输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件(试行).docx

输变电工程项目
安全健康和质量管理程序文件
（试行）

GJDW公司基建部
2015年6月

编 制 说 明

《输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件》是按照国家电网公司基建最新通用制度标准要求，在2013年出版的国家电网公司三个项目部标准化工作手册的基础上，参照GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001-2007《职业健康安全管理体系要求》编制而成。
本文件适用于国家电网公司输变电工程项目的管理，涵盖业主、监理、施工三个项目部以及设计单位的各项安全质量管理工作。
与公司通用制度和标准化管理手册相比，本文件的特点：一是进一步将公司通用制度要求的每项管理工作细化到具体岗位、具体人员，明确每位管理人员的职责，为全面落实安全质量管理职责奠定基础，更加便于操作。二是对近年来安全质量管理中发现的问题确定针对性措施，或对各单位项目管理中行之有效的做法进行推广，重点强化关键环节管理（文件中的黑体字部分），提高管理成效。三是对公司通用制度和标准化手册尚未明确或细化的一些常规管理工作进行规范，统一当前现场具体管理工作中做法，强化安全质量基础管理。四是对最新的规程规范、公司最新的管理要求进行总结，纳入项目管理的具体工作，实现安全质量管理要求尽快在项目落地。
本文件包括20项项目管理制度。主要包括以下内容：
（1）职责。明确三个项目部各岗位人员涉及有关制度的工作职能、所承担的管理责任。每项责任均由某一岗位人员负主要责任。
（2）管理活动的内容与方法。明确有关管理工作的流程、涉及管理工作每个环节的具体工作时间节点、具体岗位人员、具体工作方法、具体工作要求。
（3）评价考核。按照公司通用制度和标准化管理手册明确各项管理工作的评价具体依据。
（4）报告记录。照公司通用制度和标准化管理手册确定采用的报告记录表式、填写和录入基建信息系统的具体人员、文件的保存方式等。
本文件不增加新的记录表格，不涉及项目外（如各单位本部）的管理工作。本程序文件可以替代各项目的相应管理制度，使用本程序文件的项目，不必再行制定相关的项目管理制度。
在各单位进行“三标一体”认证中，应将本程序文件内容纳入各单位的相应程序文件内容。

目 录

一、项目安全质量培训管理制度 1
二、项目工作例会管理制度 7
三、项目安全质量检查管理制度 12
四、安全质量问题整改管理程序 19
五、项目考核和奖惩管理程序 23
六、项目安全质量数码照片管理制度 27
七施工方案管理制度 33
八、施工安全风险识别、评估及预控管理制度 45
九、输变电工程施工分包管理制度 55
十、输变电工程安全文明施工费使用管理制度 65
十一、输变电工程安全文明标准化管理制度 72
十二、输变电项目施工机械机具管理制度 77
十三、安全管理评价程序 83
十四、输变电工程现场应急管理制度 87
十五、输变电工程事故处置管理制度 91
十六、设计交底、图纸会检管理制度 95
十七、监视、测量设备管理制度 100
十八、设备安装管理程序 105
十九、项目工程材料管理制度 112
二十、项目标准工艺应用管理制度 119
二十一、项目质量通病防治管理制度 126
二十二、项目强制性条文执行管理制度 133
二十三、项目产品防护管理制度 137
二十四、项目验收管理制度 141

142 / 148
一、项目安全质量培训管理制度 本制度编制人： 审核人：

1 范围
本制度规定了工程项目有关人员安全质量专业培训管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本制度适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏出线工程）的安全管理、质量管理、标准工艺应用、分包作业等专业人员培训管理，其他工程参照执行。
2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 50326-2006 建设工程项目管理规范
《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）112-2015
《国家电网公司基建安全管理规定》国网（基建/2）173-2015
《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网（基建/3）186-2015
