某集团工程公司三体系手册.doc

质量、环境和职业健康安全

体系管理手册

14/QES·SC/A01—2005

A版

受控状态： 受控□ 非受控□

手册编号：

持有者： 部门 姓名

x年x月31日发布 x年12月31日实施

体系文件编审人员名单

批准人：

审核人：

主 编：

主要编修人：

质量、环境和职业健康安全管理方针

诚信守法 满意顾客

节约资源 保护环境

预防为本 珍爱生命

持续改进 创造一流施工企业

目 录

0.1 发布令……………………………………………………………1
0.2 管理者代表任命书………………………………………………2
0.3 企业概况…………………………………………………………3
0.4 公司组织机构图…………………………………………………5
0.5 QES管理体系职能分配表………………………………………6
1.目的和适用范围……………………………………………………12
1.1 目的………………………………………………………………12
1.2 适用范围…………………………………………………………12
1.3 删减说明…………………………………………………………12
1.4 公司产品形成主要过程…………………………………………13
2.引用标准……………………………………………………………14
3.术语和定义…………………………………………………………15
4.质量、环境及职业健康安全管理体系……………………………18
4.1 总要求……………………………………………………………18
4.2 文件要求…………………………………………………………18

4.2.1 总则……………………………………………………………18
4.2.2 管理手册………………………………………………………19
4.2.3 文件控制………………………………………………………20
4.2.4 记录控制………………………………………………………20
5.管理职责……………………………………………………………21
5.1 管理承诺…………………………………………………………21
5.2 以顾客和相关方为关注焦点……………………………………21
5.3 管理方针…………………………………………………………21
5.4 策划………………………………………………………………22
5.4.1 管理目标………………………………………………………22
5.4.2 管理体系策划…………………………………………………23
5.4.3 环境因素与管理源……………………………………………23
5.4.4 法律法规和其他要求…………………………………………24
5.4.5 管理方案………………………………………………………24
5.5 职责、权限和沟通………………………………………………25
5.5.1 职责和权限……………………………………………………25
5.5.2 管理者代表……………………………………………………29
5.5.3 信息沟通………………………………………………………29
5.6 管理评审…………………………………………………………29
6.资源管理……………………………………………………………31
6.1 资源提供…………………………………………………………31
6.2 人力资源…………………………………………………………31
6.3 基础设施…………………………………………………………32
6.4 工作环境…………………………………………………………32
7.产品实现……………………………………………………………34
7.1 产品实现的策划…………………………………………………34
7.2 与顾客有关的过程………………………………………………34
7.4 采购………………………………………………………………35
7.4.1 采购过程………………………………………………………35
7.4.2 采购信息………………………………………………………36
7.4.3 物资采购………………………………………………………36
7.4.4 采购产品的验证………………………………………………36
7.5 生产和服务提供…………………………………………………36
7.5.1 生产和服务提供过程的控制…………………………………36
7.5.2 生产和服务提供过程的确认…………………………………38
7.5.3 标识和可追溯性………………………………………………38
7.5.4 顾客财产………………………………………………………39
7.5.5 产品防护………………………………………………………39
7.5.6 运行控制………………………………………………………40
7.5.7 应急准备和响应………………………………………………41
7.6 监视和测量装置的控制…………………………………………41
8.测量、分析和改进…………………………………………………43
8.1 总则………………………………………………………………43
8.2 监视和测量………………………………………………………43
8.2.1 顾客、相关方和员工满意……………………………………43
8.2.2 内部审核………………………………………………………43
8.2.3 过程的监测和测量……………………………………………44
8.2.4 产品的监视和测量……………………………………………44
8.2.5 绩效监测和测量………………………………………………45
8.2.6 合规性评价……………………………………………………45
8.3 不合格品及不符合控制…………………………………………46
8.4 数据分析…………………………………………………………47
8.5 改进………………………………………………………………48
8.5.1 持续改进………………………………………………………48
8.5.2 纠正措施………………………………………………………48
8.5.3 预防措施………………………………………………………49
9.《质量、环境和职业健康安全管理手册》的管理………………50
附录
附录1：GB/T19001—2000、GB/T24004—2001、GB/T28001—2001与
管理手册章节对照…………………………………………51
附录2：整合型管理体系文件中对应的记录表清单………………55
附录3：程序文件清单………………………………………………58
附录4：作业指导书清单……………………………………………59

