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1、 员工餐厅管理规定 第一条 为加强餐厅的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本规定。 第二条 员工餐厅的具体事务由公司行政部统一管理。包括：厨师管理规定、餐厅物品管理、卫生管理、员工就餐管理、客饭用餐管理、公共财产管理等。 第三条 本规定适用于公司员工餐厅及所有部门。 第四条 厨师必须持合格的健康证方能上岗, 厨师要做好个人卫生和食堂卫生工作。 第五条 公司员工每天给与15元/人的用餐补助，餐厅人员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先说明理由，报行政部批准后实施。 第六条 食堂蔬菜等物料由指定菜贩统一配送，价格不得高于市场价，由行
2、政部具体负责监管。 第七条 每次购买食堂物料，主要蔬菜品类由行政部确定，所需斤两和辅料由食堂工作人员协助确定，尽量保证菜类丰富，营养健全，斤称足量。 第八条 购进货物必须逐项核对，记账，包括品种、数量、价格、日期等，并由食堂专管员，厨师、菜商在明细单上签字认可，报财务备案结账。 第九条 餐厅临时需要大量进货时，须先经行政部负责人的批准。 第十条 餐厅要储备一定食物库存，以保证临时未预订客饭供应。 第十一条 根据公司实际情况，制定用餐时间，员工要按照制定的时间用餐，不得提前进入食 堂，若逾期导致无法用餐者，后果自负。 （1） 早餐：8：20——9：00
3、 （2） 午餐：12：00——12：40 （3） 晚餐：17：30——18:10 第十二条 公司财务于每月初核算上月餐费开支，由行政部提供相关用餐人员信息。 第十三条 餐厅厨师按现有实际员工总数制作每日餐量，若因任何情况导致无法公司用中餐，晚餐者，必须提前俩小时电话通知行政部，由行政部食堂专管员将其从用餐区域移至非用餐区，便于厨师提前确定每次做餐量。每月违规5次以上者，从第5次起每次罚款10元每月末由行政部统计违规明细报财务部从工资里扣除。若有请假、出差者，则行政部食堂专管员在对应期间将该员工直接移至非用餐区，副总级以上人员的用餐情况，由食堂专管员根据情况主动安排。 第十四条
4、员工自觉维护餐厅公共卫生，用餐后需将残物和餐巾纸分类倒入垃圾桶内，并将餐具按指定位置分类摆放整齐。 第十五条 客餐招待原则 1、归口管理原则：行政部为公司客饭归口管理部门； 2、事前申请原则：招待部门须事前申请，事后核准； 3、级别对等原则：根据招待级别，执行相应招待费用标准。 第十六条 用餐招待分类及定义 用餐招待分为工作餐和客餐两种（客餐又分食堂客餐和外部招待俩种）。 工作餐：客人凭餐券到员工餐厅用和员工同等的饭菜。 食堂客餐：是指因业务需要招待有关人员在包间内就餐，无需餐券。 外部招待：是指因工作需要而在公司食堂以外地方进行的招待。
5、 第十七条 食堂招待审批程序 1、工作餐招待的审批程序：由对口接待部门向行政部填写《用餐申批单》（见附件3），领取工作餐券，客人凭餐券到食堂用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门填写《招待申请审批单》（见附件4），报相关分管领导和行政负责人审批，送行政部食堂专管员处通知食堂备餐，公司副总以上级别食堂招待用餐只需通知食堂专管员提前安排，专管员做好备案即可。 第十八条 严禁超支用餐，餐厅工作人员应严格按照招待单开具金额备餐，如发生超支消费，由行政部书面说明原因报公司领导审核。 襄阳新发地外部招待标准 接待级别 餐饮 住宿 烟（盒） 酒（瓶） 备注
6、特级 食神酒店 万达皇冠假日 60-200 200-500 只有董事会成员有资格 一级 青花轩酒店 襄州名人酒店 40-120 120-300 经行政部和公司高层审批 二级 福盛祥酒店/万家灯火 500酒店 30-70 100-200 行政部批准 三级 湘村厨房 鹿门山酒店 30-55 70-120 行政部批准 四级 与食堂同档次饭店 鹿门山酒店 20-45 100 行政部批准 第十九条 客餐标准：招待用餐，要依据客餐标准，如有特殊情况或需在外宴请的，则参考襄阳新发地招待标准，但需事情必须事先经得行政部负责人的同意。
7、 附1 食堂客餐标准 等级 餐类 餐费（元）标准 烟（盒） 酒（瓶） 备注 特等 10菜1汤 200 100 300 烟酒不是 必须提供， 具体标准 由行政部 根据实际 情况确定 一等 8菜1汤 300 80 200 二等 6菜1汤 200 60 150 三等 4菜1汤 100 50 120 四等 3菜1汤 50 45 100 附2 用餐审批单 申请人 申请时间 来宾姓名 关 系 人 数 招待事由 用餐时间 中餐□ 晚餐□ 用餐地点 食堂□
8、 包间□ 用餐类型 工作餐□ 客餐□ 备注 部门领导 行政领导 食堂专管员 附3 接待申请审批单 被接待单位 类别 政府□金融□业务□其他□______ 主要宾客姓名 职 务 人 数 招待事由 接待酒店 烟酒档 烟_____ 酒______ 控制金额 陪客人数 接待时间 年 月 日 时 公司领导 行政负责人 部门负责人 申请部门： 申请人： 申请时间：
9、 年 月 日 附件4 第二十条 财务控制与监督 1、财务部应协同行政部严格审查在外招待费用发生的业务真实性、合理性、票据合法性、单据齐全性、审批完整性，对于签约酒家按约定时间结算招待账目。 2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。 3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报；董事会成员招待报销手续由财务直接据实办理。 4、所有公司外的招待费用报销均应附审批后的《接待申请审批单》，作为报销附件提交行政部、财务部、公司领导审核，费用超过5000元的招待费用需董事会成员审批。 第二十一条 从严控制异地接待。确因业务需要接待的，参照上述规定执行。 第二十二条 本规定解释权归行政部，经公司管理层审核通过后自 年 月 日起实施。 襄阳新发地行政部 2014-1-11 5 / 5
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