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1、 地下管网工程 工序控制表 项目 控制点 达到标准及要求 责任人 部 门 负责人 工程部 安保部 质量部 计划部 综合部 物资部 项目分管领导确认 项目招标管理 分包队伍资质评审 招标前初审，入场前一周评审完，报监理、甲方（公司合格分包商仅复审）。 周建明 张德才 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 主持评审 乔中钦 供货方评审 采购前对供方进行资质评审资质报监理、业主（公司合格供方除外）。 刘济琛 刘济琛 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 部长评审 主持评审 乔中钦 合同评审 施工队伍进厂前进行招
2、标、合同评审完，合同签订完。 邢龙胜 陈延辉 部长评审 部长评审 部长评审 主持评审 部长评审 乔中钦 技术准备 施工组织专业设计 建筑专业工程开工前完成相关方编审批。 范庆龙 编制 于亮 编制 公司专家审核 公司审核 公司审核 陈玉长批准 专业图纸会审 专业经理施工前主持图纸会审完，形成记录，以联系单形式提请监理、业主、设计院解决，回复的处理方案书面发放分包商技术人员并签字（系统图纸会审由总工主持）。 图纸会审要点： 1、 明确系统各管道的坐标及标高。 2、 明确系统各管道的工作压力与试验压力。 3、 明确系统各管道的材质、
3、规格。 4、 各系统阀门隔离设计是否符合要求。 分包商技术员 于亮 温海平 专工参与 刘玉全监督、确认 施工计划 开工前，完成单项进度计划的编制、审批。 温海平 编制 于亮 编制 部长审核 刘玉全批准 变更管理 管理组分管技术人员负责申请、接收、发放、执行和闭环（全部履行签字手续），专业经理、质量部监督确认后上报监理确认。 温海平 于亮 专工闭环验收 留存 刘玉全 作业指导书 开工前完成编、审、批，并MIS流转完，（要求审批签字前必须进行会议讨论）。施工前完成对分包商的作业指导书交底。 作业指导
4、书要点： 1、 明确施工方案及施工顺序。 2、 管道防腐材料及防腐要求。 3、 阀门井及排水井做法参见相应图集。 4、 作业指导书执行情况确认。 关键作业指导书由主管或专业经理编制，公司专家审核，项目部总工批准（地下直埋钢管环氧煤沥青防腐施工）。 分包商技术员编制 于亮 审核 温海平 编制 专工审核 专工审核 专工审核 刘玉全（批准确认及时性） 开工报告 单位工程编写开工报告，提前5天申报监理部待批。 温海平 于亮 部长审核 现场经理或者总工批准 分部工程编写开工报告，提前5天申报监理部待批。 温海平 于亮 部
5、长审核 现场经理或者总工批准 技术交底 施工人员进场后进行全员交底,双签字齐全，交底要具有针对性，施工周期超过1个月时进行重复交底，所有交底必须以书面的形式下发给施工单位。 技术交底要点： 1、 各施工工序验收程序及质量工艺标准。 2、 明确施工方案及施工顺序。 3、 管道防腐材料及防腐要求。 4、 阀门井及排水井做法。 温海平 于亮 参加并签字，确认及时性 参加并签字，确认及时性 刘玉全（批准确认及时性） 安全交底 施工人员进场后进行全员交底,双签字齐全，交底要具有针对性，施工周期超过1个月时进行重复交底。 安全交底要点：
6、 1、 土方开挖及回填注意事项。 2、 管道卸车及安装注意事项。 3、 机械车辆安全管理注意事项。 4、 管道防腐注意事项。 5、 管道安装（用电）注意事项。 温海平 于亮 参加并签字，确认及时性 刘玉全（批准确认及时性） 施工准备（包括资源配置） 机械配置 吊车、挖掘机、装载机、运土车、平板车。 温海平 于亮 机械部门登记检验、做能力认可，登记、备案 监督 刘玉全 电源、焊机、气源等力能配置，场地规划 分包商入场前电源（箱）、照明、气源、场地平整、场地规划等按照作业指导书要求全部准备齐全、布置到位。 温海平 于亮
7、 刘玉全 人员进场 人员进场后由综合部组织，做好人员登记、特殊工种资质审查、备案、交底等工作，安保部、机械组进行交底，并做好特殊工种技能鉴定（焊接人员资质报焊接组、监理审查） 周建明 张德才 机械组进行入场交底 进行入场教育、交底 登记、审查、备案、交底等 工器具配置 分包商工器具进场时进行统计登记，进场后到安保、供电、机械部门进行登记、检验、状态标识，要求每月复检一次（退场依据进场登记台帐进行审核退场）。 本工程需配置：角磨机、打夯机、电焊机、压力泵等。 温海平 于亮 供电、机械部门登记检验、作状态标识，登记、备案 监督
8、 刘玉全 材料采购、检验和报审 分包商技术人员在施工人员进场前一个月作材料预算，专业组、计划部审核，措施用料分管领导批准。 分包商技术员 于亮 温海平 审核、批准 审核 上报公司 刘玉全 分批到货，分包商进场前开工所需材料已部分到现场，具备连续施工条件。 刘济琛 单项工程技术负责人 刘济琛 刘玉全 材料到场后物资部首先对材质报告、产品合格证等进行自检，需要进行复试检验的物资部组织进行见证取样、送检和报告的收集。确认资料齐全、有效并与设计相符后，物资部组织向监理报验，合格后告知管理组。 刘济琛
9、 材料出库前的全程管理 设备到货及检验 物资部和管理组在设备进场前策划好设备卸货地点，如直接卸在施工现场的材料由分包商自行组织卸车。 范元明 刘济琛 温海平 卸车监督 设备出库前的管理 施工及验收工序 材料检验 管道规格、材质符合设计要求，阀门开启灵活，挡板密封良好。 范元明 刘济琛 监督检查 材料完好，无严重变形、锈蚀等缺陷，规格尺寸符合设计要求。 分包商技术员 于亮 温海平 监督检查 刘玉全 土方开挖 1、 由于管道标高均不一致，施工前应提前绘制土方开挖标高示意图，依次按管道安装位置排
