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1、环境保护监测站 作业指导书 技术记录表式 （ 第四版 ） 2011年03月10日发布 2011年03月15日实施 作 业 指 导 书 技术记录表式 THJ/JJ-2011 版 号：第四版 生效日期：2011年03月15日 编 制 人： 批 准 人： 批准日期：2011年03月10日 受控状态： 发 放 号： 持 有 人： 修 订 页 修订序号 修订表式编号 修 订 内 容
2、批准人 批准日期 目 录 THJ/JJ-2011-01 人员培训情况一览表 THJ/JJ-2011-02 内部培训记录表 THJ/JJ-2011-03 外部培训记录表 THJ/JJ-2011-04 人员（岗前）培训登记表 THJ/JJ-2011-05 人员上岗审批表 THJ/JJ-2011-06 监测方法确认表 THJ/JJ-2011-07 新开展项目申请表 THJ/JJ-2011-08 新项目评审表 THJ/JJ-2011-09 仪器设备申购表 THJ/JJ-2011-10 仪器设备档案(本) THJ/JJ-201
3、1-11 仪器设备使用记录表（Ⅰ） THJ/JJ-2011-12 仪器设备使用记录表（Ⅱ） THJ/JJ-2011-13 仪器设备维护计划表 THJ/JJ-2011-14 仪器设备维护记录表 THJ/JJ-2011-15 仪器设备维修申请表 THJ/JJ-2011-16 使用外部设备登记表 THJ/JJ-2011-17 仪器设备检定/校准/测试报告技术核查评定记录 THJ/JJ-2011-18 仪器设备检定、自校及期间核查计划表 THJ/JJ-2011-19 仪器设备期间核查表 THJ/JJ-2011-20 仪器设备功能性检查情况表 THJ/JJ-201
4、1-21 实验室环境条件记录表 THJ/JJ-2011-22 实验室内务、安全检查记录 THJ/JJ-2011-23 实验室内务检查详表 THJ/JJ-2011-24 现行有效标准目录 THJ/JJ-2011-25 质控工作流转单 THJ/JJ-2011-26 监测业务委托协议 THJ/JJ-2011-27 监测报告发放登记表 THJ/JJ-2011-28 监测报告更改申请表 THJ/JJ-2011-29 编号 监测报告的修改单 THJ/JJ-2011-30 监测报告用户意见表 THJ/JJ-2011-31 标准物质入库登记表（质控样）
5、THJ/JJ-2011-32 标准物质入库登记表（标准溶液） THJ/JJ-2011-33 标准物质领用登记表 THJ/JJ-2011-34 标准物质期间核查表 THJ/JJ-2011-35 消耗性材料质量检测记录表 THJ/JJ-2011-36 温度监控记录表 THJ/JJ-2011-37 剧毒品领(使)用记录 THJ/JJ-2011-38 样品登记表 THJ/JJ-2011-39 实验室内部样品流转记录登记表 THJ/JJ-2011-40 有毒有害废液处置记录 THJ/JJ-2011-41 实验室易耗品购置入库记录（试剂类） THJ/JJ-2011-
6、42 实验室易耗品购置入库记录（器皿类） THJ/JJ-2011-43 实验室易耗品领用记录（试剂类） THJ/JJ-2011-44 实验室易耗品领用记录（器皿类） THJ/JJ-2011-45 采样仪流量校准记录表 THJ/JJ-2011-46 实验用水制水量、水质情况控制记录 THJ/JJ-2011-47 实验室留样记录 THJ/JJ-2011-01 人员培训情况一览表 姓 名 性别 职务或职称 进站时间 培训时间 培训内容（是否有培训证件） 组织单位
7、 备注：如有证件请附复印件 THJ/JJ-2011-02 内部培训记录表 培训名称 时 间 地 点 主讲人 培 训 内 容 参 加 人 备 注 THJ/JJ-2011-03 外部培训记录表 姓名： 培训
8、名称 培训地点 举办单位 主 讲 人 培训时间 学时 交费 考核成绩及证书号 附 件 培训内容及形式 培训内容传达、交流与应用情况 年 月 日 培训资料归档情况 档案员 年 月 日 备注 THJ/JJ-2011-04 人员（岗前）培训登记表 参加培训人员 所在科室 培训日期 指导教师
9、 培训项目/ 内容 培训效果评价 填写内容包括掌握方法的熟练程度、解决问题能力、考核结果以及是否具备上岗能力等，以证书、面试、讲座、盲样考核、演示等方式确认。 质量监督员： 日期： 分管站长： 日期： 备注： THJ/JJ-2011-05 人员上岗审批表 姓 名 所在科室 质控组意见： 经以下方面核查，认为该同志
10、已具备担任 岗位的能力，提请批准。 确认方式（请打√） 简要说明 □能力验证 □实验室间比对 □考核结果
11、 □盲样考核 □现场操作演示 □培训记录 □工作经历
12、 □同类实验直接确认 □其它方式
