HACCP管理评审输入资料.doc

质量管理体系的建立与实施情况报告
-----08年度

一、文件体系建立工作
1、按照《HACCP-EC-01 食品安全管理体系要求》、国家《出口食品生产企业卫生要求》、《出口宠物食品企业兽医卫生规范》的要求，经多次修改、调整，在2007年11月15日正式运行B版各项文件资料的编制、审批和发放。制定了《HACCP计划书》4份、《SSOP》1份、《食品安全管理手册》1份，程序文件23份，作业指导文件30份。
2、2007年11月15日B版体系文件运行后，对文件体系又作了部分修订和更改：
² 重新修订发放了《基础设施和工作环境控制程序》、  《与顾客有关的过程控制程序》、《生产和服务提供的控制程序》、《前提方案控制程序》、《过程和产品监视和测量控制程序》等文件。
² 根据标准要求，对终产品特征及预期用途的描述进行完善，重新修订了《HACCP计划书》。
3、从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要；但三层文件明显支撑不够，还需要花大力气不断进行修订、补充完善，从而使体系文件更充分有效。
二、体系建立与实施的主要工作
1、质量管理体系建立情况
² 在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司做了全员培训，组织员工学习HACCP、SSOP、GMP知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。
² 文件指导生产，从08年9月25日内部审核反映的情况看，质量管理体系应用指导生产达到效果。
² 07年度管理评审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得了良好的改进。
2、公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。
从2005年9月至2008年9月，公司根据产品的特点和质量控制的需要，对厂房设施的维护逐步加大投入，主要项目有车间洗手消毒设施增添、车间隔离带、车间地面的换新工程，增加多种设施的数量，使整个车间焕然一新；在管理上，加大培训教育力度，引进专业管理人才充实管理层队伍，仅今年下半年就引进了有食品工作经验的高管五人加盟管理团队。从近一段时间质量体系运行的效果来看，上述措施已体现出了良好的效果，说明开展的工作是有效的。
三、内部审核和HACCP体系验证不符合项纠正实施情况
公司08年度内部质量管理体系审核于08年9月28日完成，HACCP体系验证于08年11月15日完成。内部质量管理体系审核是公司按照质量手册、安全管理手册、HACCP支持性文件、HACCP计划工作书及相关法律法规的要求建立的，而HACCP体系验证是为了应对欧盟、万宝公司、沃尔玛与行政主管部门省商检局对我公司进行每二方跟厂验收、检查而进行HACCP验证评审。两次审核是公司在质量手册及程序文件较全面的审核。
内部质量审核共发出内审不合格报告7份，涉及人事行政部、品质管理部、生产技术部、业务部、食品安全小组等部门。 此次管理评审重新审核内部质量管理体系和HACCP体系验证不符合项，除一项因涉及原材料皮张采购索证存在问题是因行业因素非企业个体行为能解决之及可追溯性系统的建立未能及时有效纠正外，其余项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。
四、体系目前的运行情况和存在的问题
1、 在质量管理体系中，目前文件均处于良好运行状态，但三层文件明显支撑不够，尤其是车间作业指导书、检验规范等文件尚须进行整理并逐步加以完善建立，并使之符合企业的管理实际情况。
2、 顾客满意度指标建立、供应商业绩评价、过程管制等数据统计分析模型须进一步完善，建议在本次管理评审后各相关部门均要建立起相应的记录。
3、 目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性和广泛性，基层员工培训活动、力度明显不够，影响了培训的效果。公司应加强质量管理体系的培训，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变，培训重心应向基层员工倾斜。
4、 质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则存在突出问题很多，主要表现在规范性与时效性达不到要求。
5、 HACCP是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的是检查或巡查表的使用也应该进一步加强。
6、 根据目前合格供方供货量可能出现频次较大、价格评审机制缺乏灵活性的特点，公司须进一步制定更加详细完善的供应商管理业绩评价制度，用于指导管理供应商操作可行性，并市场波动变化特点要求采购部门要随时进行合理价格评审，以利于高层决策。
7、 针对产品可追溯性系统建立问题，公司必须痛下决心推进这项系统棘手工作，目前主要问题是批次分不清，各生产车间的现场产品标识还不够完善，区域划分不够完善，堆放不够整洁，尤其是仓库帐物卡数字管理不准一直困扰着管理层。
8、 老厂部分车间工艺布局欠缺规范问题。该问题公司上下一致认为，再在原有基础上进行硬件投入与改造已无必要，必须加快水头新厂规范建设，此次管理评审后建议公司成立新厂建设4～5人项目组，以加快新厂建设进程。
9、 原材料皮张采购索证规范问题。建议请求上级主管部门加以协调解决。
四、对体系运行情况总体评价
公司根据ISO22000：2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求建立HACCP体系，自建立运行以来已有三年了，通过三年来的体系运行，公司管理已逐步走上了标准化，并逐渐成为引领该行业的龙头企业，公司的企业标准已经成为狗咬胶行业国家标准。加上三年来每年不断地对老厂房不断进行硬件工艺条件改造，特别是仅在今年初公司就一次性花在厂房硬件条件改造上就有四百万元，从而大大规范了各车间工艺基础条件，有效地优化各车间加工工艺流程，更好地实现了产品卫生质量控制，克服了欧、美、日本等国实施的技术性壁垒，产品质量能轻松达到欧美的卫生指标；在不断对厂房硬件改造投入的同时，公司根据体系要求对体系文件的有效地贯彻执行，不断地组织实施对各层次员工进行了方针、目标及能力意识等方面教育和培训等活动。体系文件内容针对性强，各个过程连贯；查询各部门体系文件按规定要求的执行情况，通过不断加大对各车间现场5S管理考核的检查、督促，并对厂区环境卫生、现场管理等提出更高要求，并逐步得到了落实及改善，体系运行正常，符合ISO22000管理体系标准及本公司质量手册，食品安全管理手册及相关程序文件的要求，达到了本公司的方针、目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。
通过对改进的过程来看，公司所开展的厂房改造及加强管理层的措施是有效的，能够进一步稳定地提供持续满足顾客及相关法律法规要求的产品。

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2008年11月15日
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