10、好标高及坡度要求。 2、 挖土时，不得超挖，接近槽底时一边抄平一边整平，并严格保证坡度，如超挖必须进行地基处理。 3、 确认土方放坡比例，管道安装工作面为外侧管道外壁向外500mm。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 垫层施工 垫层施工时，用短钢筋砸入地基中严格控制标高，严禁无坡或倒坡。垫层做法及厚度应满足设计要求。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 钢管防腐 埋地钢管外壁除锈后采用环氧煤沥青防腐，除锈标准及干漆膜厚度达到设计要求即可。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 管道内部 清
11、洁 所有管道进入基槽内保证管道内部无杂物，并设专人检查管道内部清洁度，检查合格后方可进行管道安装。 班组长 于亮 温海平 专工检查 刘玉全 管道安装 排水管道安装：先在垫层上挂出管道中心线再进行安装，确保管道顺直，排水便利。确保排水管口接口严密，不漏水，保证承插接口处插入深度一致。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 压力管道安装：焊接钢管时焊缝表面不得有裂缝、裂纹、烧穿、结瘤和夹渣、气孔等缺陷。焊接后应将焊缝表面清理干净，并用钢丝刷及砂轮将焊疤清理打磨干净。 管道对口间隙及坡口形式符合焊接规程要求，所有管道开设三通口处应做好验
12、收记录及钢印标识。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 井座施工 井座设于道路下的与路面齐平；非路面下的高出地面100~150mm。路面和地面标高参见竖向布置图。井座做法参照相应图集。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 管道验收 管道施工完毕后，应按施工验收规范进行验收，依据设计要求进行闭水或水压试验。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 焊口防腐 管道水压试验合格后进行焊口防腐工程，回填土施工前由专人检查避免漏防。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 土方回
13、填 回填土采用原土分层回填，每层厚度300mm，并人工夯实，回填取样按每50m取一点，但不少于一点，压实系数不小于0.96Mpa。管道回填先由人工进行夯实，待距管道顶1m后，方可采用机械进行辗压。 班组长 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 资料 形成资料：作业指导书、技术交底、安全交底、测量记录图、管道闭水试验、管道水压试验、管道冲洗试验记录、定位及高程控制、土方开挖、垫层施工、管道防腐、管道安装、土方回填验评、地基验槽隐蔽验收 记录。竣工图的绘制必须按着现场实际施工的情况绘制。 分包商资料员 于亮 温海平 专工验收 刘玉全 安全文明要
14、求 区域的责任区划分、定置化布置图编制、审批完 依据开工的区域及项目，在开工前策划好安全文明定置化布置管理图，并按图实施。 温海平 于亮 安监人员监督检查 刘玉全 卸车 管道卸车时应由专人指挥，使用吊车时应将管道绑扎牢固、吊点合理、索具符合要求，同时要求专业人员操作吊车。用吊车安装时施工队伍应设置专业起重工。 分包商安全员 于亮 温海平 安监人员监督检查 刘玉全 材料倒运 管道运至现场后应将材料码放整齐，沿管道安装顺序分类码放。材料码放高度符合规范要求，并楔实牢固。 分包商安全员 于亮 温海平 安监人员监督检查
15、 刘玉全 季节施工 季节施工时注意事项：防冻、防滑、防毒、防风、防火、防触电、防汛、防塌方等。 分包商安全员 于亮 温海平 安监人员监督检查 刘玉全 土方工程 基槽土方开挖时应将弃土运至弃土场，严禁将土方堆在基槽附近，随挖随用脚手管做防护栏杆，防止施工人员意外坠入基槽。 分包商安全员 于亮 温海平 安监人员监督检查 刘玉全 成本控制 土方开挖 土方开挖时提前依据设计标高及深度要求放出开挖边坡比例，同时将管道安装工作面按最小尺寸留设，节省土方开挖量。 分包商技术员 于亮 温海平 监督检查 刘玉全
16、 土方回填 按施工工序分段进行回填施工，具备条件的应及时进行回填，避免造成土方多次倒运。焊口位置必须人工填实。 分包商技术员 于亮 温海平 监督检查 刘玉全 材质代用 图纸会审时确认设计的材料是否符合工程现场实际情况，如可代用建议将油漆、管材等做好材料代换手续。 温海平 于亮 参与 监督检查 刘玉全 管道安装 1、 管道安装位置及标高严格按设计要求施工，避免额外增加管道、弯头的数量。 2、 管道开挖后在具备条件的情况下，应将管道直接卸入基坑内，按安装顺序摆放，节省材料的二次倒运及二次吊运。 分包商技术员 于亮 温海平 监督检查 刘玉全 材料损耗 钢管防腐工程中，防腐材料避免浪费。油漆采购量前期原则不超过设计量60%，在做好前期除锈的情况下，可依据设计情况适度减少油漆涂刷遍数，以达到设计要求即可。 分包商技术员 于亮 温海平 监督检查 刘玉全 成品保护 1、 设备、材料倒运、组合时避免成品破坏，如设备变形，膨胀节破损，油漆层破损如果不能找到责任单位，则由安装单位承担费用。 2、 制作、油漆、安装过程进行验收确认，成品破坏未得到处理不允许安装，否则由下道工序施工单位负责。 分包商技术员 于亮 温海平 专工验收 监督检查 刘玉全
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