13、 签名 日期 质量负责人审批意见 签名 日期 THJ/JJ-2011-06 监测方法确认表 监测方法名称及编号 需用仪器设备及其状态 环境条件 人员技术状况 预期用途 确认办法 验证结果 是否适合预期用途 适合□ 不适合□ 确认人 年 月 日 THJ/JJ-2011-07 新开展项目申请表 新项目名称 立项依据 项目负责人 项目参加人
14、 申请原因 主要技术指标 所需仪器、设备 环境条件要求 计划进度 经费预算 室主任意见 签名 年 月 日 技术负责人意见 签名 年 月 日 批准意见 签名 年 月 日 THJ/JJ-2011-08 新项目评审表 新项目名称 项目组成员 立项依据 参加评审人员 评 审 内 容 评 审 意 见
15、 质量负责人 年 月 日 审 批 意 见 技术负责人 年 月 日 THJ/JJ-2011-09 仪器设备申购表 申 请 科 室 申请时间 申购仪器设备名称 申购数量 型 号 规 格 申购理由 性能要求 科室主任意见 科室主任 年 月 日 审批意见 技术负责人 年 月 日 批准意见
16、 站长 年 月 日 THJ/JJ-2011-10 档案编号 仪器设备档案 仪器名称 仪器型号 仪器编号 环境保护监测站 仪 器 设 备 档 案 仪器名称：
17、 购置日期： 生产厂家： 出厂日期： 仪器编号： 仪器单价： 表1 配 套 零 部 件 编 号 名 称 型 号 出 厂 号 表2
18、 零部件增减情况 日 期 增减 编 号 名 称 型 号 出 厂 号
19、 表 3 仪器启用验收记录 验 收 人 科室负责人 验收日期 表4 仪器设备转移情况 日 期 移交部门 移 交 人 原放置地点 接受部门 接 收 人 现放置地点
20、 表5 仪器检定情况记录 检定日期 检定结果 检定单位 验收签字 证书号码
21、 表6 仪 器 维 修 记 录 日 期 检 修 部 位 故障及零配件更换情况 检 修 者 表7
22、 仪器设备报废审批表 申请报废理由 申报部门 日 期 复查意见 复查部门 日 期 领导审批 站 长 日 期 申请停用理由 申请人
23、 日 期 复查意见 室主任 日 期 领导审批 技术负责人 日 期 表8 仪器设备停用申请表 THJ/JJ-2011-11 仪器设备使用记录表(Ⅰ) 保管人 仪器编号 规格型号 设备名称 放置地点 使用日期 使用内容 测试 项目 使用 条件 仪 器 状 况(正常打√) 使 用 人
24、 THJ/JJ-2011-12 仪器设备使用记录表(Ⅱ) 保管人 仪器编号 规格型号 设备名称 放置地点 使用日期 测试项目 使用条件 使用地点 仪 器 状 况 (正常打√) 使 用 人 备注
25、 67 / 67 THJ/JJ-2011-13 仪器类别 维护内容 维护周期 维护责任人
26、 仪器设备维护计划表 编制人 批准人 批准日期 THJ/JJ-2011-14 仪器设备维护记录表 保管人 郑丹 仪器编号 119 规格型号 FA2004 设备名称 电子天平 放置地点 314 维护日期 维 护 内 容 维 护 人 备注： THJ
27、/JJ-2011-15 仪器设备维修申请表 日 期 申请人 申请科室 申请原因（需维修设备名称、型号、编号、故障情况等） 仪器设备使用科室意见 科室主任 年 月 日 仪器设备管理员意见 签名 年 月 日 批准意见 技术负责人 年 月 日 THJ/JJ-2011-16 使用外部设备登记表 日 期 申
28、请人 申请科室 申请原因 具体要求（仪器名称、产地、性能要求、规格、数量、拟借用单位、借用时间等） 科室主任意见 科室主任 年 月 日 批准意见 技术负责人 年 月 日 外部仪器接收情况 接收人 年 月 日 使用情况 使用人 年 月 日 THJ/
29、JJ-2011-17 仪器设备检定/校准/测试报告技术核查评定记录 仪器设备 名称 型号 报告类型 检定( )校准( )测试( ) 报 告 编 号 检定/校准/测试日期 报告有效期 报告结论 限 制 范 围 主要参数检定/校准/测试结果 核查评定结论/处理意见 技术核查人 核查日期 批准人 批准日期 THJ/JJ-2011-18 仪器设备检定、自校及期间核查计划表 序 号 名 称 型 号 数量 (台) 仪器编号 检定单位
30、 检定 周期 管理 类型 已检定/自校日期 计划检定/自校日期 计划期间核查日期 备注
31、 THJ/JJ-2011-19 仪器设备期间核查表 仪器设备名称 型 号 仪器编号 最近一次 检定日期 期间核查内容 期间核查结果 核 查 人 核查日期 分管站长 确认日期 THJ/JJ-2011-20 仪器设备功能性检查情况表 仪器名称 仪器型号 仪器编号 检查日期 检查情况 实验室
32、 注：功能性检查一年二次，半年检查一次 THJ/JJ-2011-21 实验室环境条件记录表 实验室名称 测试时间 温度（℃） 湿度（%） 记录人 备注 年 月 日 年 月 日
33、年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月
34、 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 THJ/JJ-2011-22