发 布 令

公司所属各单位、机关各部室：
为了强化公司的内部管理，增强公司的市场竞争实力，不断提高企业的经济效益和社会声誉，公司依据GB/T19001－2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》，结合公司特点，建立整合型管理体系，编制了《质量、环境及职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》），并以此作为公司实施质量、环境及职业健康安全管理工作的纲领和活动的行动准则以及公司的承诺。经公司最高管理者批准现予以发布，自发布之日起实施，请认真执行。
原《质量管理手册》（A版）Q/14Y·ZGSC·01—2002及程序文件
Q/14Y·CX·01～19—2002和作业指导书Q/14Y·ZY·01～13—2002，《职业健康安全与环境管理手册》14Y/SE·SC/A—2004及程序文件14Y/QSE—CX/A01～23—2004同时废止。

最高管理者：（签名）

2005年12月31日发布

管理者代表任命书

公司所属各单位、机关各部室：
兹任命：
　　Xx同志为管理者代表，负责组织公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立并组织实施，定期向最高管理者报告管理体系的运行情况。
　　Xx、xx、xx、xx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx为副管理者代表，负责组织本专业公司质量、环境及职业健康安全管理体系的实施，定期向管理者代表报告本专业公司管理体系的运行情况。
特此任命

最高管理者：

2005年12月20日

企业概况

组 织 机 构 图

副总经理
项 目 部

安

装

工

程

公

司

四建筑安装工程公司

机

械

总

厂

第二井巷工程有限公司
第三建筑安装工程有限公司
第一建筑安装工程有限公司

机械化工程有限公司

资产管理部

安全环境部

科技质量部

办

公

室

人
力资源部

市场开发部
劳动和社会保障部

工

会

财

务

部

后 勤工作部
总工程师
总 经 理
管理者代表
总经济师
工会主席

1.目的和适用范围
1.1 目的
公司为了实施体系化、规范化的质量、环境及职业健康安全管理，并通过持续改进和预防不符合，不断提高公司的工程（产品）质量和顾客满意度、环境保护意识和职业健康安全绩效，特制定并实施本《管理手册》。
本手册规定了公司的管理方针，阐明了管理体系的结构及其运作方式，充分体现了公司满足顾客及相关方要求的能力，是公司综合管理的纲领性文件。
1.2 适用范围
1.2.1 本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心文件，适用于公司及公司所属各单位所有职能部门及项目部。
1.2.2本手册适用于公司资质范围内承接的所有工程项目的管理工作。
1.2.3本手册适用于质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。
1.3 删减说明
由于公司的施工资质不含设计业务，也不承担其相关责任，所以在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，为了更好地满足顾客和符合法律、法规的要求，对于GB/T19001—2000标准中“7.3设计和开发”予以删减。仅对于GB/T24001—2004和GB/T28001—2001的要求不作删减。

1.4 公司产品形成的主要过程

工程投标、合同评审
组建项目部、合同交底
回 访
及时保修
施工现场布置及实施
提供技术资料
提交竣工报告
产品的检验和试验
监视和测量（环境、健康安全）
施工过程控制、技术交底、运行控制
图纸会审、施工组织设计、作业
指导书、项目质量计划、识别和管理方案编写、合同供方考核。