《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》国网（基建/3）190-2015
《国家电网公司输变电工程施工分包管理办法》国网（基建/3）181-2015
《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》国家电网基建〔2011〕1515号
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（2014版）
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（2014版）
《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》（2014版）
3 术语与定义
GB/T 19000《质量管理体系基础和术语》、GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》界定的术语和定义适用于本标准。
4 职责
4.1 建设管理单位（业主项目部）
4.1.1 业主项目部项目经理
——定期参加省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书；组织业主项目部主要安全质量管理人员开展专业培训；对监理、施工项目部主要管理人员参加安全质量培训的情况进行检查和监督；负责开展应急救援培训，按计划组织应急处置方案演练；组织开展施工图设计交底，确保参建单位领会设计意图。
——对业主项目部安全质量管理人员培训成效负管理责任，对监理、施工项目部主要管理人员安全质量培训成效负监督责任。
4.1.2 业主项目部安全管理专责
——定期参加省公司及以上单位组织的基建安全管理培训，并取得培训合格证书；组织与安全相关的最新制度、要求等文件的学习和传递；协助业主项目经理对监理、施工项目部主要管理人员参加安全培训的情况进行检查和监督；参加应急救援培训，按计划参加应急处置方案演练。
——对工程项目最新安全文件的学习、传递负管理责任；对监理、施工项目部主要管理人员安全培训成效负监督责任。
4.1.3 业主项目部质量管理专责
——定期参加省公司及以上单位组织的基建质量管理培训，并取得培训合格证书；组织与质量相关的最新制度、要求等文件的学习和传递；协助业主项目经理对监理、施工项目部主要管理人员参加质量培训的情况进行检查和监督。
——对工程项目最新质量文件的学习、传递负管理责任；对监理、施工项目部主要管理人员质量培训成效负监督责任。
4.2 施工项目部
4.2.1 项目经理
——定期参加省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书；检查、监督施工项目部主要安全质量管理人员开展专业培训；组织参加应急处置方案演练和施工图设计交底等活动；督促落实施工作业人员专业培训、作业前安全技术交底和站班会交底。
——对施工项目部安全质量管理人员培训成效负管理责任，对施工作业人员安全质量培训成效负监督责任。
4.2.2 项目总工
——定期参加省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书；组织实施安全质量专项技术培训，开展作业前技术交底。
——对施工作业人员落实安全质量培训要求情况负主要技术管理责任。
4.2.3 专职安全员
——定期参加省公司及以上单位组织的基建安全管理培训，并取得培训合格证书；组织与安全相关的最新制度、要求等文件的学习传达；结合工程实际，开展安全管理知识、安全责任意识和安全防护技能等专业培训；建立项目施工人员安全培训台账；协助施工项目经理对施工队伍管理人员、作业人员参加安全培训情况进行检查和监督；负责劳务分包人员、督促专业分包商常态开展入场三级安全教育培训；按要求参加应急救援培训和应急处置方案演练，组织分包商开展应急教育培训；开展作业前安全技术交底和站班会交底。
——对工程项目最新安全文件的学习传达负管理责任；对施工作业人员安全培训成效负专业监督责任；
对施工作业人员落实安全作业要求情况负管理责任。
4.2.4 质量专责（质检员）
——定期参加省公司及以上单位组织的基建质量管理培训，并取得培训合格证书；组织与质量相关的最新制度、要求等文件的学习传达；结合工程实际，开展质量管理知识、质量责任意识和标准工艺应用等技能专业培训；建立项目质量培训台账；协助施工项目经理对施工队伍管理人员、作业人员参加质量培训情况进行检查和监督；开展标准工艺实施技术交底。
——对工程项目最新质量文件的学习传达负管理责任；对施工作业人员质量培训成效负专业监督责任；对施工作业人员落实质量和工艺控制要求情况负管理责任。
4.3 监理项目部
4.3.1 总监理工程师
