1、出差管理制度
第1章 总则
第1条 目的
为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。
第2条 适用范围
公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。
第2章 出差程序与审核权限
第3条 员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。
员工出差申请表
姓名
部门
岗位
职务
预计出差时间
年 月 日～ 年 月 日
共计
天
出差事由
费用预算
预借费用
部门经理审核
财务部审核
总经理审核
1．员工将填写好的
2、工出差申请表”送人力资源部留存、记录考勤。
2．员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
第4条 出差的审核决定权限
1．当日出差：出差当日可以往返，一般由部门经理核准。
2．远途国内出差： 日内由部门经理核准， 日以上由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
3．国外出差：一律由总经理核准。
第3章 出差费用报销
第5条 出差费包括的内容
1．交通费。
2．出差补贴。
3．住宿费。
4．伙食费。
5．通信费。
6．正当业务支用。
7．其
3、他。
第6条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 日内填具“差旅费报告单”，并结清暂支款。
第7条 当日出差
1．员工当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费每餐 元。但对外勤已支津贴人员，概不支给误餐费。
2．当日出差的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通费。
3．当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知部门主管，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。
第8条 国内远途出差
1．出差
4、旅费分为交通费、住宿费、伙食费、业务支出及其他杂费等。
2．随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。
第9条 国外出差
1．赴国外出差人员需凭核准的“工出差申请表”编制出差费用概算，于出国前向财务部预借差旅费。
2．出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销当日住宿费。
3．出国人员回国后 日内提交工作报告。
第10条 费用报销标准
费用报销标准一览表
单位：元
职别
费用标准
总经理
副总经理
部门经理及主管
一般员工
交通费
实报
实报
软卧实报或者报销飞机票价的 %
硬卧或软卧
5、实报
每日住宿费
实报
实报
1．经济特区 元以内
2．一般地区 元以内
3．境外地区 元以内
1．经济特区 元以内
2．一般地区 元以内
3．境外地区 元以内
每日
餐费
早餐
实报
实报
1．经济特区 元以内
2．一般地区 元以内
3．境外地区 元以内
1．经济特区 元以内
2．一般地区 元以内
3．境外地区 元以内
午餐、晚餐
实报
实报
1．经济特区 元以内
2．一般地区 元以内
3．境外地区 元以内
1．经济特区 元以内
2．一般地区 元以内
3．境外地区 元以内
每日杂费
实报
实报
元以内
元以内
必要的业务开支
实报
实报
实报
实报
注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则超出部分由报销人自己承担。
第4章 附则
第11条 行政部对本制度拥有解释权。
第12条 本制度自公布之日起实行。
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