物 资 采 购
保修回访阶段

交验阶段
施工准备阶段
施工生产阶段
工程分包商评价与选择，设备进行场。
纠正措施实施并验证择，设备进行场
不合格控制
提供保修卡

2.引用标准
GB/T19000—2000《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001—2000《质量管理体系 要求》
GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》
质量、环境、职业健康安全相关的法律法规
3.术语和定义
本手册除引用GB/T19000—2000《质量管理体系 基础和术语》及GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》中的术语外，还采用如下定义：
3.1 建设单位——即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方。拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。
3.2 施工单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事建筑工程的施工承包单位。
3.3 工程监理单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。
3.4 工程项目——是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。
3.5 单位工程——是工程项目的组成部分，它是具有独立的施工条件，并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。
3.6 分部工程——是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的专业划分的。
3.7 分项工程——是分部工程组成部分，是按照工序、主要工种、材料、施工工艺、设备类别等将分部工程进一步划分而成。
3.8 顾客——本文指协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与建筑安装企业承建的人士或机构。顾客的含义包括其授权人。在现实施工生产活动中也称“建设单位”、“业主”、“甲方”或“买方”等。
3.9 项目部——是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监控下实施开工准备，施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。（另有常设性项目部，其职能有所不同，相当于公司的常设分支机构）。
3.10 施工组织设计——是以一个建筑项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项经济技术活动综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。
3.11 施工方案——是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。
3.12 技术交底——在充分理解设计及业主技术要求的基础上，依据技术规程和施工总体布署，对领导、工程技术人员、作业班组分层次进行各自所担负的工程质量标准的技术要求，施工方法，施工顺序，安全措施，环境要求等交底，明确其责任。
3.13 供方——以合同或协议的形式提供物资或服务的组织或个人。
3.14 分包方——以合同或协议的形式向本企业承担部分工程、劳务的分包队伍。
3.15 相关方——关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。
3.16 职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。
3.17 三不开工——指施工无准备、开工无报告作业无方案不开工。
3.18 三清——指对产品管理时，应做到数量、规格、品种三样都清楚。
3.19 三相符——指物资管理应做到帐、物、卡一致。
3.20 五通一平——指路通、水通、电通、气通、通讯通、场地平整。
3.21 四不放过——指事故原因查不清不放过；事故责任人与群众受不到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。
3.22 劳动保护用品——在生活及施工过程中保护人员免受伤害的防护用品。
3.23 三宝——安全网、安全帽、安全带。
3.24 四口——楼梯口、电梯井口、预留洞、通道口。
3.25 五临边——阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台外侧边。
3.26 高处坠落——在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。
3.27 物体打击——高处掉落的物体，人为的抛掷的物体碰撞所造成的伤人事故。
3.28 临时用电——建筑施工过程中，照明、机电设备、电动工具
等提供的用电设施。
3.29 夜间施工——指晚上22时至次日凌晨6时之间的施工。
3.30 隐蔽工程——在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。
3.31 关键岗位人员——指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、危害因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。
3.32 特殊过程——指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
3.33 关键过程——精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。
3.34过程产品——在产品实现的某一过程中形成的产品，如检验批、分项工程、分部工程，即为过程产品。4.质量、环境及职业健康安全管理体系
4.1 总要求
4.1.1 公司按照GB/T19001—2000《质量管理体系 要求》和GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》三个标准（以下简称QES标准）的要求，建立适合于企业的质量、环境及职业健康安全管理体系（以下简称管理体系），并形成管理方针、管理目标、管理手册、程序文件、作业指导书、支持性文件和记录等文件化的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.2 公司管理体系的建立，是按照过程方法识别出本企业的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的全部过程，明确过程之间的关系，规定过程之间的接口，保证过程有效运行所需的程序和方法，并将其文件化。
4.1.3 提供过程所需的信息和资源，确保其有效运行和控制的准则和方法；对过程的监视和测量分析方法以及过程之间的顺序和相互作用，由相关的管理制度作出规定。
4.1.4 为满足顾客要求和公司管理体系运行、控制的需要，将编制一部份支持性文件；对过程中的环境因素，危险源风险进行识别、评价，确定出重要环境因素和重大危险源，并编制管理方案；项目部针对项目特点识别出关键过程和特殊过程并编制专项技术方案或控制措施。
4.1.5 通过对供方的评价和选择，对合格供方（或分包方）的管理体系、产品或施工质量、进度、环境及职业健康安全进行监督控制和管理并定期进行考核。
4.1.6 利用PDCA方法，（即：策划→实施→检查→改进）不断完善和改进过程和过程策划结果。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
公司按标准要求建立了文件化的管理体系，以确保在职能管理工作和工程施工过程、产品的实现过程中的质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求，为顾客提供满意的工程（产品）和服务；公司将根据顾客要求和相关方要求，不断优化和完善文件化的管理体系。
4.2.1.1　公司科技质量部负责组织管理手册、程序文件、作业指导书的编制、发放及修改工作，并负责管理质量、技术类文件。
4.2.1.2　公司办公室负责管理公司颁发的行政文件和外来行政文件。
4.2.1.3　公司安全环境部负责管理环境及职业健康安全类文件。
4.2.1.4　各职能部门负责管理本系统、本部门业务类文件
4.2.1.5　管理体系文件包括：管理手册，程序文件，作业指导书及记录三个层次。
管理手册
程序文件
作业指导书
记录

