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1、AQ-BZH01 文件更改审批表 序 号 文件编号 章节号 更改申请表序号 更改 日期 批准人 更改方式 更改人 换页 划改
2、 AQ-BZH02 文件发放记录 序号 收文日期 文件字号 文件标题 签收 日期 备注
3、 AQ-BZH03 重要文件一览表 序号 文件名称 文件批号 发文部门 发文日期 签收人 备注
4、 AQ-BZH04 文件补发申请单 补发文件 名称/批号 申请人姓名 日期 补发文件
5、 原因说明 补 发 内 容 审批 领导 意见 领导签字： AQ-BZH05 文件销毁申请单 销毁文件 名称/批号 申请人姓名 日期 销毁文件 原因说明 销毁文件 相关内容 审批领 导意见 领导签字： AQ-BZH06 作废文件清单 序号 文件名称 文件批号 作废原因 作废日期 负责人 备注
6、 AQ-BZH07 安全教育培训调查问卷表 部门 姓名 以前参加过的培训 岗位 填表日期 培训现状与需求调查 （请在认可的答案“□”内打勾） 1 您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望
7、通过培训得意解决？ 2 您认为培训在我公司有哪些作用？ □促进安全生产 □增强员工对企业的归属感、责任感和满意度 □促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力 □培训后备管理人员与技术骨干 □其它（ ） 3 您认为培训对自己有什么作用？ □开拓视野 □提高技能 □端正下属的工作态度 □增加知识 □升职、加薪 □增加了和其它同事的沟通机会 □其它（ ） 4 您喜欢哪些培训方式？ □课堂讲授（内训形式） □外聘专家来企业培训 □外出学习 □读书、自学 □进学校深造 □案例分
8、析 □现场演练 □看录像或电影 □通过做游戏体会实际工作情景 □技术竞赛 □其它（ ） 5 目前影响培训开展的因素是什么？ □工作太忙，没时间培训□这些课程对我的工作没用，浪费时间□培训老师讲的都是理论，在实际工作中用不上□上级不重视培训□下属们都认为培训没有□培训教师授课水平一般□其它（ ） 6 您希望培训时间段安排？ □正常上班时间 □班前后会 □其它（ ） 7 您希望每次培训时间为 □1小时 □2小时 □半天 □一天 □只要有用，我会挤出时间参加 8 您想参
9、加下列哪些课程？ 质量、安全类 □ 发现与解决问题 □ 质量小组活动 □ 安全生产教育培训 □ 安全标准化基础知识 其它： 自我发展类 □如何经营自己的未来 □怎样教会徒弟（在岗工作技术指导） □时间管理 管理与领导能力类： □ 怎样成为优秀的班组长□沟通技巧□任务布置□有效激励□怎样定目标 其它： 专业技术： 9 您的（培训）意见及建议 AQ-BZH08 年度安全教育培训教育计划 序号 培训对象 培训方式 计划培训时间 培训 内容 教材 考核方式
10、 AQ-BZH09 培训效果评价表 部门： 编号： 培训项目 培训对象 培训时间 培训教师 培训简况：
11、包括内容、教材、考核情况等） 学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分） 其它方面补充记录： 评估结论：（采取的相应措施） 参加评估人员 部门 职务或职称 AQ-BZH10 班组安全活动记录表 活动时间： 编号： 车间/部门 班组 主讲人 参加人员 活动内容： 班组安全活动开展检查考核情况 班组安全活动抽查或考核情况 车间/部门领导或安全员签字： 年 月
12、 日 安全主管部门签字： 年 月 日 说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全； 2、车间/部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。 AQ-BZH11 企业内部安全生产上岗资格证书 上岗证 AQ-BZH12
13、 安全教育培训三级安全教育评估表 年 月 日 姓名 性别 年龄 人力资源部评估记录 单位 岗位 文化程度 一级教育内容 考试成绩 签字人： 年 月 日 教育单位意见 厂长签字 年 月 日 二级教育内容 考试成绩 签字人： 年 月 日 教育单位意见 生产部经理签字 年 月 日 三级教育内容 考试成绩 签字人：
14、年 月 日 教育单位意见 调度签字 年 月 日 主管副厂长批示 年 月 日 AQ-BZH13 员工安全生产培训登记表 序号 日期 单位 姓名 性别 年龄 文化程度 培训内容 培训形式 成绩 备注
15、 说明：1.支持对象：《安全教育培训制度》；2.适用范围： 全体员工的安全职业培训教育工
16、作；3.要求：安全科负责登记保存；4.保存期限永久。 REC-SMP-OF-2002（01）-01 员工培训签到表 培训日期 培训内容 培训地点 培训人 序号 受训人 部门 序号 受训人 部门
17、 AQ-BZH15 隐患整改通知书 ： 月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见： 隐患名称 原因分析 隐患类型 （一般/重大） 整改措施 整改负责人 要求完成时间 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 接此通知后，
