1、环境管理体系运行检查表
4.4.6-01 序号：01
单 位
检查地点
办公区
检查日期
检查人
陪同人员
检查项目
检查内容
检查结果
判定
能源/资源控制
是否节约用水、电、纸张、原物料等，如：
1、 无人情况不应开空调、照明、电脑仍然开启运转
2、 内部非重要文件的打印，一律采用二次用纸（指在已经打印一面的纸张的另一面打印）
是否对水、电、纸张的消耗进行监督（即本月用水、电是否比上月减少4%）
固体废弃物控制
是否将废弃
2、日光灯管、废色带、废硒鼓、废弃墨盒、废粉、废电池、旧计算器、涂改液瓶等危险废弃物按照《废弃物管理控制程序》要求进行分类存放，标识明确，合理处置
噪声污染控制
有无人为噪声
消防与安全
厂区内禁止吸烟，遗留火种是否注意安全和妥善处理
消防器材及消防系统的完好情况，消防安全重点部位人员在岗情况
电脑、空调等设备运行是否正常，有无超负荷运行情况
安全出口是否畅通，安全疏散指示标识是否完好，消防通道、消防应急照明是否完好。
注：1. 检查结果应填写详细。
2. 在判定栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。
3.
3、 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。
环境管理体系运行检查表
4.4.6-01 序号：02
单 位
检查地点
生产现场及库房
检查日期
检查人
陪同人员
检查项目
检查内容
检查结果
判定
易燃易爆化学危险品控制（二氧化碳压缩气体）
在采购时向供应商索取相关的生产许可证和相关物资资料，并将资料保存
轻拿轻放，防止撞击、推拉和倾倒；
碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学
4、品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得违反配装限制进行混合装运；
装运危险化学品的车辆(火车除外)通过市区时，应遵守所在地规定的行车时间和路线，中途不得随意停车；
进入公司应停放在公司指定的安全停放点。
对压缩气体进行标识（空瓶或满瓶），并进行气瓶的固定，防止撞击与倾倒；
必须严禁吸烟及使用明火
气瓶为空时，应尽快更换
使用部门在搬运危险化学品时，是否先检查其容器是否泄漏后方可搬运，且在搬运时不可放在其它物品的下面，也不可叠放在一起
污水排放控制
（生活污水）
生活污水是否经化粪池处理后进入市政管网，雨水直接进入市政
5、管网
能源/资源控制
是否节约用水、电、原物料等
固体废弃物控制
对废弃物进行分类，在各场所设置盛装废弃物桶，并分类存放、标识明确
车间设置各类废弃物的回收区域
是否按照《废弃物管理控制程序》进行废弃物的处置
噪声污染控制
有无人为噪声、
是否有噪声监测报告，是否达标
是否夜间生产
是否采取润滑或保养、避免使用大力等方式降低噪声
消防与安全
烟头、遗留火种是否注意安全和妥善处理
消防器材及消防系统、消防标识是否完好，消防安全重点部位人员在岗情况
安全出口是否畅通，安全疏散指示标
6、识是否完好，消防车通道、消防应急照明是否完好
是有各设备安全操作规程，焊工操作时是否达到“七不”、“四要”、“一清”要求
环境管理体系运行检查表
4.4.6-01 序号：02
单 位
检查地点
生产现场及库房
检查日期
检查人
陪同人员
检查项目
检查内容
检查结果
判定
生产现场应急准备方案与预案制定与落实情况
应急器材配置是否齐全有效
是否严格按照应急案要求进行培训与演习
应急事故处理是否恰当
注：1. 检查结果应填写详细。
2. 在判定栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。
3. 对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。
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