——定期参加省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书；组织监理项目部安全质量专业监理工程师及各级监理人员开展专业培训；参加应急处置方案演练和施工图设计交底等活动；组织监督施工作业人员专业培训、作业前安全技术交底和站班会交底。
——对监理项目部安全质量专业监理工程师培训成效负管理责任，对施工作业人员落实安全质量培训要求情况负监督责任。
4.3.2 安全监理工程师
——定期参加省公司及以上单位组织的基建安全管理培训，并取得培训合格证书；组织与安全相关的最新制度、要求等文件的学习传达；结合工程实际，针对各级监理人员开展安全管理知识、安全责任意识、安全防护技能、安全旁站、安全巡视等专业培训；建立项目监理人员安全培训台账；按要求参加应急救援培训和应急处置方案演练；监督施工人员参加作业前安全技术交底和站班会交底；监督检查分包商安全教育培训台帐。
——对工程项目最新安全文件的学习传达负管理责任；对各级监理人员落实安全监理各项要求情况负专业监督责任；
4.3.3 专业监理工程师
——定期参加省公司及以上单位组织的基建质量管理培训，并取得培训合格证书；组织与质量相关的最新制度、要求等文件的学习传达；结合工程实际，针对各级监理人员开展质量管理知识、质量责任意识、标准工艺应用、质量旁站、隐蔽工程验收、平行检验、质量巡视等技能专业培训；建立项目监理人员质量培训台账；督促施工人员开展标准工艺应用等培训。
——对工程项目最新质量文件的学习传达负管理责任；对各级监理人员落实质量监理各项要求情况负管理责任。
5 管理活动的内容与方法
5.1 整体管理程序
5.1.1 工程项目安全质量培训实行“分级培训，逐级负责”机制。公司系统施工项目经理、总监理工程师、专职安全员、专职质量管理人员、检验试验人员、特种作业人员等必须按照国家有关规定培训取证后，方可上岗工作；业主、监理和施工项目部所有从业人员均应参加本企业组织的每年不少于40学时的安全质量培训；项目开工前，业主、监理和施工项目部主要管理人员还应取得省公司及以上单位印发的安全质量培训合格证书；作业前，业主、监理项目部监督施工单位严格做好三级安全教育、安全技术交底、工艺技能培训等工作。施工单位负责督促检查分包商作业人员的安全质量教育培训，建立劳务分包人员安全质量培训档案，按照与本单位员工相同要求开展培训。
5.2 建设管理单位（业主项目部）安全质量培训管理程序
5.2.1 建设管理单位分管领导组织、建设部门负责人落实，每年对基建管理人员开展安全质量培训。
5.2.2 业主项目经理、安全专责、质量专责至少每两年接受一次省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书。
5.2.3 开工前，业主项目经理召开施工图会检和设计交底会议，组织对本项目标准工艺应用实施、质量通病防治任务书、强制性条文执行要求等进行宣贯培训，推动各参建单位正确领会设计意图。
5.2.4 业主项目经理组织监理、施工项目部有关人员及应急救援队伍开展应急救援培训，按计划落实应急处置方案演练。
5.2.5 业主项目部安全专责对监理和施工项目部主要管理人员参加安全培训情况进行监督检查，负责传递、组织学习有关安全管理最新文件要求并督促落实。
5.2.6 业主项目部质量专责对监理和施工项目部主要管理人员参加质量培训情况进行监督检查，负责传递、组织学习有关质量管理最新文件要求并督促落实。
5.2.7 业主项目部质量专责负责组织参建项目部开展“标准工艺”专题培训。
5.2.8 业主项目部安全专责、质量专责在工程建设过程中，结合工程实体工艺及过程检查情况，及时评估总结培训成效，必要时组织开展后续专项培训。
5.3 监理项目部安全质量培训管理程序
5.3.1 监理单位每年对所有从业人员进行不少于40学时的安全质量培训。
5.3.2 总监理工程师、安全监理工程师、专业监理工程师至少每两年接受一次省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书。
5.3.3 总监理工程师应对全体监理人员进行监理规划、安全监理工作方案的交底。要根据工程不同阶段和特点，组织对现场监理人员进行岗前教育培训交底，内容应包括工程项目特点、技术要求、监理工作方法、工程策划文件（监理实施细则、监理旁站方案、安全监理工作方案、标准工艺策划、质量通病防治控制措施等）、上级文件、国家电网公司相关管理制度、标准、规程规范等。
5.3.4 总监理工程师组织对监理人员开展“标准工艺”宣贯和培训。
5.3.5 安全监理工程师应督促施工项目部落实分包人员入场三级安全教育培训，监督检查分包商安全教育培训台帐；凡增补或更换作业人员，在上岗前必须通过安全教育考试。