①为保证管理体系有效运行，各职能部门和专业公司、各级项目部根据需要编制相应的作业指导书，管理制度和操作规程等文件经主管领导批准后发布执行实施。
②管理手册是公司质量，环境及职业健康安全管理的纲领性文件，它反映了公司QES管理体系的全貌。
③程序文件是对手册的支持，是针对QES三个标准中某些要素规定了具体的执行程序。
④作业指导书、操作规程等是具体活动的指导操作文件，是程序文件的支持性文件。
⑤记录是体系运行的证实性文件。
4.2.2 管理手册
公司管理手册规定了质量、环境、职业健康安全管理的范围，对如如何实施QES三个标准的要求做了简要描述，规定了公司的管理方针、管理目标、指标；公司所建立的管理体系的结构；管理过程的顺序和相互作用；各职能管理要求和主要职责。
4.2.2.1 手册由最高管理者批准发布。
4.2.2.2 管理者代表负责审核并组织实施手册有关规定。
4.2.2.3公司科技质量部负责组织编制、修订、换版和收、发控制，并对手册的保管和使用情况实施监督。
4.2.2.4管理手册的修订、换版，发放控制按《文件控制程序》要求进行。
4.2.2.5 管理手册不得私自转借他人。
4.2.2.6管理手册在执行过程中出现的各类问题，由各职能部门以书面形式提交公司科技质量部协调解决，必要时由管理者代表处理。
4.2.3 文件控制
公司建立并组织实施《文件控制程序》，保证所有与质量、环境及职业健康安全有关的文件和管理资料得到有效控制，确保所使用的文件是有效版本。
4.2.3.1公司办公室负责按《文件控制程序》要求对公司内外行政文件进行控制，定期汇总发布公司文件控制清单。监督指导《文件控制程序》的运行。
4.2.3.2公司安全环境部负责按《文件控制程序》要求对职业健康安全和环境管理方面的技术文件进行控制。
4.2.3.3公司科技质量部负责按《文件控制程序》要求对管理体系文件和质量管理方面的技术文件进行控制。
4.2.3.4其余各职能部门负责按《文件控制程序》要求对本部门、本系统QES体系运行的文件进行控制。
4.2.3.5专业公司负责按《文件控制程序》要求对本单位QES体系运行的文件进行控制。
4.2.3.6工程项目部负责按《文件控制程序》要求对项目的QES体系文件进行控制。
4.2.3.7 相关文件
《文件控制程序》
4.2.4 记录控制
公司建立并组织实施《记录控制程序》，以规范控制质量、环境与职业健康安全管理记录，确保各种记录的及时性、准确性、真实性和完整性，以证实工程（产品）、环境及职业健康安全绩效符合规定要求。
4.2.4.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《记录控制程序》。
4.2.4.2各职能部门、各专业公司及项目部负责按《记录控制程序》要求做好本部门、本单位的QES运行记录的编制、登记、标识、收集、编目、归档、贮存，保管和处置工作。
4.2.4.3 记录应与工作、施工、生产同步完成，做到随做随记。
4.2.4.4 记录填写要字迹清晰，内容完整，项目齐全，真实准确，可追溯，不得随意涂改或伪造。
4.2.4.5 责任人员须亲笔签名，不得代签，并注明日期。
4.2.4.6 记录的保管，归档范围及方式，保存期限等按《记录控制程序》要求执行。
4.2.4.7 相关文件：《记录控制程序》