18、请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章） 年 月 日 编制单位： 签发人： 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改日期： 跟踪验证结果： 验证人： 验质日期： AT-B16 公司级安全综合性检查表 检查人： 时间： 序号
19、检查项目 检查标准 检查方法（依据） 检查评价 不符合及 主要问题 1 工艺 检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、堵塞等情况 检查现场 2 设备管理 检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。 检查现场 4 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴
20、是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损失的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、防护急救器具专柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场、查记录 5 关键装置及重点部位 检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 查现场、查记录 6 作业证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。 查现场、查记录 7 警示标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌
21、的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场、查记录 62 / 62 AQ-BZH17 班组级安全综合检查表 检查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、
22、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。 内容 见检查项目 计划 每周检查一次 序号 检查项目 检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 劳动纪律 检查有无违章指挥、违章作业、违反
23、劳动纪律的现象。 查现场。 2 工艺 检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法检查现场和记录 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要
24、求及安全操作规程检查现场 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 依据公司有关要求、安全操作规程检查现场 6 现场管理 检查工作现场是否清洁
25、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 查现场查记录 7 安全教育 查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。 查现场查记录 8 关键装置及重点部位 检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。 查现场查记录 9 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 检查现场
26、检查与责任制挂钩 记 录 AQ-BZH18 车间级综合性安全检查表 序号 检 查 内 容 具 体 要 求 是 否 不确定 作 业 环 境 1-1 车间内外是否保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 1-2 盛装物料容器的标签和物品是否相符 物料的标签和物品必须相符，标明浓度和使用人 1-3 车间内是否有良好的自然通风和自然采光 车间内应有良好的自然采光和自然通风。自然采光照度应不低于50Lx 1-4 车间接地线是否符合标准 接地线买入应具有足够的机械强度、良
27、好的导电性及热稳定性、连接应牢固可靠，并保证导电的连续性 1-5 管道的架设等是否符合安全标准 管道应无裂缝与渗漏，管道应保持通畅，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象 1-6 管道上的阀门是否灵活 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏，流量表、安全阀等均应完好、无泄漏现象 1-7 车间内通道是否被占用 原材料、半成品、工位器具、工装夹具等存放不得侵占车行通道和人行通道 1-8 车间空气中有害物质的浓度是否超过标准浓度 车间空气中有害物质的含量，不得超过《工业企业卫生标准》中表4的规定 1-9 车间地面的油污及杂
