作的重视，同时在人力资源保障、服务响应速度、满足医院业务个性化需求等方面做了大量的工作。希望在今后的工作中，配合医院不断完善试点工作。　　

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