5 管理职责
5.1 管理承诺
为确保公司所建立的管理体系能够实施，并保持持续改进，公司郑重承诺：
l 通过开展多种形式的宣传教育活动，增加员工的积极性和参与程度，以提高员工的质量、环境、安全及服务意识，教育员工满足顾客和相关方的要求，遵循相关法律法规。
l 开展培训和继续教育工作，使员工掌握岗位技能，保证按照管理体系文件进行管理，精心施工，向顾客交付合格产品，争创优质工程，积极推广新技术、新工艺、新材料，尽量配置新设备，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望。
l 不断加大各种投入，完善管理机制，保障员工及相关方人员的权益和安全，减少环境污染，降低能源消耗，节约资源。
52 以顾客、相关方和员工为关注焦点
公司建立并组织实施《顾客、员工及相关方满意评价程序》，不断满足顾客、员工和相关方的需求和期望。
5.2.1 公司领导带头遵循以顾客、相关方和员工为关注焦点的工作原则，确保该项原则在在公司管理体系的各过程中得到有效的贯彻执行。
5.2.2公司市场开发部负责按《顾客、员工及相关方满意评价程序》要求，及时收集顾客、相关方信息，确定顾客、相关方的需求和期望，将顾客、相关方的需求和期望转换为工程（产品）的特性要求。
5.2.3公司工会负责按《顾客、员工及相关方满意评价程序》要求，及时收集员工信息，确定员工的需求和期望，并做好协调工作。
5.2.4其它部门按《顾客、员工及相关方满意评价程序》要求，做好本职能系统顾客、员工及相关方的信息收集工作，并及时传递至公司市场开发部或工会。
5.2.4 相关文件《顾客、员工及相关方满意评价程序》
5.3 管理方针
公司始终遵循“诚信守法 满意顾客　节约资源 保护环境　预防为本 珍爱生命　持续改进 创造一流施工企业”的管理方针，并通过各种宣传方式向顾客、相关方及员工传达，使顾客、相关方及员工理解方针内涵，并为实现方针而努力工作。
方针内涵：
l 诚信是公司生存的根本，“遵纪守法，以诚取信”是公司全体员工的行为准则。
l 顾客是公司生存的基础，以顾客为关注焦点，以满意顾客为目标，最大限度地满足顾客的需求和期望，是公司拓展市场求发展的先决条件。
l 科学合理的利用能源和资源，降低消耗，杜绝浪费，减少污染，保护环境就是保护我们赖以生存的地球是公司的社会职责。
l 从产品开发到施工（生产）全过程都应采取各种可行的管理手段和技术措施，有效地控制安全事故，是“以人为本”的具体体现。
l 通过建立和实施QES管理体系，消除或减少因组织的活动而使员工和其它相关方可能面临的职业安全风险。保证员工身心健康，提高员工的劳动热情。坚持持续改进，通过对体系的不断修正和完善，逐步实现质量、环境及职业健康安全管理目标。以一流的技术，一流的管理、一流的质量回报社会，提高公司效益，是公司永恒的追求。
5.3.1本方针为公司最高管理者结合公司实际向社会各界作出的郑重承诺，是公司质量、环境与职业健康安全管理工作的宗旨和方向。
5.3.2公司的管理方针，以承诺对象满意为目标。质量的承诺对象是顾客；环境的承诺对象是社会、相关方、也包括公司员工；职业健康安全的承诺对象主要是公司员工。
5.3.3 管理方针体现了持续改进、遵守法律法规和其他要求的承诺，是公司制定各项管理目标的框架。
5.3.4公司将通过定期的管理评审，对管理方针的适宜性进行评价，必要时进行修改。
5.3.5各专业公司、各职能部门和项目部应通过培训、张贴宣传条幅等方式向全体员工及顾客和相关方进行宣传，使之理解公司的管理方针并监督公司的质量、环境及职业健康安全行为。
5.4 策划
5.4.1 管理目标
公司建立并组织实施《目标指标控制程序》根据管理方针，按年度制定公司的管理目标、指标，于每年初以文件的形式下发。各专业公司、各职能部门、工程项目部须根据公司的目标、指标，制定本单位、本部门及项目部的目标和指标。
5.4.1.1公司的目标和指标由管理者代表审核，公司最高管理者批准。
5.4.1.2 公司科技质量部负责拟定公司的质量目标。
5.4.1.3公司安全环境部负责拟定公司的环境与职业健康安全目标和指标。