5.3.6 参与二级及以下风险作业的劳务分包作业班组关键岗位（现场负责人、现场指挥、安全监护）由劳务分包商人员担任时，必须经施工承包商（公司级）培训发证，安全监理工程师应对其审核认可后监督其持证上岗。
5.4 施工项目部安全质量培训管理程序
5.4.1 施工单位每年对所有从业人员进行不少于40学时的安全质量培训。
5.4.2 施工项目经理、施工项目总工、专职安全员、专职质量管理人员至少每两年接受一次省公司及以上单位组织的基建安全质量培训，并取得培训合格证书。
5.4.3 开工前，施工项目经理组织对施工人员开展“标准工艺”宣贯培训。
5.4.4 施工项目经理组织项目部人员和应急救援队伍按计划参与应急救援培训和应急处置方案演练。
5.4.5 施工项目经理组织对专业分包人员的安全质量教育培训进行监督检查，建立劳务分包人员安全质量培训档案。
5.4.6 施工项目总工参加并组织三级技术交底，分别针对施工管理人员和作业人员，做好项目管理实施规划、安全技术方案及项施工方案（施工临时用电、季节性施工、设备吊装、铁塔组立、架线等）交底。
5.4.7 施工专职安全员在作业前站班会上，要组织对作业人员进行安全技术交底与作业票交底，并督促全员签字。
5.4.8 在施工过程中，施工项目总工、专职安全员和专职质量管理人员应结合工程实体工艺及过程检查情况，及时评估总结培训成效，必要时组织开展后续专项培训。
6 评价与考核
项目安全质量培训管理工作的考核评价按照《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（2014版）、《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（2014版）、《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》（2014版）进行，记录表格为《业主项目部综合评价表》（PJ1《监理项目部综合评价表》（PJ2）、《施工项目部综合评价表》（PJ3）、《输变电工程施工分包队伍考核评价表》（SXMX16）。
7 报告与记录
表1给出了执行本标准形成的报告和记录。

表1 报告与记录
序号
名称
填写和录入基建
信息系统人员
审批
记录表式
保存
归档
1
施工项目部岗前培训记录
施工项目总工
施工项目经理
施工项目部安全质量教育培训台账
项目部
不归档
2
施工图设计交底纪要
专业监理工程师
业主项目经理
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（附录XM4）
项目部
归档
3
监理项目部岗前培训记录
/
总监理工程师
监理项目部安全质量教育培训台账
项目部
不归档
4
业主项目部综合评价表
建设管理单位专责
建设部主任
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（PJ1）
项目部
归档
5
监理项目部综合评价表
业主项目部安全质量专责
业主项目经理
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（PJ2）
项目部
归档
6
施工项目部综合评价表
业主项目部安全质量专责
业主项目经理
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（PJ3）
项目部
归档
7
输变电工程施工分包队伍考核评价表
施工项目部安全质量专责
施工项目经理
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（SXMX16）
项目部
归档

二、项目工作例会管理制度 本制度编制人： 审核人：

1 范围
本制度规定了工程项目项目工作例会管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。指导业主、施工、监理项目部开好工地协调会，及时协调解决工程项目建设过程中产生的矛盾和问题，为实现工程项目预期目标创造条件。
本制度适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏出线工程）的标准工艺管理，其他工程参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 50326-2006 建设工程项目管理规范
《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）112-2015
《国家电网公司基建安全管理规定》国网（基建/2）173-2015
