安全票证管理规定及流程副本.doc

安全票证管理规定及流程
控制程序
一、作业管理
1、除正常操作外，凡在生产厂区作业都应严格执行相关作业许可证规定。
a动火作业应按照动火作业安全管理制度执行
b进入受限空间作业应按照进入受限空间作业管理制度执行。
c高处作业应按照高处作业安全管理制度执行。
d吊装作业应按照吊装作业安全管理制度执行。
e动土作业应按照动土作业安全管理制度执行。
f盲板抽堵作业应按照盲板抽堵作业安全管理制度执行。
g断路作业按照动土作业安全管理制度执行
h临时用电作业按照动土作业安全管理制度执行
2、按照“三必须”的原则，施工检修单位对其本单位人员的行为和实施过程安全负责，确保各项施工检修安全工作，符合安全要求。施工检修作业区域如和生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效隔离。
3、施工检修区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定的区域内工作。
4、进入施工检修区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示含义，作业完成后，作业项目负责人应确认作业现场处于安全状态。
5、安环科对进入施工检修区域作业的人员不定期进行抽查，不符合要求者不得作业。
二、作业人员管理
1、项目负责人
项目负责人对作业过程负全面安全责任，必须在作业前详细了解作业内容和作业部位及周围情况，参和作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。
2、独立作业人
承担作业必须持有作业证，并在相关安全作业证上签字。若带徒作业时，实施人必须在现场监护。实施人接到安全作业证后，应落实各项内容及审批手续，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安全部门报告。实施人必须随身携带安全作业证，严禁无证作业及不符合审批手续的作业。
3、监护人
监护人应由作业点所在单位制定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在单位共同指派。新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置应便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。
监护人负责作业现场的监护和检查；发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼做其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。
4、分析人员
分析人员根据作业地点和所在单位的要求进行取样分析并对分析结果负责，在安全作业许可证上填写取样时间和分析数据并签字。
5、安全员
执行作业的单位和作业点所在单位的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理、审批相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，公司和分厂安全员必须到现场。
6、作业的审查批准人
各类作业的各级票证审查批准人审批票证时必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措施；审查安全作业许可证，并通过危害辨识和风险分析判断作业安全措施是否符合要求，在确认准确无误后，方可签字批准作业。

安全票证管理流程图
1项目任务书、方案
2项目负责人
现场交底
3安全监护人
设备交出安全措施
设备检修安全措施
4随任务书、方案办理相关票证

5审批人签字确认
6安全监护人及参加检修人员
7方案、票证、签字确认健全
8方案、作业票证收集装订
9项目可开工

10完工，生产单位验收签字确认
项目次日再开工
13合同项目完工，生产单位验收签字确认
14合同、方案、票证收集统一装订
车间设专人保管
11与生产系统隔离施工合同项目
12与生产系统关联修缮合同项目

安全票证管理流程说明
一、施工、检修负责人在生产单位负责人处接受施工、检修项目任务书及方案，施工、检修单位负责人确定施工、检修项目负责人。
二、施工、检修项目负责人和生产单位项目负责人共同到现场，由生产单位负责人向施工、检修项目负责人进行安全施工技术、安全检修技术交底，并详细说明设备交出安全措施和设备检修安全措施。
三、施工、检修项目负责人确定施工、检修项目安全监护人。
四、施工、检修项目安全监护人随任务书、方案等办理相关作业票证。
五、施工、检修项目安全监护人随各级审批人到项目施工、检修现场，落实设备交出安全措施和设备检修安全措施，确认无误后，审批人签字确认。
六、施工、检修项目安全监护人和施工、检修项目负责人确定的项目施工、检修人员，共同在现场确认设备交出安全措施和设备检修安全措施。
七、施工、检修项目安全监护人确认任务书、方案、作业相关票证健全。
八、施工、检修项目安全监护人收集整理任务书、方案、作业相关票证装订。
九、施工、检修项目开工。
十、项目完工，生产单位签字确认，任务书、方案、作业相关票证完善，交车间专人保管。
十一、和生产系统隔离施工合同项目，次日开工，作业票证管理遵循《安全票证管理流程》3-10。
十二、和生产系统关联修缮合同项目，次日开工，作业票证管理遵循《安全票证管理流程》1-10。
十三、合同项目完工后，生产单位签字确认。
十四、施工、检修项目安全监护人收集整理任务书、方案、相关作业票证齐全完善，交车间专人保管。

作业票证的保存管理规定
1、安环科负责发放各类安全作业票证，并及时对票证的种类及数量进行统计，确保各单位的正常使用。
2、安全作业票证一式三联分别由审批人和作业人员保管。
3、根据作业类别的不同，执行不同的《作业证》的管理。
4、节假日、夜班作业票证办理的规定
a进行特殊作业时，作业级别均应按高一级对待，并按规定办理相关票证。
b所有危险作业首先必须经所在单位的领导同意，报公司领导，同意后方可作业。
c作业票证由所在单位填写，当班班长监护并落实安全防护措施，车间领导现场确认安全措施及检验结果是否符合标准，单位领导审批，票证由作业单位留存待查。
d从事危险作业时，所在单位当班值班领导必须现场监督，或至少保证两人现场监护。
e夜间作业时必须有充足的照明，必要时安装临时灯或防爆灯。
5、安环科不定时对各单位保管已办理的其他作业票证进行审核，发现对作业票证保管不到位、签署流程错误的单位进行月底责任状考核。
6、特殊作业没有按照公司“安全作业制度”办理票证或没有防范措施，一次罚作业单位200元。

安全票证管理各类人员职责
一、项目负责人职责
1、项目负责人领取任务书、方案，逐项核对；
2、项目负责人对作业过程负全面安全责任；
3、生产单位负责人向施工、检修项目负责人进行安全施工技术、安全检修技术交底，并详细说明设备交出安全措施和设备检修安全措施；
4、项目负责人必须在作业前详细了解作业内容和作业部位及周围情况，参和作业风险分析、安全措施的制定和落实；
5、项目负责人必须在任务书或方案上记录生产单位现场交底人姓名、职务、时间；
6、项目负责人确定安全监护人和作业人员，并向作业人员进行安全交底；
7、作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。
二、安全监护人
1、安全监护人随任务书、方案等办理相关作业票证；
2、安全监护人随各级审批人到项目施工、检修现场，落实设备交出安全措施和设备检修安全措施，确认无误后，审批人签字确认；
3、安全监护人负责审查作业票证是否完整、规范齐全；
4、安全监护人负责任务书、方案、作业相关票证整理，收集整理完善，交车间专人保管；

5、作业间发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施；
6、安全监护人必须坚守岗位，不准脱岗，不准兼做其他工作；
7、在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。
三、作业的审查批准人职责
1、各类作业的各级票证审查批准人审批票证时必须亲自到现场；
2、了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措施；
3、进入现场逐项落实设备交出安全措施和设备检修安全措施。
4、审查任务书、方案等，并通过危害辨识和风险分析判断作业安全措施是否符合要求，在确认准确无误后，方可签字批准作业。
四、施工、检修作业人员职责
1、进入现场熟知设备交出安全措施和设备检修安全措施，并逐项落实。
2、依照任务书、方案、相关作业票证，参和施工、检修作业。
3、对不安全措施不完善，有权拒绝作业，有权拒绝违章指挥。
4、在作业完成后，对施工、检修现场安全装置进行恢复，并清理现场物品。

7 / 7