5.4.1.4管理目标、指标的实现程度以内审和职能检查的方式进行考核。
5.4.1.5对目标和指标的合理性和有效性，在管理评审时，进行评审并采取改进措施。
5.4.2 管理体系策划
为确保实现管理方针和管理目标，最高管理者组织公司管理层对实现管理方针和管理目标所需的方法、标准、过程进行了识别和策划。确定按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，标准（简称QES标准）建立管理体系。
5.4.2.1 按照QES标准要求，结合公司特点和相关要求，协调三个管理体系建立和有效运行，提高管理效能，将原来的质量和职业健康安全与环境两个管理体系整合为综合性的一个管理体系。因公司的资质为“施工总承包壹级”不含设计资质，故编制管理手册时将GB/T19001—2000标准中的7·3设计和开发条款删减。
5.4.2.2通过管理体系策划，确定了公司管理体系所需的过程及其在公司的应用，并确定这些过程的顺序和相互作用，策划结果形成了管理手册、程序文件、作业指导书及记录等文件化的管理体系文件。
5.4.2.3依据公司的组织结构，管理体系文件明确了各部门、各岗位的职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源。
5.4.2.4由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系不相协调时，公司将及时组织，对管理体系进行调整，使其保持正常的运行状态。。
5,4.3 环境因素与危险源
公司建立并组织实施《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》，使环境因素识别与评价过程和危险源辩识与控制过程处于受控状态，满足法律法规及其它各项要求。
5.4.3.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》的运行，负责组织全公司环境因素识别与评价、危险源辩识与风险评价工作，并汇总、核定，确定公司重要环境因素和重大危险源。
5.4.3.2公司各部门、各单位和各项目部负责与本单位相关的环境因素的识别与评价、危险源辩识与评价，并上报公司科技质量部。
5.4.3.3环境因素和危险源的识别，要覆盖公司范围内各个工作场所，以及施工（生产）过程的各方面，包括能够对其施加影响的相关方
5.4.3.4环境因素和危险源的识别要考虑过去、现在、将来三　　　　　　　　　　　种时态及正常、异常、紧急三种状态。
5.4.3.5要根据工作情况和工程进展的变化，适时更新危险源和环境因素。
5.4.3.6 环境因素的识别、评价执行《环境因素识别与评价控制程序》。
5.4.3.7危险源的识别评价执行《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》。
5.4.3.8相关文件《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序》
5.4.4 法律法规和其他要求
公司建立并组织实施《法律法规与其他要求控制程序》，及时收集或更新适用的法律法规及其它要求，在各项管理工作和施工生产活动中予以贯彻实施，使所有的活动、产品、服务行为符合法律法规及其他要求。
5.4.4.1公司科技质量部负责管理、监督、指导实施《法律、法规与其他要求控制程序》；定期编制公司总的法律法规清单并予以发布；对法律法规的遵循情况进行监督检查。
5.4.4.2公司科技质量部负责国家、本省市职业健康安全和环境方面的法律、法规和其他要求的获取、确认及更新，并将更新的信息及时传递给公司科技质量部。
5.4.4.3公司各职能部门、各专业公司、各项目部负责、本部门、本业务系统、本单位有关的环境与职业健康安全方面的法律，法规与其他要求的获取、识别与更新，对其执行情况进行监督检查。并将信息及时传递给科技质量部。
5.4.4.4必要时，各部门、专业公司、项目部应将法律法规的有关要求通报给相关方。
5.4,4.5相关文件　《法律、法规与其他要求控制程序》
