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安全风险分级管控体系

唐山**门业有限公司
二〇一六年
安全风险分级管控体系
1. 适用范围
       本实施指南适用于唐山**门业有限公司范围内的风险识别、分级、管控。
       编制依据 
      《中华人民共和共安全生产法》
      《唐山市安全生产监督管理局文件 唐安监管二【2016】83号）》
       其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及唐山**门业有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
       2.总体要求、目标和原则
       根据上级政府主管部门的指示要求，结合唐山门业有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
       3.1 总体要求：按照“全员参和，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。安全生产小组结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
       3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障公司员工生产财产安全。
       3.3基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。
       4.职责分工
       唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
        公司安全风险分级体系建设办公室设在综合办公室：
        组 长：***
        副组长：***
        成   员：***
        组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
           副组长职责：具体负责《唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 
        组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。前、后生产车间主任：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别及风险分级管控。
        术语和定义
         5.1风险 
       发生危险事件或危害暴露的可能性，和随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。
        5.2危险源 
       可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。
         危险源的构成：
       --根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。
        --行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
        --状态：包括物的状态和作业环境的状态。
        风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。
5.3风险点 
       通常指风险存在的部位，又称危险源。
       5.4风险辨识
       风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。
       危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）
       5.5风险评估/评价
       对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）
       5.6风险分级
       采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“A、B、C、D”四级。）
       针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（厂、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人员，针对风险点可能引发的安全隐患或生产安全事故，逐项制定具体的防范管控措施，并将主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施公布警示，让每名员工了解风险点的基本情况及防范应急对策。对存在B级以上安全风险的岗位或设施设备，要设置警示卡，标明主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。
A级（厂级管控）：红色风险/不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业，对A级风险危害因素重点控制管理，公司安全小组实施监管，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。
B级（车间级管控）：橙色风险/高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。各车间对B级风险危害因素应重点控制管理，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限制治理、直至风险降低后才能开始工作。
C级（班组级）：黄色风险/中度（显著）危险，需要控制整改，各班组应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应降低风险，在规定期限内实施降低风险措施。
D级（员工级）蓝色风险/轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。各班组应引起关注，负责D级危害因素的管控，所属车间、科室、班组具体落实；应考虑效果更佳的解决方案或改进措施，加强巡检，并保留记录。
5.7风险管控
       根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
       5.8风险信息
       是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
       5.9重大风险
       是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。
       5.10重大危险源
       是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
       6.风险点识别方法
       6.1 风险点识别范围的划分要求
       风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。
       6.2 风险点识别方法
       建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
       7.风险评价方法
       按照作业条件危险性分析（MES）进行风险等级判定。
       在完成风险识别的基础上，负责作业区域风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。
       8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。
       9.风险点识别及分级管控记录使用要求
      每个记录表格的按照规范填写，各项记录保存不低于三年。
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