28、物是否及时清理 车间地面的油污、杂物等脏物应及时清理，保持车间干净整洁 安 全 管 理 2-1 车间是否配备专职或兼职安全人员 车间应设专职或兼职安全人员，并建立安全技术档案，随时记录安全生产情况 2-2 新入厂员工是否经过三级安全教育 新入厂员工必须经过三级安全教育，考试不合格者，不准参加生产或单独操作 2-3 特种作业人员是否具备相应的执业资格证书 特种作业人员经安全技术培训后，经过考核，获得相应的资格证，方准上岗独立操作 2-4 员工是否穿戴劳保用品 工作前，必须按规定穿戴好防护用品 2-5
29、 高处作业、带电作业、禁火区域动火是否经有关部门审批 凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行 2-6 发生工人职员伤亡事故后，是否执行国家相关规定 发生伤亡事故后，要及时抢救伤员，保护现场，必须立即报告领导和上级领导机关，认真执行国务院颁发的《工人职员伤亡事故报告规程》 2-7 是否经常检查车间的灭火器材等 检查安全销完好，重量足，压力在蓝区以上， 2-8 工作人员是否掌握预防火灾的“四懂四会”常识 四懂：1、懂得火灾的危险性；2、懂得火灾的预防措施；3、懂得火灾的扑救方法；4、懂得火灾的逃生方法。四会：1、会报
30、警；2、会使用灭火器；3、会灭初期火；4、会逃生。 2-9 电气的安装、维修、拆除等是否有专业人员操作 应请有资格的电工进行操作并对其安装的设备负责 AQ-BZH19 机动车辆安全检查表 序 号 车辆 类型 车牌号 车 主 存放 位置 检查 日期 是否存在 安全隐患 备注
31、 AQ-BZH20 消防设施安全检查表 序号 设备
32、位置 检查结果 检查人 检查日期 备注
33、 AQ-BZH21 特种设备安全管理检查表 类别 检查项目 检查内容 检查情况及整改 单位安全管理 机构及制度 是否建立安全管理机构或专兼职管理人员 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录 设备档案 是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好。 所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出
34、的问题是否整改 所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录 人员档案 抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内 是否有特种设备作业人员培训记录 锅炉 作业人员 在岗作业人员是否具有有效证件 登记及检验标志 是否有使用登记证，是否在检验有效期内 安全附件及安全保护装置 液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视 安全阀是否具有有效的校检报告和铅封标记，或者水封管是否被堵塞 压力表是否有有效的检定证书或标记 温度计是否有有效的检定证书或标记 仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致 是否按规定装有
35、相关保护装置和报警装置 运行参数 水位、压力、温度是否在允许范围内 是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符 本体、阀门、管道状况 是否发现漏气、漏水现象 是否有肉眼可见的损坏（含炉墙） 水（介）质处理 是否按规定配备水处理设备或进行锅内 是否有水（介）质化验记录 压力 容器 作业人员 在岗作业人员是否按规定具有有效证件 登记及检验标志 是否有使用登记证，或检验合格标志是是否在检验有效期内 安全附件和保护装置 液位计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视 安全阀是否具有有效的校检报告和铅封标记 压力表是
36、否有有效的检定证书或标记 温度计是否有有效的检定证书或标记 汽车罐车是否装设紧急切断装置 快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置 仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致 运行参数 液位、压力、温度是否在允许范围内 是否及时填写运行记录，记录是否与实际符合 本体、阀门状况 是否存在介质泄露现象 设备的本体是否有肉眼可见的变形 起重机械 作业人员 现场司机和指挥人员是否具有有效证件 合格标志 是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌 安全装置 是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以