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（2014版）
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（2014版）
《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》（2014版）
3 术语与定义
下列术语和定义适用于本标准。
项目工作例会
在工程实施过程中，由业主或监理项目部主持的，由有关单位参加的针对工程质量、造价、进度、合同管理及安全与环境保护等事宜而定期召开的会议。
4 职责
4.1 业主项目部
4.1.1 业主项目部项目经理
——组织召开第一次工地例会和工程月度例会，检查工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作落实情况，及时协调工程建设有关问题，提出改进措施；重大问题上报建设管理单位协调解决；参加监理项目部组织召开的监理例会，及时协调工程建设有关问题。
——对第一次工地例会和工程月度例会召开及时性负责。
4.1.2 业主项目部质量管理专责、安全管理专责
——参加第一次工地例会和工程月度例会，编制、分发会议纪要并跟踪落实；参加监理项目部组织召开的监理例会，协调与本专业相关的工程建设有关问题。
——对第一次工地例会和工程月度例会会议纪要编制、分发及跟踪落实负责；对协调与本专业相关的工程建设有关问题负责。
4.2 设计单位
4.2.1 项目经理（设总）
——参加第一次工地例会和工程月度例会，了解工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作情况，及时解决工程建设有关设计问题。
——对解决工程建设有关设计问题的及时性、准确性负责。
4.2.2 专业设计人员
——参加监理项目部组织召开的监理例会，协调与本专业相关的工程设计有关问题。
——对与本专业相关的工程设计有关问题协调、处理的及时性、准确性负责。
4.3 施工项目部
4.3.1 项目经理（项目总工）
——参加业主项目部组织第一次工地例会和工程月度例会，汇报工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作开展情况，及时提出需协调解决的工程建设有关问题；参加监理项目部组织召开的监理例会，汇报工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作落实情况，及时提出需协调解决的工程建设有关问题；布置落实项目工作例会上确定由施工项目部落实完成的有关事项。
——对项目工作例会上确定由施工项目部落实完成的有关事项落实的及时性、准确性负责。
4.3.2 质检员
——落实项目工作例会涉及质量工作的有关事项，并向施工项目部项目经理（项目总工）汇报，提出需协调解决的有关问题
——对项目工作例会提出的涉及工程质量工作的落实情况负责。
4.3.3 技术员
——落实项目工作例会涉及技术工作的有关事项，并向施工项目部项目经理（项目总工）汇报，提出需协调解决的有关问题。
——对项目工作例会提出的涉及对工程技术工作的落实情况负责。
4.3.4 安全员
——落实项目工作例会涉及安全工作的有关事项，并向施工项目部项目经理（项目总工）汇报，提出需协调解决的有关问题。
——对项目工作例会提出的涉及对工程安全工作的落实情况负责。
4.4 监理项目部
4.4.1 总监理工程师（总监代表）
——参加业主项目部组织第一次工地例会和工程月度例会，汇报工程安全、质量、进度、造价、技术监理工作开展情况，及时提出需协调解决的工程建设有关问题；布置落实项目工作例会上确定由监理项目部落实完成的有关事项；组织召开监理例会，做好监理例会的通知、会议记录整理。
——对项目工作例会上确定由监理项目部落实完成的有关事项的及时性和准确性负责，对组织监理例会召开的及时性负责；
4.4.2 专业监理工程师、安全监理工程师
——参加监理例会，提出专业监理工作意见，配合总监理工程师、总监代表做好监理例会的通知、会议记录整理。
——对监理例会的会议记录整理的及时性和准确性负责。
5 管理活动的内容与方法
5.1 第一次工地例会：
5.1.1 业主项目部项目经理组织召开第一次工地例会，并印发会议纪要（见《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》附录B 中XM4），设计单位设总、监理项目部总监理工程师、专业监理工程师、安全监理工程师、施工项目部项目经理、项目总工、安全、质量、技术、造价等管理人员参加。业主、监理、施工项目部、设计单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工；业主项目部根据监理合同宣布对总监理工程师的授权书；业主项目部介绍工程开工准备情况；施工项目部介绍施工准备情况；业主项目经理、总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；各方研究确定施工过程中各类例会的周期、地点、参会人员及主要议题。