5.4.5 管理方案
为保证公司管理目标和指标的实现，公司、各职能部门、专业公司、各项目部，均要根据所制定的目标指标制定管理方案并组织实施。
5.4.5.1公司科技质量部负责制定公司的管理方案并组织实施。
5.4.5.2各职能部门、各专业公司、各项目部根据本部门、本单位和项目部所确定的目标指标，制定各自的管理方案并组织实施。
5.4.5.3管理者代表负责审批公司的管理方案，各专业公司副管理者代表负责审批本专业公司的管理方案，项目部技术负责人负责审批项目部管理方案。
5.4.5.4当目标、指标发生变化或管理方案中的措施不当需修订时，各单位、各项目部及时组织对管理方案进行修订，并经原审批人审批。
5.4.5.5环境与职业健康安全管理方案的制定应包括以下内容：
a、管理方案应明确要实现的目标和指标。
b、应有可行的技术措施、完成的时间和进度要求。
c、明确责任部门，责任人员，明确资金的投入。
5.4.5.6管理方案的执行情况检查：
公司安全环境部每半年对专业公司的管理方案执行情况进行检查，专业公司安全管理部门每季度对项目部管理方案执行情况进行检查一次。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
①公司最高管理者的职责和权限
a、主持公司管理体系的策划，制定公司的管理方针和管理目标，通过增强员工的意识、积极性和参与程度，促进方针和管理目标的实现。
b、任命管理者代表，批准公司的管理手册和管理目标。
c、提供公司管理体系持续有效运行所需的资源。
d、主持管理评审，审批《管理评审报告》,决策并组织实施公司管理体系的持续改进。
②管理者代表的职责和权限
a、按照QES三个标准的要求，组织建立、实施并保持管理体系。
b、审核管理手册，批准程序文件。
c、审核公司的管理目标、指标、管理方案及公司重大环境因素
和重大危险源清单。
d、任命内审组长，组织公司内部审核，审批内审报告，定期向最高管理者汇报公司管理体系运行情况，参与公司管理评审，对内审中出现的问题拥有裁决权和奖罚权。
e、负责与管理体系有关事宜的外部联系与沟通。
③生产副经理职责和权限
a、组织领导主管部门的质量、环境和职业健康安全管理工作。
b、掌握管理体系的运行情况，提高生产（施工）系统的质量、环境及职业健康安全保证能力。
c、参与公司管理评审活动。
④总经济师
a、组织领导主管部门的管理体系运行工作。
b、参与公司管理评审活动。
⑤总工程师
a、组织领导主管部门的管理体系运行工作。
b、参与公司管理评审活动。
c、组织新设备、新材料、新工艺、新技术的开发与推广应用，以提高技术系统的质量，环境和职业健康安全保证能力。
⑥工会主席
a、负责组织监督检查职工的职业健康安全运行工作。
b、参加公司的管理评审活动。
⑦员工代表
a、监督《劳动保护管理工作程序》等程序文件的实施；参与劳动保护和职业健康安全检查工作，督促整改。
b、参与公司各级目标、指标的制定及管理方案的编制，参与项目部环境因素和危险源的识别和评价。
c、向员工宣传QES管理体系的相关法律法规，负责收集员工的职业健康安全状况信息，并报公司工会。
⑧公司办公室
a、负责组织实施《文件控制程序》、《记录控制程序》、《法律、法规与其他要求控制程序》、《能源和资源控制程序》。
b、负责对公司办公区域的环境因素进行识别、评价。
c、负责办公区域环境与办公用品的管理工作。
d、协助生产安全管理部和科技质量部获取QES信息及有关文件。e、参加内审及管理评审。
⑨公司安全环境部
a、负责组织实施《目标指标控制程序》、《危险化学品及污染物控制程序》、《施工现场安全防（支）护设施管理工作程序》、《施工用电管理控制程序》、《能源和资源控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《劳动保护控制程序》和《绩效监测和测量控制程序》、《合规性评价控制程序》、《事故、事件不符合控制程序》。
b、负责组织实施公司环境与职业健康安全目标指标及管理方案，负责日常环境和安全管理工作，参加重大环境或安全事