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1、 清水县农业行政综合执法大队 2018年度部门预算 二Ｏ一八年一月 目 录 第一部分 清水县农业行政综合执法大队概况 一、主要职能 二、机构设置及人员构成 第二部分 清水县农业行政综合执法大队2018年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算 “三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支预算总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、国有资本经营预算支出表 十、一般公共预算机关运行经费
2、 第三部分 清水县农业行政综合执法大队2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清水县农业行政综合执法大队概况 一、 主要职能： 主要负责宣传贯彻执行农业法律、法规、规章和方针政策，依法保护农资生产经营企业和农民的合法权益；并根据全市农业综合执法工作中长期规划和年度计划，安排本县农业行政综合执法工作年度计划；负责承办上级农业行政主管部门指定管辖的农业行政违法案件，本级党委、人大常委会、政府批示调查处理的农业行政违法案件，本级政府有关部门移交本级农业行政主管部门调查处理的农业行政违法案件，本级农业行政主管部门批办的农业行政违法案件；依法对种子、农药
3、肥料、农机具等农业生产资料的生产、经营进行监督管理，严厉打击无证照经营、制假售假等违法行为；配合各场站搞好农产品质量安全的日常执法监管，保障农产品质量安全；受理农业投诉、举报和申诉，接待来信来访；负责农业行政综合执法人员的日常学习、培训工作。 二、机构设置及人员构成： 1、机构设置： 清水县农业行政综合执法大队为参照公务员管理事业单位，统一社会信用代码为：12620XB。为独立核算事业机构。 2、 人员构成： 清水县农业行政综合执法大队现有事业编制6人，截止2017年12月，我单位实有事业编制人员3人。 18 / 18 第二部分 清水县农业行政综合执法大队2018年部门
4、预算表 财政拨款收支总表 预算公开01表 部门： 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 39.49 一、本年支出 39.49 39.49 （一）一般公共预算拨款 39.49 (一)一般公共服务 （二）政府性基金预算拨款 (二)公共安全 (三)教育 二、上年结转 (四)科学技术
5、一）一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒 （二）政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业 (七)医疗卫生 (八)节能环保 (九)城乡社区事务 (十)农林水事务 39.49 39.49 (十一)交通运输 (十二)资源勘探电力信息等事务 (十三)商业服务业等事务 (十四)金融监管等事务支出
6、 (十五)地震灾后恢复重建支出 (十六)国土资源气象等事务 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备管理事务 (十九)预备费 (二十)国债还本付息支出 (二十一)其他支出 二、结转下年 收入总计 39.49 支出总计 39.49 39.49 一般公共预算支出表
7、 预算公开02表 部门： 单位：万元 功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数比2017年执行数 科目编码 科目名称 年初预算数 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出 213 农林水支出 21.87 34.49 34.49 12.62 36.6 21301 农业 21.87 34.49 34.49 12.62 36.6 事业运行 21.87 34.49 34.49 12.62 36.6 213 农林水支出 2.96 5 5
8、 2.04 20.4 01 农业 2.96 5 5 2.04 20.4 其他农业支出 2.96 5 5 2.04 20.4 合计 24.83 39.49 39.49 14.66 37.1 注:明细到项级科目 一般公共预算基本支出表 预算公开03表
9、部门： 单位：万元 经济分类项目 2018年基本支出 备注 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 31.19 31.19 30101 基本工资 8.77 8.77 30102 津贴补贴 10.32 10.32 30103 奖金 12.1 12.1 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199
10、 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 2.67 2.67 30201 办公费 0.27 0.27 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 0.05 0.05 30206 电费 0.12 0.12 30207 邮电费 30208 取暖费 0.13 0.13 302
11、09 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30227 委托业务费
12、 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 2.1 2.1 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 0.63 0.63 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助
13、 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 0.63 0.63 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 3102 办公设备购置
14、 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 合计 34.49 31.82 2.67 一般公共预算“三公”经费支出表 预算公开04表 部门： 单位
15、万元 2017年预算数 2017年预算执行数 2018年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 备注 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 预算公开05表 部
16、门： 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 备注 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计
17、 部门收支预算总表 预算公开06表 部门： 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 39.49 一、一般公共服务 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全 三、事业收入 三、教育 四、事业单位经营收入 四、科学技术 五、其他收入 五、文化体育与传媒 六、社会保障和就业 七、医疗卫生 八、节能环保 九、城乡社区事务
18、 十、农林水事务 39.49 十一、交通运输 十二、资源勘探电力信息等事务 十三、商业服务业等事务 十四、金融监管等事务支出 十五、地震灾后恢复重建支出 十六、国土资源气象等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备管理事务 十九、预备费 二十、国债还本付息支出 二十一、其他支出 本年收入合计 39.49 本年支出合计 39.