5.2 工程月度例会
5.2.1 业主项目经理每月组织召开工程月度例会，及时协调工程建设及合同执行过程中出现的各种问题，印发会议纪要（见《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》附录B 中XM4）并跟踪落实，并填写月度例会管控记录表（GK21）。
5.3 监理例会暨安全质量工作例会
5.3.1 总监理工程师定期主持召开监理例会暨安全质量例会（每月不少于一次），并形成会议纪要（见《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》附录C 中JXM8）。针对安全、质量检查存在的问题进行通报和分析，提出改进意见。
5.4 工程例会或专题协调会
5.4.1 施工项目部组织或参加工程例会或专题协调会，协调解决影响施工的相关问题，满足工程进度要求，重大问题填写工作联系单（见《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》附录C 中SXMB10）报至监理项目部和业主项目部。
5.5 会议一般流程
5.5.1 定期召开的工作例会可不发通知。不定期召开的工作例会应在开会之前3 天发出书面通知，如时间紧亦可用电话或口头通知。参加工作例会的人员在会议纪要上签到。
5.5.2 工作例会内容及其程序和要求：
5.5.2.1 会议主持人说明会议主题。
5.5.2.2 逐项检查上次会上确定需要解决的问题落实情况。先由落实单位代表汇报。如问题尚未解决，则由会议主持人再次组织讨论，分析未解决的原因，确定如何解决的措施及解决日期。
5.5.2.3 各有关单位汇报工程设计、施工质量、安全、进度等情况及存在问题。
5.5.2.4 会议主持人归纳几个需要讨论的问题，并逐个进行讨论，确定解决措施、落实单位及完成日期。
5.5.2.5 会议主持人进行小结。
5.5.3 会议主持人指定专人做好记录，会后整理成会议纪要，最迟不超过3 天印发到各有关单位。
6 评价与考核
表1所列的指标进行评价，依据评价结果提出考核意见。
表1 评价项目与指标
序号
评价指标
考核内容
1
《业主项目部标准化管理手册》业主项目部综合评价表-第二部分重点工作开展情况-工程协调与监督检查
定期召开工程例会，检查上次会议工作部署落实情况，对工作完成情况进行通报，布置下阶段主要工作。
2
《业主项目部标准化管理手册》监理项目部综合评价表-第二部分重点工作开展情况-项目管理
按要求组织召开监理例会或专题会议，参加业主项目部等上级单位组织的有关会议。
3
《业主项目部标准化管理手册》施工项目部综合评价表-第二部分重点工作开展情况-项目管理
组织召开工程或专题协调会，参加监理、业主项目组织的会议，落实会议决定。
7 报告与记录
表2给出了执行本标准形成的报告和记录。

表2 报告与记录
序号
名称
填写和录入基建
信息系统人员
审批
记录表式
保存
归档
1
第一次工地例会会议纪要
业主项目部安全、质量专责
业主项目经理
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（附录B-XM4）
项目部
归档
2
工程月度例会会议纪要
业主项目部安全、质量专责
业主项目经理
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（附录B-XM4））
项目部
归档
3
月度例会管控记录表
业主项目部安全、质量专责
业主项目经理
国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（GK21）
项目部
归档
4
监理例会会议纪要
监理项目部
专业监理工程师安全监理工程师
总监理工程师
《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》（附录C 中JXM8）
项目部
归档
5
工作联系单
施工项目部项目总工
施工项目经理
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》附录C 中SXMB10
项目部
归档

三、项目安全质量检查管理制度 本制度编制人： 审核人：

1 范围