35、 实验室内务、安全检查记录 实验室 : 一楼 、三楼、四楼 日期： 检查情况记录: 1.门窗关闭情况:已关( ) 未关( ) 2.水电关闭情况：已关( ) 未关( ) 3.仪器设备关闭情况：已关( ) 未关( ) 4．卫生情况：干净整洁（ ）脏乱（ ）
36、 备注说明： 检查员： 第 页 共 页 THJ/JJ-2011-23 （ 季度）内务检查详表 实验室名称 实验室卫生、试剂 器皿摆放等 环境条件 记录 废液登记 使用记录 维护记录
37、 THJ/JJ-2011-24 现行有效标准目录 序号 标准代号 标准名称
38、 THJ/JJ-2011-25 任务描述 任务下达 下单人（盖章）： 日期： 任务接受 受样人（盖章）： 日期： 结果及评价 评价人（盖章）： 日期： 验证及确认 负责人（盖章）： 日期： 质控工作流传单 备注：本单严格执行工作流程，在上一步没有完成情况下，下一步相关人可不予办理。 THJ/JJ-2011-26 监测业务委托协议 委托单位 通讯地址 送样人 联系人 联系电话 采样日期 委托日期
39、 取报告日期 采样位置 采样方式 采样时间 委托目的和要求： 委托内容： 监测方法：选用计量认证确认的方法（ ） 选用其它方法请在备注中说明（ ） 自送样样品数量及性状 费用及支付方式 项目承接人意见： 签名： 年 月 日 备注： 桐 庐 县 环 境 保 护 监 测 站 严格执行法律法规，严格遵守本站监测工作程序，正确执行标准、技术规范，确保监测结果的公正、科学、准确；对客户的技术、资料和数据严格保密，维护客户利益。 项目承接
40、人： 电话： 日期： 委 托 方 承 诺 委托方对向对方提供的一切资料、数据、样品的真实性负责，对本表格中由对方填写的内容均予认可，对所需监测费用认可并保证支付。 委托方代表： 电话： 日期： 环境保护监测站 地址： 邮编： THJ/JJ-2011-27 监 测 报 告 发 放 登 记 表 序号 日期 报告编号
41、 报 告 名 称 发放数量 领取、寄发日期 领取、寄发人签名 备 注 桐环监（ ） 字第 号 桐环监（ ） 字第 号 桐环监（ ） 字第 号 桐环监（ ） 字第 号 桐环监（ ） 字第 号 桐环监（ ） 字第 号 桐环监（ ） 字第 号 桐环监（
42、 ） 字第 号 桐环监（ ） 字第 号 桐环监（ ） 字第 号 THJ/JJ-2011-28 监测报告更改申请表 申请部门 日 期 原报告名称 原报告 编 号 更改原因： 申请人： 更改内容： 更改形式及更正报告编号： 审批意见： 审批人： 年 月 日 THJ/JJ-2011-29 编号： 监测报告的修改
43、单 原报告名称 委托单位 不符合原因： 不符合内容： 更改内容： 备注： 环境保护环境监测站（公章） 年 月 日 THJ/JJ-2011-30 监测报告用户意见表 监测报告名称及编号 用户名称 联系人 用户地址 电话 邮编 意见和建议 对监测报告及服务质量的 用户（签章） 年 月 日 处 理 意 见
44、 受理人（签字） 年 月 日 处理结果及反馈 受理人（签字） 年 月 日 THJ/JJ-2011-31 标准物质入库登记表（质控样） 产品技术标准号 名称 批号 稀释要求 稀释后浓度 （mg/L） 入库日期 有效期 数量 标准来源 溶剂 稀释倍数 国家环保部标样所 国家环保部标样所
45、 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 THJ/JJ-2011-31
46、 标准物质入库登记表（质控样） THJ/JJ-2011-32 标准物质入库登记表（标准溶液） THJ/JJ-2011-32 标准物质入库登记表（标准溶液） 产品技术标准号 名称 批号 标准值 （mg/L） 相对不 确定度 入库日期 有效期 数量 标准来源 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环
47、保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 国家环保部标样所 THJ/JJ-2011-33 标准物质领用登记表 THJ/JJ-2011-33 标准物质领用登记表 标准物质名
48、称 领用日期 批号 数量 领用人 备注（用途） 批准人 THJ/JJ-2011-34 标准物质期间核查表 科 室 标准物质名称 最近一次核查日期 期间核查内容： 1．检查标准物质是否都有证
49、书。 2．检查标准物质是否有破损、变质、变色现象发生。 3．检查标准物质是否都在有效期内。 期间核查结果： 检 查 人 检查日期 分管站长 日 期 THJ/JJ-2011-35 消耗性材料质量检测记录表 物品名称 型号规格 采购数量 批 号 生产单位 供 应 商 抽检数量 检测依据 检测方法及结果 检测结论 检测人 核对人
50、 年 月 日 THJ/JJ-2011-36 温度监控记录表 仪器设备 名称 放置地点 型 号 编 号 记录日期 实验设定 温度 仪器显示 温度 实测温度 仪器状况 记录人
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