37、及载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器、限制器是否有效工作 运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效 维保状况 是否有日常维护保养记录 维护记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力部件的检查内容 AQ-BZH22 季节性安全检查表 序号 季节 检查内容 检查方法 检查评议 符合 不符合及 主要问题 1 春 季 1、春季进行防雷、防静电检测并符合要求 查现场、看资料
38、 2、重点岗位、要害部位安全情况 3、其它 2 夏 季 1、设备的降温设置完好 查现场、看资料 2、防汛物资及防汛准备工作 3、防大风工作 4、防触电 5、其它方面 3 秋 季 1、防火防爆 查现场、看资料 2、设备的防冻保温 3、其它 4 冬 季 1、防冻防滑 查现场、看资料 2、防寒工作 3、防火防爆 4、其它 检查结果的考核及奖惩 AQ-BZH-23 日常安全检查表 年 月 日（星期 ） 序号 检查
39、内容 检查结果 检查问题记录 整改情况备注 白班 中班 夜班 班 前 检 查 （上班时检查并填写记录） 1 员工是否正确穿戴劳动防护用品。 2 员工无酒后上班，精神状态良好 3 环境安全、卫生，通道畅通。 4 设备安全联锁、防护、信号、检测仪表、电气线路安全有效 5 设备润滑情况得到规定。紧固件、螺丝无松动 6 设备试运转正常完好、无异常。 7 易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危险、
40、 8 各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放且稳妥安全 班 中 检 查 （工作中发现问题时，完工时填写） 9 员工正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具（品），无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 0 员工无串岗或其它违反劳动纪律现象。 1 生产场所及周围环境无不安全因素或状态，各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放。 2 员工操作速度和设备运行速度正常，设备部超温、超压、超负荷运转。 3 设备无震动、异响
41、异味现象，无跑、冒、滴、漏现象。 4 特种作业人员必须持证上岗 班后检查 （交班下班时填写） 5 下班时必须做好交接工作，不留安全隐患。 6 机台设备无损伤，部件完好无缺失，安全防护装置及电器柜门都关好。 7 按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全。 8 是否关好门窗 安全隐 患上报 发现何种自行整改不了的安全隐患？是否已上报部门安全员？ 上报给了： 检查人 白班：
42、 中班： 夜班： 备注 1、 无问题在检查结果栏打“勾”；有问题在检查结果栏打“叉”，并在检查问题记录写明，并进行整改，在整改情况备注栏写明完成情况，不能自行整改的当班立即上报部门安全员。 2、 本表由班组安全员每日进行安全生产工作检查并记录（并保管好本记录表，不得乱画、乱撕毁损坏、丢失；若发现有乱画、乱撕毁的，对班组罚款100元），每次填完后找部门安全员进行更新，并由部门安全员进行存档保管、备查。
43、AQ-BZH24 生产设备保养记录 编号： 序号 设备名称 使用部门 维护部门 （人员） 维护 时间 维护措施
44、 AQ-BZH25 设 备 台 账 编号 设备名称 规格型号 生产厂家 安装调试 单位 验收 单位 安装 位置 投运 时间 报废时间 备注
45、 AQ-BZH26 设备巡检记录 序号： 设备名称 注册代码 规格型号 牌照号 制造厂家 出厂年月 安装单位 启用年月 使用单位 安装地点 重量（吨） 固定资产编号 功率KW 原值（元） 检 测 记 录 检测时间 检测单位 发证单位 检测内容
46、 说明：1.支持对象：《设备设施管理制度》；2.适用范围： 设备的档案和检测登记管理；3.要求：设备科负责特种设备的登记填报并保存，一台一表；4.保存期限永久。 AQ-BZH27 设备维修记录 设备 名称 维修时间 维修 性质 大修 中修 小修 临时维修 维修 负责人 维修 参加人 维修 情况 维修原因： 设备存在的缺陷： 处理措施： 验收人签字 说明：1.支持对象：《设备设施维护管理制度》；2.适用
47、范围： 各类设备检修情况；3.要求：由设备科统一发放，用完以旧换新，当班维修工填写；4设备科保存，保存期限一年。 AQ-BZH28 设备维修申请单 设备名称 申请人姓名 日期 设备 损坏 情况 维修 后设 备情 况 审批 领导 意见 领导签字： AQ-BZH29 生产设备保养计划 设备名称 负责人 保 养 项 目 保 养 目 的 达 标 要 求 AQ-BZH30 防护器具保管、检查、定期校检和维护记录
48、序号 名称 规格型号 存放地点 生产日期 使用年 限 上次维护时间 检查情况 责任人 备注 外观 卫生 定期 校检 实施人 时间
49、
50、
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