本制度规定了国家电网公司输变电工程项目安全、质量检查管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。
本程序适用于国家电网公司输变电工程项目安全质量日常检查、例行检查和专项检查管理。
本制度适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程（含新建变电站同期配套10千伏出线工程的安全质量日常检查、例行检查和专项检查管理，其他工程参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《国家电网公司基建质量管理规定》国网（基建/2）112-2015
《国家电网公司基建安全管理规定》国网（基建/2）173-2015
《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网（基建/3）186-2015
《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》国网（基建/3）190-2015
《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网（基建/3）188-2015
国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网（基建/3）182-2015
国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法（基建/3）187-2015
《国家电网公司业主项目部标准化管理手册》（2014版）
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（2014版）
《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》（2014版）
其它与工程建设有关的国家、行业标准和规程、规范
3 术语与定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 电网项目
35千伏及以上基建、大型技改工程项目。
3.2 安全例行检查
是指根据上级单位管理要求或季节性施工特点，工程项目部开展月、季度及春、秋季等例行检查活动。
3.3 安全专项检查
是指工程项目部根据工程项目的实际情况，对施工机械管理、分包管理、临近带电体作业等开展的专项检查活动。
3.4 随机检查
是指根据管理需要和项目施工的具体情况，适时开展的随机安全检查。
3.5 安全隐患
是指安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备设施、电网运行的不安全状态、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。
3.6 质量例行检查
是指按照公司的相关办法、制度的要求，工程项目部开展质量过程检查、巡检、平行检验等例行检查活动。
3.7 质量专项检查
是指工程项目部根据公司相关的质量文件和制度要求，并结合工程项目的建设情况和阶段开展的质量检查活动。
4 职责
4.1 建设管理单位（业主项目部）
4.1.1 业主项目部项目经理
——按要求定期组织开展工程现场安全质量检查；组织参建项目部配合上级开展的各类例行或专项安全质量检查；参加或受委托组织开展项目的安全管理评价工作；对各级检查发现问题负责督促及时整改。
——对日常检查、例行检查、专项检查等活动的开展负组织责任；对各级检查发现问题按“三定”原则落实整改负监督责任。
4.1.2 业主项目部安全管理专责
——每月组织安全例行检查，及时通报检查情况，督促问题闭环整改；加强日常安全巡视，按要求组织春检、秋检、防高温、冬期施工、防汛、消防等各类安全专项检查，参与项目阶段性安全管理评价，组织开展现场安全管理竞赛检查评比活动，跟踪检查安全隐患闭环整改情况。
——对日常安全检查、例行安全检查及上级要求的各类专项安全检查负组织责任；对各级检查发现问题整改闭环负监督责任。
4.1.3 业主项目部质量管理专责
——每月组织质量例行检查，及时通报检查情况，督促问题闭环整改；加强日常现场随机质量检查，按要求组织强制性条文执行、质量通病防治和标准工艺应用实施等各类质量专项检查；组织开展现场质量管理竞赛检查评比活动，跟踪检查质量问题闭环整改情况。
——对日常质量检查、例行质量检查及上级要求的各类专项质量检查负组织责任；对各级检查发现问题整改闭环负监督责任。
4.2 施工项目部
4.2.1 项目经理
——定期组织开展施工现场安全质量自查；配合上级组织的各类安全质量过程检查，对检查发现的施工问题负责组织整改，并及时上报整改闭环材料；积极组织参加安全质量管理竞赛检查活动，对重复发生的问题及通病开展原因分析并制定防范措施。