19、49 用事业基金弥补收支差额 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 39.49 支出总计 39.49 部门收入总表 预算公开07表 部门： 单位：万元 项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其它收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：教育收费 213 农林水支出 34.49 34
20、49 21301 农业 34.49 34.49 事业运行 34.49 34.49 213 农林水支出 5 5 21301 农业 5 5 其他农业支出 5 5
21、 合计 39.49 39.49 注:明细到项级科
22、目 部门支出总表 预算公开08表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 备注 213 农林水支出 34.49 34.49 21301 农业 34.49 34.49 事业运行 34.49 34.49 213 农林水支出 5 5 21301 农业 5 5
23、 其他农业支出 5 5 合计 39.49 34.49 5 国有资本经营预算支出表
24、 预算公开09表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出 类 款 项 合计 基本支出 项目支出
25、 一般公共预算机关运行经费 预算公开10表 部门： 单位：万元 序号 项目 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 0.57 0.57 1 办公费 0.27 0.27 2 印刷费 3 手续费 4 水费 0.05 0.5 5 电费 0.12 0.12 6 邮电费 7 取暖费 0.13 0.13 8 物业管理费 9 差旅费 10 维修（护）费
26、 11 会议费 12 培训费 13 招待费 14 劳务费 15 工会经费 16 福利费 17 公务用车运行维护费 18 其他交通费用 0 第三部分 清水县农业行政综合执法大队 2018年度部门预算情况说明 一、清水县农业行政综合执法大队2018 年收支预算增减变化情况的说明 清水县农业行政综合执法大队2018年度收入总计39.49万元，较2017年增加14.66万元，增长37.1%。支出总计39.49万元，较2017年增加14.6
27、6万元，增长37.1%。增加主要是项目资金和人员工资。 二、 关于清水县农业行政综合执法大队 2018 年收入预算情况说明 清水县农业行政综合执法大队2018 年收入预算39.49万元，其中：财政拨款收入39.49万元占100%；其他收入 0万元，占0 %。上年结转资金0万元。 三、 关于清水县农业行政综合执法大队 2018年支出预算情况说明 清水县农业行政综合执法大队 2018 年支出预算39.49万元，其中：基本支出34.49万元，占87.34%。 （一）清水县农业行政综合执法大队财政拨款预算规模变化情况。 2018 年财政拨款数39.49万元，占 2018 年收入总计的
28、 100 %。2018年财政拨款预算数比 2017年财政拨款预算数16.88增加22.61万元，增加57.3%。增加主要是项目政策性配套资金和新增人员工资。 （二）清水县农业行政综合执法大队财政拨款预算结构情况。 2018年财政拨款支出 39.49万元，主要用于以下方面：例如：农林水支出39.49万元，占100%。 四、 机关运行经费情况说明 清水县农业行政综合执法大队2018 年公用经费0.57万元，较2017年的0.38万元增加了0.19万元，增加原因是新招录人员1人。 五、政府采购情况说明 清水县农业行政综合执法大队2018 年政府采购预算总额1.79万元，其 中：政府采购
29、货物及服务预算0.59万元。 六、清水县农业行政综合执法大队2018 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明 清水县农业行政综合执法大队2018 年度“三公经费 ”支出为0万元，其中因公出国（境）费用 0万元；公务接待费0万元，与2017年持平。 七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。2018年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，是政策性配套工作经费，涉及一般公共预算财政拨款5万元，占部门预算项目支出总额的100%，绩效评价方式为（自评）。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开
30、展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发
31、生的支出。 （九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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