——对日常检查、例行检查、专项检查等施工自查活动的开展负组织责任；对各级检查发现的施工问题整改闭环负管理责任。
4.2.2 专职安全员
——定期组织安全例行检查，及时通报检查情况，督促问题闭环整改；加强日常安全巡视，按要求配合春检、秋检、防高温、冬期施工、防汛、消防等各类安全专项检查，跟踪检查安全隐患闭环整改情况；检查分包作业现场安全措施落实情况，制止不安全行为；检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改；建立现场施工安全检查管理台账。
——对施工项目部日常安全检查、例行安全检查及上级要求的各类专项安全检查负组织责任；对各级检查发现问题整改闭环负监督责任。
4.2.3 质量专责（质检员）
——定期检查工程施工质量情况，及时通报检查情况，督促问题闭环整改；加强日常现场随机质量检查，按要求组织强制性条文执行、质量通病防治和标准工艺实施等各类质量专项检查；组织进行隐蔽工程和关键工序检查，对质量工艺不合格的项目责成返工；监督检查分包工程施工质量，督促施工班组做好施工质量自检；配合各级质量检查活动，监督施工质量问题的闭环整改情况；建立现场施工质量检查管理台账。
——对施工项目部日常质量检查、例行质量检查及上级要求的各类专项质量检查负组织责任；对各级检查发现问题整改闭环负监督责任。
4.3 监理项目部
4.3.1 总监理工程师
——组织检查施工单位现场安全管理体系的建立及运转情况；按要求组织对施工现场开展日常安全质量检查、安全质量巡视、安全质量旁站等例行检查；对检查出的问题督促相关责任单位及时整改闭环。
——对项目安全质量检查、安全隐患排查、重要设施安全签证检查等活动的开展负组织责任；对施工过程安全质量控制情况负监督责任。
4.3.2 安全监理工程师
——定期组织或参加安全检查，督促并跟踪存在问题整改闭环，发现重大安全事故隐患及时制止并向总监理工程师汇报；督促检查分包作业现场安全措施落实情况；检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改；检查安全文明施工费使用落实情况，按要求填写《监理检查记录表》；负责建立安全检查资料的收集和整理，形成安全管理台账。
——对项目安全检查及整改闭环的及时性、针对性、有效性负责；对安全检查资料台账的正确性、及时性负责。
4.3.3 专业监理工程师
——定期组织或参加质量检查，督促并跟踪存在问题整改闭环；按要求检查进场的工程材料、构配件及设备质量；组织施工强制性条文、质量通病防治和标准工艺实施等各类质量专项检查；督促检查分包作业现场质量管控措施落实情况；按要求填写《监理检查记录表》；负责建立质量检查资料的收集和整理，形成安全管理台账。
——对项目质量检查及整改闭环的及时性、针对性、有效性负责；对质量检查资料台账的正确性、及时性负责。
5 管理活动的内容与方法
5.1 整体管理程序
5.1.1 工程项目安全质量检查前，检查组织单位负责制定检查方案、大纲（或检查表），确定检查人员，明确检查重点和要求；严格依据基建相关制度及文件要求实施检查，检查结束时下发整改通知单，限期整改；相关责任单位和责任人按要求组织整改，并将整改结果逐级上报至检查组织单位确认，确保检查问题闭环管理。
5.2 建设管理单位（业主项目部）安全质量检查管理程序
5.2.1 业主项目部项目经理组织安全专责和质量专责，根据工程项目实际情况，提前策划，编制检查提纲或检查表开展例行安全质量检查、专项检查、随机检查和安全质量巡查等活动。
5.2.2 业主项目部项目经理按计划组织监理和施工项目部，定期开展现场安全质量检查工作，分别下发安全检查问题整改通知单和质量检查问题整改通知单，要求责任单位进行整改。
5.2.3 业主项目部安全专责根据工程项目实施情况，结合季节性施工特点，对施工机械管理、分包管理、临近带电体作业、冬季施工等开展专项检查活动，及时通报检查情况，督促闭环整改。
5.2.4 业主项目部质量专责根据工程项目实施情况，开展现场随机质量检查，按要求组织强制性条文执行、质量通病防治和标准工艺应用实施等各类质量专项检查，及时通报检查情况，督促闭环整改。
5.2.5 业主、监理和施工项目部的安全专责和质量专责按要求组织问题整改，对因故不能整改的问题，责任单位应采取临时措施，制订整改措施计划报业主项目经理批准，分阶段实施。
5.2.6 业主项目经理组织对参建单位整改情况进行复核，对没有完成整改的问题，督促参建单位继续整改。
5.2.7 业主项目经理针对安全质量检查中发现的问题进行通报和专题分析，督促责任单位制订针对性措施，对存在的安全质量通病提出根治举措。
5.3